重庆市大足县胡家沟建材有限公司安全标准化程序文件

重庆市大足区胡家沟建材有限公司 HJS/AQQP第一版重庆市大足区胡家沟建材有限公司安全标准化程序文件（HJS/AQQP）编制部门：安 技 部审 核 人：陈 守 洋批 准 人：吴 朝 波2012年4月27日批准 2012年5月1日实施256目 录 第一篇 安全管理制度第一章 安全生产方针与目标第一节 安全生产方针第二节 安全生产方针管理制度第三节 安全生产目标第四节 安全目标管理制度第五节 安全生产目标管理办法第六节 相关作业文件第二章 安全生产法律、法规保障制度第一节 目的第二节 范围第三节 术语第四节 职责第五节 识别、获取、评审与更新影响第六节 相关作业文件第三章 安全生产组织保障第一节 安全生产责任制管理制度第二节 安全生产责任制管理办法第三节 安全管理机构的设置于人员任命第四节 员工权益保障制度第五节 员工代表职责及管理办法第六节 文件与资料识别控制的管理制度第七节 安全规章制度第八节 安全记录管理制度第九节 外部联系与内部沟通第十节 系统管理评审第十一节 供应商、承包商选择、评价与管理办法第十二节 安全认可与奖励办法第十三节 工余安全管理第十四节 相关作业文件 第四章 风险管理第一节 危险源辨识、风险评价和风险控制第二节 危险源监控管理第三节 关键任务识别与分析第四节 强制性授权工作流程识别制度第五节 任务观察管理制度第六节 相关作业文件 第五章 安全教育培训及员工安全意识管理制度第一节 目的第二节 范围第三节 术语第四节 职责第五节 教育培训与安全意识管理工作程序第六节 相关文件第七节 相关作业文件第六章 生产工艺管理第一节 设计管理制度第二节 安全技术交底制度第三节 采矿工艺管理制度第四节 防灭火系统管理制度第五节 防排水系统管理制度第六节 供配电系统管理制度第七节 铲装运输系统管理制度第八节 通风系统管理制度第九节 出矿管理制度第十节 工艺、工程变化管理制度 第十一节 相关作业文件第七章 机电设备安全管理制度第一节 设备设施安全管理制度第二节 设备异常分析汇报制度第三节 设备、设施维护保养制度 第四节 相关作业文件.第八章 作业现场管理第一节 安全警示标志管理制度第二节 爆破管理制度第三节 采空区管理制度第四节 出入井登记管理制度第五节 地表塌陷区管理制度第六节 顶、帮管理制度第七节 顶板分级管理制度第八节 防尘、防毒管理制度第九节 防雷电安全管理制度第十节 防汛工作管理制度第十一节 交接班管理制度第十二节 井下通风与防尘管理制度第十三节 井下运输巷道安全管理制度第十四节 井巷、硐室维护与报废管理制度第十五节 劳动防护用品管理制度第十六节 支护管理制度 第十七节 入井须知第十八节 特种作业现场管理制度 第十九节 危险作业审批制度第二十节 消防安全管理制度第二十一节 岩移监测管理制度第二十二节 噪声管理制度第二十三节 照明管理制度第二十四节 高处作业安全管理制度第二十五节 相关作业文件第九章 职业卫生管理第一节 职业卫生管理制度第二节 职业卫生与职业病防治管理办法第三节 职业病防治计划第四节 职业病和职业中毒管理制度 第五节 相关作业文件.第十章 安全投入、安全科技、工伤保险第一节 工伤保险、保障制度第二节 安全生产科研制度第三节 安全生产经费使用管理制度第四节 相关作业文件.第十一章 安全检查第一节 安全生产检查制度第二节 巡回检查制度第三节 例行检查制度第四节 专项检查制度第五节 综合检查制度第六节 纠正和预防措施控制制度第七节 重大隐患整改制度 第八节 相关作业文件.第十二章 应急管理第一节 应急管理及响应制度第二节 应急预案演练及评审制度 第三节 相关作业文件. 第十三章 事故、事件管理第一节 安全生产事故责任追究制度第二节 事故、事件报告、调查制度第三节 事故、事件统计与分析第四节 事件、事故的报告、调查与分析管理办法 第五节 相关作业文件. 第十四章 绩效测量与评价第一节 绩效测量第二节 内部绩效评价 第二篇 安全技术操作规程第一章 附则第二章 岗位安全技术操作规程第一节 凿岩工安全技术操作规程第二节 爆破工安全技术操作规程第三节 支护工安全技术操作规程第四节 漏斗工（放料工）安全技术操作规程第五节 管道工安全技术操作规程第六节 水泵工安全技术操作规程第七节 爆破材料库管员安全技术操作规程第八节 高空作业安全技术操作规程第九节 变配电工安全技术操作规程第十节 液压挖掘机安全操作规程第十一节 铲车司机安全技术操作规程第十二节 台车凿岩工安全技术操作规程第十三节 铲运设备维修工安全技术操作规程第十四节 起重工安全技术操作规程第十五节 电动葫芦安全技术操作规程第十六节 钳工安全技术操作规程第十七节 电工安全技术操作规程第十八节 砂轮机安全技术操作规程第十九节 气割气焊安全技术操作规程第二十节 电焊工安全技术操作规程第二十一节 破碎机安全技术操作规程第二十二节 皮带运输机安全技术操作规程第二十三节 振动筛安全技术操作规程第二十四节 涉爆人员操作作业安全规程第二十五节 风动凿岩机安全操作规程.第二十六节 电子汽车衡安全操作规程 第二十七节 颚式破碎机检修维护规程 第二十八节 电子汽车衡检修维护规程 第二十九节 液压挖掘机检修维护规程 第三章 岗位职业健康操作规程. 