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审核报告一.基本情况供应商/部门联系人、 零部件件号零部件名称零部件重要度二、现场审核符合率90%应得总分：实得总分：符合率：现场审核结论：概要成绩和主要问题：三、实物质量审核A、B或A类项目合格率100%, C或B、C类项目合格率97%或95、90A、B类或A类项目合格率：C类或B、C类项目合格率：实物质量审核结论：问题描述：四、审核结论通过、不通过通 过不 通 过备注五、下一步工作要求主要问题纠正要求：审核小组组长签字审核小组成员签字被审核单位代表签字日期日期日期序号审核内容审核记录审核结果0246810一现场审核1技术文件1.1生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件,是否最新有效1.2顾客工程规范更改的通知是否与时评审、发放、实施如需要1.3每项更改在生产中是否有实施日期的记录如需要2工艺文件2.1工艺规程或过程指导书是否有验证记录2.2工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全2.3操作者能否按照工艺要求操作2.4是否有工艺纪律检查记录2.5生产现场是否有工艺文件3检验文件3.1文件规定的检具仪器的是否配置齐全3.2检测项目、频次是否能满足质量要求3.3检具配置的精度是否能满足产品图样要求3.4评判标准是否与锡柴同步3.5生产现场是否有检验文件4检验人员配置4.1检验人员配置是否合理4.2检验人员是否经过培训并持证上岗4.3检验人员的实际操作技能能否满足要求4.4检验人员能否与时做好检测记录4.5检验人员能否行使质量否决权5工艺装备5.1提供专用、标准与借用工艺装备清单5.2检查专用工艺装备是否有图样、是否验证5.3专用工艺装备保养是否有记录6检测设备6.1提供试验与检测设备清单6.2设备定期计量是否有记录6.3在线量检具是否在有效期内7生产设备7.1提供关键、重点设备清单7.2关键、重点设备的维护保养实施记录8现场抽查8.1诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求抽3-5道工序8.2总成件中的主要零部件拆检是否合格如需要8.3总成件的主要零部件材质是否合格如需要8.4总成件是否进行可靠性试验,并提供报告；非金属件需提供第三方的材料性能报告1次/每年如需要8.5现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要8.6是否进行三检首检、巡检、终检制度,并保持记录8.7是否有专用的清洗设备,并制定可行的操作规程如需要8.8清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要求等,并执行查工艺、查记录8.9是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行8.10关键、特殊岗位人员是否持证上岗8.11对关键、重点上岗人员现场提问内容含对工艺的了解、产品特性、测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等8.12是否有包装规范9采购件质量控制9.1查原材料检测情况理化报告、供方质保书等9.2进货验收记录是否齐全正确9.3若不具备检测能力,是否委托具有资质的单位进行检测10不合格品的控制10.1不合格品是否作出标识、记录、隔离10.2不合格品是否经过评审、处置10.3返工后的产品的重新检验查记录10.4不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性审核得分合计实得分/应得分审核符合率实得分/应得分*100%打分说明：审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分.二实物质量1抽查要求：零部件5件不少于1台套,大件不少于2件进行全尺寸检测,并出具抽查报告2评判标准：2.1M、N系列产品：A、B类项目100%；C类项目97%2.2K、F 系列产品：A类项目100%；B、C类项目95%2.3X、W 系列产品：A类项目100%；B、C类项目90%附件1、零部件检测报告 2、现场审核纠正措施计划表 现场审核纠正措施计划表供应商/部门:零件图号:零件名称:序号存在问题纠正措施负责部门负责人完成日期验证效果编制人: 编制日期: 验证人: 验证日期: 6 / 6
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