某集团公司内部控制制度

1、 内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础4第一章 总则1第二章 机构及岗位职责3第三章 内部控制方法4第四章 内部控制基础工作6第五章 授权体系概述7第六章 附则10第二篇 供应生产销售内部控制制度11第一章 供应内部控制制度12第一节 。

2、内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础4第一章 总则1第二章 机构及岗位职责3第三章 内部控制方法4第四章 内部控制基础工作6第五章 授权体系概述7第六章 附则8第二篇 供应生产销售内部控制制度9第一章 供应内部控制制度10第一节 内控概。