第一节 总则 第二节 放料工职业健康操作规程 第三节 凿岩工职业健康操作规程 第四节 装矿（渣）工职业健康操作规程 第五节 驾驶员职业健康操作规程 第六节 破碎工岗位职业健康操作规程 第三篇 安全生产责任制第一章 总 则第二章 安全生产责任制第一节 总经理安全生产责任制第二节 副总经理安全生产责任制第三节 技术负责人安全生产责任制第四节 办公室安全生产责任制第五节 安全技术部安全生产责任制 第六节 爆破工作领导人岗位职责 第七节 爆破工程技术人员职责第八节 供应部安全生产责任制第九节 销售部安全生产责任制第十节 财务部安全生产责任制第十一节 安全生产矿长安全生产责任制第十二节 安技部部长安全生产责任制第十三节 供应部部长安全生产责任制 第十四节 测量工程师安全生产岗位责任制 第十五节 安全员安全生产责任制第十六节 带班领导安全生产责任制第十七节 班（组）长安全生产责任制第十八节 职工安全生产岗位责任制 第十九节 通风工安全生产岗位责任制 第二十节 凿岩工安全生产岗位责任制 第二十一节 内转车驾驶员岗位责任制 第二十二节 喂料工岗位责任制 第二十三节 放料工岗位责任制 第二十四节 机电工安全生产岗位责任制 第二十五节 焊工安全生产岗位责任制 第二十六节 井口值班室安全生产岗位责任制 第二十七节 职业危害防治责任制 第二十八节 职业安全健康责任制 第二十九节 职业安全健康领导小组职责 第三 十 节 主要负责人职业安全健康监督管理职责 第三十一节 主管负责人职业安全健康监督管理职责 第三十二节 职业安全健康监督管理人员职责 第三十三节 财会人员职业安全健康监督管理职责 第三十四节 支部书记职业安全健康监督管理职责 第三十五节 工会主席职业安全健康监督管理职责 第三十六节 部门（科室）职业安全健康职责 第三十七节 安全员职业安全健康职责 第三十八节 班组长职业安全健康职责 第三十九节 员工职业安全健康监督管理职责第三章 附 则 第四篇 安全生产管理标准第一章 安全组织管理标准第二章 安全生产检查管理标准第三章 安全技术措施管理标准 第四章 工伤事故报告及处理标准 第五章 劳动防护用品管理标准 第六章 环境保护管理标准 第七章 安全教育管理标准 第八章 班组建设安全达标管理标准第一篇 安全管理制度第一章 安全生产方针与目标第一节 安全生产方针1重庆市大足县胡家沟建材有限公司（以下简称公司）的安全生产方针由公司总经理签发，方针为：“安全第一”体现了公司对安全工作的高度重视。安全与生产相比较，安全是第一位。因此，要先安全后生产，在一切生产活动中，要把安全工作放在首要位置，优先考虑。它是处理安全工作与其他工作关系的重要原则和总的要求。“以人为本”体现了公司生产经营活动一切以员工为宗旨，以员工的切身利益为出发点，对员工负责的安全管理理念。“持续改进”建立、实施和保持安全标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本司结合实际情况，依据标准化的系统管理模式，使本司的安全标准化管理体系更健康、更协调、更先进。 “遵守法规”依据有关法律法规和文件的要求，制定符合我司特点的安全生产规章制度，落实安全生产责任，形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制安全生产事故是建立安全标准化管理体系的最终目的。为了保证安全生产方针的实施，本公司郑重承诺：1.1遵守国家和地方的安全生产法律、法规，严格落实安全生产责任制。1.2向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关方参与安全标准化管理活动。1.3开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。1.4建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。1.5严格执行“三同时”制度，从源头控制和防范风险，落实“五同时”管理，加强过程控制。1.6确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防安全生产事故事件发生。1.7通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升公司的安全生产管理绩效。2公司各部门、工区、班组要认真学习、领会公司安全生产方针。3关于公司安全生产方针的具体操作程序见安全生产方针管理制度。第二节 安全生产方针管理制度 (HJS-AQQP01-01)1 总则1.1安全生产方针是建立和实施安全标准化体系、开展安全生产各项管理工作的宗旨和行动准则，全体员工必须认真学习、理解安全生产方针，并在工作中严格遵照执行。1.2总经理承诺：重庆市大足县胡家沟建材有限公司严格遵守并按照有关安全生产的法律、法规和公司实际作业活动的特点制定安全生产方针。在生产活动中不遗余力地采取一切有效措施，保证危险源得到有效地控制，持续改进全体员工的作业条件和作业环境，保护全体员工的健康安全，逐步减少工伤事故和职业病，保护设备、财产的安全。2 职责2.1安全生产方针由公司总经理批准发布。2.2安委会负责组织制定公司的安全生产方针。2.3安技部负责编制安全生产方针，并组织实施对各部门安全生产方针落实情况的检查。2.4各部门负责宣传、贯彻、执行安全生产方针。3 控制要求3.1制定安全生产方针的步骤3.1.1开展安全生产方针的征集、员工广泛参与并与相关方沟通、编制方针、安委会组织评审、总经理批准形成文件发布。安技部负责对内传达、实施，对外提供给相关方，并根据实施情况对安全生产方针进行评审、修订。3.2制定安全生产方针的依据3.2.1有关的法律、法规及其他要求。3.2.2公司职业健康安全风险。3.2.3公司过去和现在的安全绩效。3.2.4相关方的要求。3.2.5金属非金属矿山安全标准化规范。3.3安全生产方针内容3.3.1遵守有关的法律、法规及其他要求。3.3.2对事故预防、保护员工健康安全，对持续改进做出承诺。3.3.3符合公司的企业性质、特点、生产规模、风险规模。3.4签发、传达、披露与保存3.4.1总经理签发文件化的安全生产方针。3.4.2安技部负责将文件化的安全生产方针下发到各部门。