公司公务接待管理规定范文3篇

公司公务接待管理规定范文 3 篇一、接待原则1、统筹管理的原则：市社机关的接待工作统一由办公室管理，并具体承办接待工作。2、对口接待的原则：上级机关领导、省内外单位与市社机关各处室联系工作需要接待的，原则上对等、对口接待。3、事前审批的原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。4、勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。5、定点接待的原则：区别不同接待对象，确定在市社签约的不同宾馆 （ 饭店 ） 接待。需安排在其他饭店就餐的，须经主要领导或办 公室主任同意。二、接待范围1、上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的。2、区 （市）供销社和社属单位的人员来机关办事需接待的。3、经领导批准确需要接待的。三、接待程序所有接待都要由接待经办人如实填写接待批办单，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数，由承办处室、经办人签字，签单时需注明招待对象和时间。2、接待应邀的客人，邀请处室应事先征得市社领导同意，办公室根据市社领导的指示，负责安排接待。3、因工作需要，接待市有关部门的，由相关处室向市社领导报告，市社领导同意后办公室安排具体接待。4、市社领导接待客人，原则上由办公室负责安排。5、直接与办公室联系的接待，办公室应向市社领导报告，并负责做好接待。6、确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向市社领导说明原因 ; 接待工作结束后，由负责组织接待的处室或人员补办审批手续。四、接待标准1、住宿标准接待对象确需要安排住宿时，由办公室负责在定点宾馆（ 饭店 ） 安排，省部级干部按有关规定报市有关部门 ; 司局级干部可安排住单间 ;处级以下人员安排住标间。收费标准按照办公室与定点宾馆 （ 饭店 ）签订的协议价格执行。费用一般由接待对象支付。 2 、工作餐标准厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过100 元 ;处级及处以下人员工作餐费用标准每人每天不超过80 元 ; 在条件许可的情况下，提倡用自助餐。3、宴请标准公务接待中一般不安排宴请，确需宴请的，一般只安排一次，外地来访人员，原则上只接待到达或离去一餐。厅局级干部其及随行人员每人每餐不超过120元。处级及处以下人员每人每餐不超过80 元。烟、酒、饮料等费用开支原则上不超过宴请标准的三分之一，且一般以青岛产品为主。确须提高宴请标准的须报主要领导批准。严格控制陪餐人数，陪餐人数原则上不超过客人人数的三分之一;如客人较多，可适当增加陪餐人员。宴请期间不安排司机就餐，每人每餐发工作餐补贴50 元 ; 确因工作需要安排工作餐的，不再另发补贴。五、其他事项（一） 因工作需要，确需赠送客人礼品的，应提前做出预算申请，报主要领导签批后，由办公室酌情置办。（二）外事接待按青岛市外事接待的有关规定办理。（三）接待任务完成后，由办公室按照领导签批的接待内容，对接待处室提交的有关票据或发生的支出事项逐一进行审核、登记后，经主任签字后由财务报销。凡超出接待内容以外的费用一律不予报销。一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。二、公务接待就餐管理细则（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司内部餐厅、餐馆就餐。因工作需要，确需将就餐地点安排在外时，必须先经总经理批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为元 / 人; 一般公务接待用餐标准为元 / 人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3 人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200 元，并通报批评。（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在点分前结束，晚餐时间应控制在点分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100 元，并通报批评。（六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒 ; 当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100 元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。三、公务接待就餐管理程序（三）就餐 : 公司内部餐厅服务人员接到行政办公室派餐通知后，应严格按照派餐通知安排就餐，不得私自提高就餐标准 （ 包括菜金、烟、酒等 ） 。（四）结算：就餐完毕，公司内部餐厅服务人员应如实填写就餐单据（注明消费明细：菜金、烟、酒等） ，就餐单据必须有填单服务人员、接待单位负责人签字。公司内部餐厅及餐馆管理人员每月日前持就餐单据到行政办公室办理就餐结算单，并由公司分管领导审核后签字后，将就餐结算单送交餐厅或餐馆。餐厅和餐馆持就餐结算单，到考核部门办理结算手续（ 审核盖章 ） 后，到财务部办理报销。一、公务接待原则：1. 公务接待要坚持节俭办事的原则，坚决杜绝迎来送往、赠送礼品等不良风气，各接待单位要本着既要热情周到，又要简朴办事的作风，用周到细致的服务圆满完成公务接待任务。2. 对外接待要严格执行集团公司的有关规定，既要简朴、节约，又要充分体现山煤集团的好客之情。3. 内部接待要严格执行集团公司的有关规定，提供工作餐的公务接待必须在职工食堂。二、公务接待的机构：1. 集团办公室是集团公司公务接待工作的归口管理部门，负责管理、指导、协调集团公司各部门、各板块公司的公务接待工作。各板块公司负责管理、指导、协调各所属单位规范接待工作。集团公司纪委效能监察室负责对所有公务接待的监督工作。2. 集团办公室是接待活动的信息传递中心，接待信息的传递一般由集团办公室负责。各公务接待部门在事前要填写公务接待审批单（ 见附表 ） ，公务接待审批单 （ 以下简称审批单） 一式两份，一份办公室留存，一份财务部门留存备查。三、接待工作流程及标准：有接待任务的部门依据实际情况，填写公务接待审批单，由集团公司分管领导和主要领导签字同意，并经集团办公室和纪委效能监察室确认后，将审批单交由集团办公室安排接待。1. 公务接待分类：大中型公务接待工作：主要指对国家部委、省内外相关政府机构以及上级主管部门的来访、考察、检查工作等方面的接待。小型公务接待工作：主要指对各类公司、重要客户单位以及领导批准的接待。对外接待：公务接待审批单签批后，按照集团相关标准，可安排在指定的就餐地点或酒店用餐。对内接待：集团公司召集的各类会议，须要提供用就餐的，必须在职工食堂安排工作餐，严禁提供酒水。2. 接待流程：大中型公务接待工作：由公司领导指定总协调人，办公室协调召集相关部门召开协调会，协商确定接待的内容，进行任务分解。相关人员根据各自职责和分工确定适宜的接待形式、策划可行方案、制作小型公务接待工作，由办公室或承办单位独立完成。3. 接待标准：省部级以上接待按照国家相关规定执行; 其他人员的接待标准需按照集团公司财务晋煤出会发 2012465 号和集团晋煤出党发201311 号文件的相关规定执行。吃、住均需安排在集团公司指定的就餐地点和宾馆，并按照相关协议价格执行。4. 费用报销：审批单作为报销的必要条件，报销时财务部门要将审批单编号、存档，并注明凭证号作为备查使用。公务接待费用进行报销时，没有公务接待审批单的费用一律不予报销。5. 其他事项：因工作需要，确需赠送客人公司宣传品的，应提前申请，报主管副总签批后，到办公室领取有宣传集团公司内容的宣传品。四、对违反规定进行公务接待的相关责任人按照集团公司的有关规定进行处理。五、集团各板块公司及其直属级单位、直属各项目公司要参照本办法严格执行。六、本办法发文之日起执行。