03方针、目标、指标和管理方案

03.目标、指标和管理方案控制程序QB/JTGS-CX-031 目的 为了建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻管理方针，确保公司所确立的管理目标、指标的实现。2 适用范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。3 职责 3.1 公司总经理批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资源。 3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，并负责监督目标、指标的实施和分解。 3.3 公司安全质量部是本程序的主责部门。3.4 公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标和管理方案，并监督、验证其实施的有效性。3.5 公司办公室负责机关办公区目标、指标和管理方案的制定与实施，公司主管领导审批。3.6 公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具体实施。4 工作程序 4.1 目标与指标 4.1.1 目标与指标的制定 4.1.1.1 公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程质量、重要环境因素重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的意见以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标，经管理者代表审核后，报公司总经理批准生效。4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a)管理方针的内容；b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的工程质量、重要环境影响因素重大危险源、风险因素；d)来自相关方的信息与要求；e)工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，职业安全劳动保护行为的持续改进；f)可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；h)目标应逐层分解，量化后纳入各相关职能部门/单位，即目标明确、指标具体可测量。4.1.3 目标与指标的更改 4.1.3.1 在管理方针、相关法律法规及其他要求和管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。 4.1.3.2 具体工程项目的目标和指标由公司项目经理部/分公司项目部修订，报公司/分公司工程技术部门审批。涉及公司的目标与指标修订时由公司安全质量管理部进行修订，经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。4.1.4 目标与指标的宣贯4.1.4.1 通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。 4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚知道公司、本单位/部门的目标和指标，并付诸实施。4.1.5 目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过公司总经理审批。4.2 管理方案 4.2.1 管理方案的编制 4.2.1.1公司工程技术部依据公司重要环境因素清单、重大危险源清单和公司目标、指标，对公司能够控制或可望对其施加影响的重要环境因素和重大危险源制定管理方案，报公司管理者代表批准后，组织实施；工程项目中的管理方案由公司项目经理部/分公司项目部依据本项目重要环境因素清单、重大危险源清单和目标、指标进行编制，经项目经理审批后实施，并报公司/分公司工程技术部门备案。办公区内管理方案由各级机关行管部门依据目标和指标编制，消防安全的管理方案由公司公安所编制，报主管领导审批后实施。4.2.1.2 环境管理方案应涵盖与实现目标和指标有关的全部可能的活动 (包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物处理、后勤等)、资源及具体措施。4.2.1.3 职业健康安全管理方案应考虑与实现目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。 4.2.2 管理方案主要包括以下内容：a)依据的目标与指标；b)方法措施、技术手段；c)责任部门或岗位；d)预算经费；e)开始时间和完成时间；f)验证时间等。 4.2.3 管理方案的更改当措施发生变更，目标、指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改管理方案时，由更改申请者以文件修改通知单的形式提出申请，原审批单位或人员批准后按文件控制程序进行更改。 4.2.4 管理方案的实施与监督验证公司职能部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责方案具体实施。公司工程技术部按环境、职业健康安全管理绩效监视和测量程序负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间参见管理方案。4.3 目标、指标的监测4.3.1 公司安全质量管理部每半年对职能部门和施工现场的目标、指标实施情况进行检查，并做好记录。4.3.2 公司安全质量管理部每年12月底对体系目标、指标的完成情况以书面的形式向管理者代表汇报，并提出下一年目标、指标的修改意见。5 相关文件5.1 环境因素识别与评价程序 QB/JTGS-CX-045.2 危险源辨识、风险评价与控制程序 QB/JTGS-CX-055.3 文件控制程序 QB/JTGS-CX-015.4 环境、职业健康安全管理绩效监视与测量程序 QB/JTGS-CX-196 记录6.1 目标指标6.2 (环境)职业健康安全管理方案 J3-16.3 环境目标、指标计划表 J3-26.4 职业健康安全目标计划表 J3-3文件编制： 文件审核：文件发布时间: （环境）职业健康安全管理方案 J3-1（环境）职业健康安全目标：项目主管部门项目负责人项目相关部门项目财务预算主要管理方案及技术措施：项目实施计划项目内容负责部门/负责人进度计划拟定人审核人批准人 18环境管理目标、指标计划表 J3-2单位名称： 序号环境因素现 状描 述环境目标、指标主要技术措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期： 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共7页 职业健康安全目标计划表 J3-3单位名称： 序号职 业 健 康 安 全 危 险 源现 状描 述职业健康安全目标主要技术措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期： 第 20 页 共 7 页