3.4.3各部门负责人将安全生产方针以书面或口头方式传达给本部门的全体职工，并形成记录。3.4.4有外部相关方的部门或单位，负责将安全生产方针以书面形式传达给相关方，并保持签收记录。3.4.5安技部负责将安全生产方针通过培训、会议和显著位置张贴等方式向公众披露，以便于被公众获取。3.4.6安全生产方针作为员工岗前培训及再教育的内容，印刷在现场安全手册中。3.4.7各部门要妥善保存安全生产方针文本供查阅。3.5安全生产方针的实施3.5.1各部门按照自身的职责，落实安全标准化程序文件、作业文件及记录的要求，保证14个要素有效运行，通过对危险源的有效控制，使方针得以实现。3.6安全生产方针的评审和修订3.6.1在管理评审时要对安全生产方针的适宜性、有效性进行评审。3.6.2当安全生产方针制定依据发生重大变化时，由总经理决定对其进行评审和修订，以确保安全生产方针的持续适宜性。第三节 安全生产目标1 重庆市大足县胡家沟建材有限公司2013年安全生产目标为：1.1工亡率为零；1.2千人负伤率3；1.3重大设备事故为零，重大火灾、交通事故为零；1.4全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；1.5新的职业病发生率为零；1.6特种设备检验率达到100%，合格率达到100%；1.7不发生爆炸物品的丢失事故。2公司安全生产目标由总经理批准。3公司每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对安全生产目标进行修订。4重庆市大足县胡家沟建材有限公司安全生产目标的具体操作程序见安全目标管理制度。第四节 安全目标管理制度 (HJS-AQQP01-02)1 总则依据公司安全方针以及确定的危险源，制定重庆市大足县胡家沟建材有限公司安全生产目标，以确保公司方针的实现和持续改进，不断降低安全风险，使安全管理行为得到持续改善。2 职责2.1总经理负责批准安全生产目标。2.2安委会负责审核安全生产目标。2.3安技部负责设立公司安全生产总目标。目标的设立要与相关方充分的沟通，并对目标的完成情况实施监督和管理，每年对目标的完成情况进行回顾和评审。2.4安技部根据公司的总目标，制定各部门的目标，对目标进行逐层分解，并制定实现安全生产目标和指标的实施计划。2.5安技部负责制定目标考核办法。对目标的完成情况进行检查和考核，以确保公司总目标的顺利完成。在需要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新。3 控制要求3.1安全生产目标制定的依据3.1.1相关法律、法规与其他要求。3.1.2公司的安全生产方针。3.1.3部门的业务职能。3.1.4安全风险，特别是重大危险源。3.1.5技术方案。3.1.6公司的财务状况、运行和经营要求。3.1.7相关方的意见、建议和要求等。3.2安全生产目标的制定和审批3.2.1公司安全生产总目标由安技部组织制定，经安委会审核后报总经理批准。3.2.2各部门安全生产目标由安技部协助其组织制定，报公司总经理批准。3.2.3目标的设立要充分考虑：管理评审结果、风险评价结果、生产和过程绩效、自我评估结果。3.2.4目标的设立要包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。3.2.5目标的设立要确保有效性最佳，要考虑员工是否理解其行为对完成目标与指标的影响。3.3安全生产目标的签发、传达、披露与保存3.3.1总经理签发文件化的安全生产目标。3.3.2行政办公室负责将文件化的安全生产目标下发到各部门。3.3.3各部门负责人将目标以书面或口头方式传达给本部门的全体职工，并形成记录。3.3.4有外部相关方的部门，负责将目标以书面形式传达给相关方，并保持签收记录。3.3.5行政办公室负责将安全生产目标通过各种有效方式向公众披露，以便于被公众获取。3.3.6安全生产目标作为员工岗前培训及再教育的内容，印刷在现场安全手册中。3.3.7各部门要妥善保存安全生产目标文本供查阅。3.4安全生产目标的实施3.4.1公司总经理对实施目标、管理方案提供资源保证（人力、物力、财力和技术资源）。3.4.2安技部负责制定实现安全生产目标和指标的实施计划，并对目标和指标进行分解，层层签订安全生产责任书。3.4.3各部门通过严格控制其生产、技术、运行活动（严格执行程序文件和作业文件）、培训、监督检查、协商和沟通、制定并完成安全管理方案或其它控制措施来确保安全生产目标的实现。3.5安全生产目标的检查3.5.1行政办公室按安全绩效测量和监视控制程序组织公司有关部门每年对安全生产目标的实施情况进行检查，并将结果汇总报告给总经理。3.5.2各部门按照安全绩效测量和监视控制程序组织对本部门的安全生产目标的实施情况进行检查，并将完成情况汇总报送行政办公室。3.6安全生产目标的评审、修订和更新3.6.1根据目标实施情况的检查结果和年度管理评审情况，确定对目标是否进行修订。当出现以下特殊情况时,必须对公司安全生产目标进行修订:3.6.1.1国家的法律法规发生重大变化时；3.6.1.2公司的安全生产方针发生调整时；3.6.1.3公司的生产工艺发生重大变化时；3.6.1.4公司新项目投产时；3.6.1.5总经理认为必要时；3.6.1.6其它。3.6.2当目标需要修订时，由安技部组织有关部门对目标进行修订。3.6.3安技部对目标进行修订后，报安委会，安委会组织专门的评审，评审的方式可以为会议评审、会签评审等，公司总经理批准后实施。在管理评审时，应对目标的完成情况进行评审。第五节 安全生产目标管理办法1为做好安全生产工作，预防安全生产事故，促进公司可持续发展，根据国家有关规定，制定本办法。2公司对各部门、单位的安全生产工作，实行目标责任管理，与各部门主要负责人签订安全生产目标责任书，确定目标管理的内容和指标。3安全生产委员会负责各部门安全生产目标责任管理的考核和奖惩工作。具体工作由安技部承办，考核结果报公司安全生产委员会审定。4本单位安全生产监督管理工作实行分级管理，安全生产责任按下列规定划分：4.1各部门对本单位及其直接管理的区队的安全生产工作承担直接管理责任。除公司另有规定外，各单位对本管辖区安全生产工作承担属地监督管理责任；部门对本专业安全生产工作承担监督管理责任。4.2因公司机构改革撤销部门或职能调整部门，原管理的安全生产工作由其职能接管的部门接管；合并部门原管理的安全生产工作由新组建的部门接管；更名的部门继续管理其更名前的安全生产工作。5各单位主要负责人是安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责，副职在职责范围内协助正职做好安全生产工作，并负直接管理责任。5.1安全生产责任人工作如有变动，接任者为责任人。6安全生产目标由安全生产管理和安全生产控制指标两部分组成。6.1安全生产管理6.1.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，落实国家有关安全生产工作部署，并按要求将落实情况上报公司安全生产委员会办公室。6.1.2建立和健全安全生产责任制，逐级签订安全生产目标责任书，逐级考核。安全工作做到与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。各单位负责人每季度至少召集一次会议研究本单位内的安全生产工作和防范安全事故的措施。6.1.3建立健全各项安全管理制度，加强安全管理队伍建设。配备安全生产工作所必需的交通、通讯等技术装备，保证安全生产工作经费，确保工作有效开展。6.1.4确保安全生产资金投入。每年预算一定资金，用于安全设施、支撑体系建设、宣传教育培训、表彰奖励等。6.1.5严格执行安全生产许可证制度。各职能部门要严格按照有关规定审查把关，严格按新建、改建、扩建的生产建设工程项目，配合有关单位进行安全设施“三同时”审查。6.1.6建立健全安全生产检查和事故隐患排查制度。对有关安全生产法律法规、规章制度的贯彻执行情况进行经常性检查，对检查发现的隐患和问题应当及时进行处理。加大事故隐患排查治理力度，对事故隐患实行公示制度；对治理事故隐患措施不落实的单位和个人予以曝光；对未认真履行职责造成事故的，依法进行处罚。6.1.7加强安全生产应急救援工作。制定完善安全生产应急救援预案，做好安全事故应急准备和演练。充分利用现有应急救援资源，提高救援装备水平，增强抢险救援能力。做好危险源辨识登记和监控工作，建立安全生产预警和事故善后处理机制。6.1.8加强安全生产宣传教育和培训工作。要把安全生产宣传教育纳入公司监管体系，组织开展“安全生产月”、 “安康杯”知识竞赛等活动，推进安全企业建设，营造企业“关注安全、关爱生命”的良好氛围。安全责任人、特种作业人员和有关管理人员必须按照国家规定持证上岗。6.1.9全面开展安全标准化活动。健全完善安全生产规章制度和操作规程，按照安全生产有关法律、法规和安全技术规范的要求，规范各项生产经营活动。推行安全标准化管理体系的管理工作，推动安全生产管理和职业卫生的规范化、标准化、制度化和科学化。6.1.10严格执行事故报告和调查处理制度。按照规定及时、准确上报各类事故、职业病，不得隐瞒、谎报或者拖延不报，安全事故查处按照“原因未查清楚不放过、事故责任者未受到处理不放过、事故防范措施未落实不放过、群众未受到教育不放过”的“四不放过”原则执行。落实安全生产责任追究，规定时限内安全事故结案率达到100%。6.2安全生产控制指标：依据安委会每年下达的安全生产控制指标，结合我公司实际分解确定。7安全生产目标管理的考核期为每年1月1日至12月31日。8安全生产目标管理考核采用百分制，安全生产管理部分基准分值为50分，安全生产控制指标基准分值为50分。管理考核、控制指标考核得分之和为安全生产目标管理考核分数。9各部门每半年对安全生产目标管理情况进行一次自查、总结，半年、年度工作总结分别于当年7月10日和次年1月10日前报公司安全生产委员会办公室。10安全生产目标管理考核等级：10.1安全生产先进单位：安全生产合格单位中按考核得分排名第1位的单位。10.2安全生产合格单位：10.2.1奖励单位：除去获安全生产先进单位称号的其他合格单位，按考核得分排名，前3位单位。10.2.2无奖单位：考核分值在80分以下（含80分）的其他部门。10.3安全生产不合格单位：职责范围内当年发生一般及一般以上生产安全事故或考核分值低于80分的单位。11各部门参加安全生产工作会议、安全生产重大活动、配合开展各类安全检查的情况，纳入安全生产管理考核。11.1各部门当年安全生产工作受到县级以上表彰奖励的，或者本部门安全生产工作表现突出，推广的先进经验和做法的，安全生产管理考核给予酌情加分。12公司安全生产目标管理奖罚规定：12.1被考核为安全生产先进单位的，单位奖励人民币2000元；被考核为安全生产合格单位的，单位奖励人民币1000元；被考核为安全生产不合格单位的，处罚人民币1000元。奖罚情况通报全公司。12.2受奖励的单位，奖金中的50%奖励责任书签订人，其余的50%由责任书签订人奖励有关安全生产责任人员。受经济处罚的单位，经济处罚中的50%由责任书签订人承担，其余的50%由责任书签订人确定比例由有关安全生产责任人员承担。13安全生产目标管理考核奖励资金列入安全措施费预算，对不合格单位的罚款上缴财务部。各部门对下属单位实行安全生产目标管理所需的奖励资金，由部门向公司申请解决。14本办法由安全生产委员会办公室负责解释。15本办法自公布之日起施行。第六节 相关作业文件1、安全生产目标计划表（HJS-AQQR01-01）2、安全生产目标分解表（HJS-AQQR01-02）3、安全目标管理方案表（HJS-AQQR01-03）4、安全目标调整申请表（HJS-AQQR01-04）第二章 安全生产法律、法规与其他要求第一节 目的建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时获取、识别、更新公司安全生产、职业健康等适用的法律、法规及其他要求，并传达给员工及其他相关方，从而实现安全生产方针中的承诺。第二节 范围适用于公司获取、更新安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。第三节 术语其他要求：指生产、职业健康等安全的国际公约、标准、及上级文件等。第四节 职责1 公司技术负责人负责公司适用的法律、法规及其他要求的适用性的审批。2安技部、行政办公室负责制定和监督实施本制度，负责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成公司适用的安全法律法规体系、标准及其他要求清单，及时组织职能部门对重庆市大足县胡家沟建材有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单进行评审与更新。3安技部、行政办公室对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对重庆市大足县胡家沟建材有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订、完善重庆市大足县胡家沟建材有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单。第五节 识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度(HJS-AQQP02-01)1 意识识别、提升与跟踪1.1由行政办公室组织对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，识别员工安全生产法律法规意识状况，找出存在问题，根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并就意识提升计划进行跟踪。1.2安全生产法律法规意识情况的调查要涉及所有层面的员工，保证意识提升的比例达到90%以上，意识提升行动得到有效跟踪的比例达到100%，使意识调查、意识提升取得最佳效果。2 需求识别与获取2.1各部门对相关的安全生产法律、法规及其他要求的需求进行识别，通过内部沟通等渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。公司通过建立意见箱、定期接待与调查等有效途径，获取（识别）员工和部门对安全生产法律法规与其它要求的需求。2.2各部门对相关的安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、提升、更新和评价工作，形成本部门适用的安全法律、法规及其他要求清单并上报行政办公室。2.3公司提供获取安全生产法律、法规及其他要求的资源和条件，向各部门提供重庆市大足县胡家沟建材有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单，保证获取渠道畅通。2.4各部门对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款，保证识别并获取的安全生产法律、法规及其他要求的充分性和适用性。2.5行政办公室组织各部门及时收集公司适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本在公司办公会议上公布，供各部门使用。2.6行政办公室根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时对安全标准化体系的电子文本进行更新。2.7识别的安全生产法律法规与其他要求内容要全面，包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等内容。2.8各部门要根据新的法律、法规及其他要求对公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件有效性符合要求。2.9各部门应按文件控制程序的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。3 融入规定3.1安技部组织对安全生产法律法规与其他要求的融入进行审查、培训。3.2 制定的各项安全生产管理规章、制度要符合相关法律、法规。3.3各部门已识别的安全生产法律法规与其他要求要融入标准化系统，融入所制定的各项管理规章、制度并保持有效性。3.4各部门要将所识别的安全法律、法规及其他要求的需求，为员工提供安全法律、法规及其他要求的培训。安全法律法规培训执行安全教育培训制度。3.5涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。4 评审与更新4.1安技部、行政办公室负责跟踪公司安全生产适用的法律、法规及其他要求的最新变化，并根据各部门上报的评审清单，每年对公司适用的安全法律法规、标准及其他要求进行识别、获取、评审、更新，形成重庆市大足县胡家沟建材有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单，报公司总经理批准后，以公司有效文件清单的形式在公司发布。4.2当变化发生时，安技部负责组织及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统，保证新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例达到100%，保证安全生产法律法规与其他要求的有效性最佳。第六节 相关作业文件1、法律法规意识调查表(HJSAQQR02-01)2、法律、法规和其他要求清单(HJSAQQR02-02)3、法律、法规及其他要求适用性评价表(HJSAQQR02-03)4、法律、法规及其他要求台帐(HJSAQQR02-04)5、更改法律、法规和其他要求清单(HJSAQQR02-05)6、合规性评价记录(HJSAQQR02-06)第三章 安全生产组织保障第一节 安全生产责任制管理制度 (HJS-AQQP03-01)1公司建立了所有岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任制。2总经理对本公司的安全生产工作全面负责。3公司经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。4公司的安全生产责任制写入了重庆市大足区胡家沟建材有限公司安全生产责任制，其中对责任制进行了详细说明，公司主要负责人、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任。5公司安全生产责任制每3年评审一次，并根据变化需要予以更新。第二节 安全生产责任制管理办法1目的为明确安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司安全生产责任制的管理。3职责划分3.1公司总经理负责组织安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。3.2行政办公室是安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与绩效测量的归口单位。3.3各单位负责与本单位工作相关的安全生产责任制的宣贯、落实。4工作程序4.1责任制的建立4.1.1安全生产责任制由公司总经理组织行政办公室负责进行制定、沟通、培训、评审与绩效测量。4.1.2公司建立所有岗位的安全生产责任制，明确主要责任人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。4.1.3安全生产责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核。4.2责任制的内容4.2.1公司总经理对本公司的安全生产工作全面负责。4.2.2公司主要负责人和管理人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。4.3责任制的沟通与评审4.3.1公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人和管理层人员。4.3.2安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。4.4责任制的原则4.4.1各级人员必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻执行国家颁发的安全生产法律、法规、标准和上级的指令以及公司的安全生产规章制度，实行全员、全面、全过程的控制。4.4.2各级管理人员要贯彻“谁主管、谁负责”的原则。单位主管是本单位（到生产班组）安全生产的第一责任人，对本单位安全生产负领导责任，要坚持“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.4.3公司对安全工作实行统一领导、分级管理的原则，安技部负责全公司的安全监督管理，各单位的现场安全工作由本单位管理，岗位工人对本岗位的安全负责。真正做到人人管生产、人人管安全。4.4.4各级领导要廉洁奉公，严禁利用职权安排职工或利用单位设施为自己或亲友干活。凡在安排干私活期间发生的伤亡事故，公司不按企业职工伤亡事故处理，一切后果由安排人负责。4.4.5私自对外承揽工程或从事劳务活动， 发生的伤亡事故，公司不按企业职工伤亡事故处理，一切后果由私自承揽包工程的单位和个人自负。4.5责任制的考核考核组由总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。第三节 安全管理机构的设置与人员任命1 目的为落实安全生产责任制，提供有力组织保障，保障安全生产。2 适用范围适用全公司安全机构设置及安全专职人员的任命。3 职责划分公司最高管理者或管理者代表负责机构设置及人员任命。4 工作程序4.1公司按照安全生产法律法规的要求设置安技部并配备一定比例的专职安全生产管理人员。车间及有关科室按规定配置安全专（兼）职人员。4.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任，并经安全培训，持安全管理人员资格证上岗。4.3公司总经理在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保企业安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。4.4公司成立安全生产委员会公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产委员会：4.4.1委员会主任、副主任、委员均应书面任命，并明确其相应职责。4.4.2委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。4.4.3委员会成员中包括若干名员工代表。4.4.4委员会每季度召开一次会议，审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要包括研究的主要内容和实施方案等。4.5公司确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。4.6下列职位人员必须书面任命：4.6.1公司安全生产管理者代表4.6.2安全生产矿长4.6.3安委办主任 4.6.4安全管理员4.6.5员工代表 4.6.6事故调查员 4.6.7消防负责人 4.6.8急救员 被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。第四节 员工权益保障制度 (HJS-AQQP03-02)为了进一步保障员工的合法权益，提高公司安全管理水平，根据国家有关规定以及金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南，结合公司实际，制订本制度，1 工会负责收集并反馈员工关注的安全、健康事项，确保员工关心的问题得到积极的响应。2 公司确保员工代表参加公司安全生产委员会会议，以及任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、风险评价、变化管理评审、与外部权力机构沟通安全生产事项、安全问题调查等安全生产活动。3 员工代表负责收集、反馈基层员工关注的安全事项，并及时向安委会反映。4 员工代表由公司内员工投票产生，员工代表每年轮换一次。5 员工有权利在安全状况异常的情况下拒绝工作，并通过员工代表或直接向安委会如实反映而不会受到惩罚。6 安委会对受理的员工拒绝安全事件委派专人进行公正的调查，并将调查结果公布。第五节 员工代表职责及管理办法1目的为确保基层一线职工参与各级安全产生管理，及时反馈基层安全生产信息与诉求，特制定本办法2适用范围适用本公司的员工代表管理。3职责划分行政办公室负责组织各单位员工代表的选拔并报总经理批准、任命。4工作程序4.1员工代表的选拔与任命：4.1.1员工代表是在一线操作人员或班组长中推举产生，在本单位员工中具有一定威信，业务精通，工作表现良好，有较强烈的责任意识，敢于直言，热心安全，有较高安全意识。4.1.2各单位按1:15的人员比例推举员工代表。4.1.3报公司认可后的员工代表，公司将发聘书进行任命。4.2员工代表的权利4.2.1员工代表有参与本单位安全管理的权利，有监督、拒绝违章指挥的权利。4.2.2员工代表参加本单位安全生产委员会会议。4.2.3员工代表参与本单位安全投入的计划、落实，并监督执行。4.3、员工代表的义务4.3.1员工代表有及时了解、反馈职工对安全工作意见的义务。4.3.2员工代表有宣传、贯彻安全规章制度的义务，并带头执行。4.3.3员工代表有针对安全工作向公司建言献策的义务。4.4对员工代表的管理4.4.1、员工代表的归口管理部门为安委办。4.4.2公司安委会召开必须选取一定比例的员工代表参加。4.4.3员工代表如因岗位变动、退休或其它原因不适宜再担任，应及时进行选举调整，并报公司安委会重新解、聘任。第六节 文件与资料识别控制的管理制度 (HJS-AQQP03-03)1 目的为规范文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改修订以及作废的控制要求以及资料的收集存档,防止文件的流失、泄密，使文件和资料处于受控状态。特制定本制度。2 范围本程序适用于与公司有关的所有文件与资料的识别控制。3 术语3.1受控文件：维持公司安全标准化运作，相关部门必须遵照执行的文件。受控文件在发放之前由行政办公室盖“受控”章识别，发放和回收时均应办理登记手续。 3.2外来文件：包括行业、地区、国家、国际标准；客户提供的技术文件、图纸；国家颁布的有关政策、法规。 3.3非受控文件：安全文件的参考资料或与安全无直接关系的文件。分发及回收时办理登记手续，修订时可不作版本控制，废止后按规定回收销毁。 3.4公司管理文件：内容涉及多个部门，需由多个部门协调配合才能完成某项业务并以公司名义发出的文件。4 职责划分4.1行政办公室是本规定的归口管理部门，负责文件和资料的总体识别控制。4.2安技部负责安全标准化文件的编制、更改、存档和管理。4.3各部门负责相关文件的编制、发放、归档、更改和资料的识别控制及使用控制。5 控制程序内容5.1安全标准化体系文件范围5.1.1安全标准化体系文件按管理形式分为管理类体系文件和技术文件。5.1.2管理类体系文件包括安全手册、程序文件、支撑性文件、安全计划和适用的管理类外来文件等。5.1.3技术文件包括设计图纸、工艺规范、施工规范、检验指导书、工装图纸、技术标准及技术软件和外来技术文件等。5.1.4 安全生产记录包括以下内容：1）管理评审报告。2）事故、事件记录。3）风险评价信息。4）培训记录。5）标准化系统评价报告。6）事故调查报告。7）检查记录。8）职业卫生检查与健康监护记录。9）安全生产会议记录。10）安全活动记录。11）法定检测记录。12）任务观察记录。13）许可文件。14）应急演习信息。15）纠正与预防行动记录。16）承包商和供应商信息。17）维护和校验记录。18）技术资料、图纸。5.2管理类体系文件的编制、审查、审核与批准。5.2.1安全标准化体系文件由安技部负责编制，管理者代表审核，总经理批准。5.2.2程序文件由安技部组织编写，各归口部门负责人审查，管理者代表审核、总经理批准。5.2.3各职能部门编制的支撑性文件，由编制部门负责人审核，管理者代表批准。5.3 文件编号：文件编制时应进行统一编号，由年度和阿拉伯数字组成，其格式为：【xxxx】第xxx号5.4安全标准化体系文件根据工作和控制范围发放，操作性文件发到员工；5.5安全标准化体系文件编制、修改和评审过程中，要有一定数量的员工参与；5.6备案5.6.1 行政办公室对公司安全管理文件进行登记备案，并编制安全管理体系文件清单进行控制。5.6.2 技术文件由相关技术部门统一进行登记备案，并填写技术文件受控清单进行控制。5.6.3 外来产品图纸、技术标准等技术文件和资料，由技术文件填写技术文件受控清单进行控制。5.7 文件和资料更改的审批：5.7.1当出现变化时，文件应及时进行修改，文件修改一般由该文件原审批部门进行。如有特殊规定，要由被指定的部门审批时，必须获得原审批所依据的背景材料。5.7.2在文件和资料或其附件更改栏中标明更改的原因。更改方法、步骤都要按程序规定进行。5.8安全标准化体系文件修订发布时，宣布原文件废除。第七节 安全规章制度一、安全检查制度(HJS-AQQP03-04)一、开展安全生产大检查，建立健全安全生产检查制度，是搞好安全生产的重要措施。我们要充分发动群众，实行专检与群检相组合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产。二、每季度由安技部组织一次有总经理参加的安全生产以及设备运转、公共卫生、防火、防盗为内容的安全大检查；各车间、有关部门负责人参加，并作检查记录，查出的不安全隐患，要逐项研究措施限期解决，处理结果要按期报告。a）坚持每季度的安全大检查制度。b）经常进行防火和用电安全检查。c）根据上级要求和本公司具体情况，总经理和副总经理有权安排不定期的安全大检查。三、安全大检查的主要内容为：a）查事故隐患。b）查职工对安全生产思想认识。c）查职工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况。d）查各项安全规章制度是否完善。e）查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作。f）查现场工作场所机械设备的安全设施是否完善。g）查各岗位是否做到文明、清洁、卫生。四、生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向车间负责人报告。班组长对本组的安全生产全面负责，要进行班前、班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向车间领导报告。 五、对矿山的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还要进行专业技术检查。a）井下顶板管理的专业检查由安全生产矿长牵头，安全员、班组参加。b）爆破器材的使用和管理的专业检查由爆破领导人牵头，班组、涉爆人员等参加。c）风机、破碎机、空压机的专业检查由安技部牵头，部门、破碎车间、班组参加。d）供电的专业检查，由安技部牵头，采区、破碎车间、供应部参加。e）炸药库的专业检查，由爆破领导人牵头，爆破“四大员”参加。专业检查每季度进行一次，由安技部组织，检查出的问题要立即解决。对于隐患严重，直接威胁安全生产的问题，必须停产和停止使用。六、专职安全员要深入现场监督检查全体作业人员对安全制度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情况及时发现和解决问题，针对检查出的问题，提出整改方案，定人员、定时间完成整改。并要做好记录，建立和健全各种安全生产台账，对于重大事故隐患长期得不到解决的，安全员有权下达“安全生产指令书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决安全工作中的隐患和问题。七、专职安全员应发动员工揭示生产、工作中的隐患和漏洞，制定解决措施，落实解决任务，提高群众对安全生产重要性的认识，依靠群众搞好安全生产。八、节假日期间，安委会要组织安全综合检查。二、职业危害预防制度(HJS-AQQP03-05)一、建立健全在职业活动中接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质员工的职业病预防制度。二、各生产车间的职业病危害因素的强度或浓度必须符合国家职业卫生标准。三、产生职业病危害的车间，应当在醒目位置设备公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害因素检测结果。四、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。五、对可能发生职业性损伤的有毒有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品。六、对职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修、定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。七、定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入单位职业卫生档案。八、劳动者调离单位时，单位应当如实无偿提供个人职业卫生档案，并在所提供的复印件上盖章。九、未经岗前职业健康检查或有职业禁忌的劳动者，不得安排从事接触职业病危害作业。十、定期为产生职业病危害因素场所作业人员进行体检，并将检测结果存入职业卫生档案。十一、定期为员工发放符合国家标准的职业病防护用