公司PMO对项目部巡检管理办法2次修改

关于项目部现场监理管控工作巡检管理办法一、目的按照公司PMO工作职责以及公司已下发的 PMO管理及项目运 行管理办法规定，对不同监理项目进行定期或不定期巡视检查是 PMO的重要职责之一。通过巡检，一方面可以充分了解掌握各项目 实际管理运作情况，及时发现和协同解决项目管理运行中存在的突出 问题，降低项目监理管理风险；另一方面，作为衡量不同项目部现场 监理管控工作成效水平的依据，项目巡检打分结果可纳入公司定期的 项目部综合绩效评价，并以一定比例与规定的项目奖项挂钩， 体现公 司对项目部管理工作的精细化和激励机制， 不断提高项目团队和公司 整体项目管理水平。二、适用范围本办法仅适用于公司 PMO对所有监理项目部日常管理工作状况 的巡检评估。有关项目部、项目总监及项目员工的综合绩效考核管理 办法另行制定。三、项目部现场管控工作巡检评估设计项目部现场管控工作巡检评估内容涉及项目进度、质量、安全、 资料等监管情况、施工现场情况、项目部内部管理情况、外部评价及 廉洁从业等8个方面。各评估项、权重以及评估内容等如附表一所示。巡检评估方式主要为按照 PMO巡检计划实施的日常现场巡检评估以及基于项目月报上报的现场管理情况的检查评估。评估项满分为 100 分。根据不同项目实际进展情况，表一中的评估内容可能出现部分项 无法考评问题，则可变通为将可评估项分数总和刀视为满分， 各可评 估项分数二规定分数X100/刀确定即可。项目现场管理工作巡检评估结果可作为项目奖金发放参考依据之一。巡检日期:巡检项目名称:评 估 项权重及 分数评估项细化标 准 分评价标准扣分得分备注进 度 管 理5%（5分）进度计划审批2月度、季度、年度计划完整，审批及时资料不全每1项扣1分进度控制管 理3对计划执行有检查、分析、总结和调整无检查、无分析每项扣12分安 全 控 制20%（20 分）安全体系、 方案审查8有各类安全资质审查记录、各类施工管理人 贝配备齐全；安全技术措施或方案齐全且有 审查记录无审查记录扣1分；无ABC类上岗证或证 书过期，每发现一人扣1分；未审查或不 符合规定每项扣12分；安全方案未审查 或不符合规定每项扣12分安全监理实 施12有安全监理方案和安全监理实施细则且有针 对性和可操作性；有安全监理培训计划和培 训记录；有安全监理检查和记录且频次符合 要求；安全检查问题处理到位。无细则或可操作性不强每项扣12分；无 安全培训计划和记录扣12分；无检查记 录或频次不足扣12分；安全问题处理方 式不符合要求扣12分质量控20%（20 分）施工单位质 量保证体系 审查2对施工单位项目经理部组织机构设置及质保 体系有审查，项目经理等管理人员到位、持 证上岗人员不到位和人数不够但已审批扣1分； 复印件上未盖章、证书过期无效，扣 1分/ 人评 估 项权重及 分数评估项细化标 准 分评价标准扣分得分备注制开工及分包 单位资格报 审2施工测量控制点、施工单位的质量安全保证 体系、应急救援预案、文明施工措施费使用 计划；五通一平；地下障碍物；施工图纸及 设计文件等审批手续齐全、符合规定要求有不符合要求项即已批准每发生一项扣分进场材料及 设备报验4有材料报验计划及审批；材料报验及时；有 见证试验管理；有材料报验及见证试验台账无计划无审批扣分；无报验及相应资料扣1 分；无见证记录扣1分；无台账扣1分， 台账不齐全扣分施组及方案 审批4施组及方案审批手续符合要求；施组内谷全 面，方案齐全；危大工程专项方案有专豕论 证；有施工技术交底监理审批不及时或审批不符合要求扣 1分； 方案内容不全，有缺项扣1分；无方案扣1 分；无危大工程施工技术交底审查记录扣 1 分工程验收4分部分项检验批划分方案有审批；检验批和 隐蔽工程验收抽检项目合格，签字齐全；监 理平行检验记录齐全、项目合规；分项、分 部验收资料齐全无分部分项检验批划分方案和审批，扣 1 分；检验批和隐蔽工程验收抽检项目不合 规、有缺项扣1分；平行检验无记录或不 合规扣12分；分项分部资料不齐全扣1 分工地例会及 专题会4定期召开例会，有会议纪要会议纪要整理不及时、内容不齐全或无会签扣1-2分资 料10%（10 分）前期资料3合同文件、规程规范、地下管线、监理备案 资料等收集齐全有缺项、不完善扣12分评 估 项权重及 分数评估项细化标 准 分评价标准扣分得分备注管 理监理记录4旁站记录齐全；监理日志有专人记录，内容 完整齐全，问题处置闭合；监理日记记录及 时、齐全，对问题处置闭合，有签字；监理 指令型式、数量适当，问题有回复并交圈且 有台账；监理记录有检查无旁站记录或记录不全扣1分；监理日志 内容不全面、不连续，问题处置不交圈扣1 分；监理日记内容不全面、不连续，问题 处置不交圈扣1分；监理指令采用形式不 当、监理通知无回复每缺一项扣 1分；监 理记录无检杳签字扣1分资料目录或 台账3资料目录台账齐全；资料有专人分类管理、 标识规范；资料目录清晰、归档及时、查找 方便资料目录台账不齐全扣12分；资料管理 不合理扣12分施工 现 场15%（15 分）施工工艺6严格按批准的施工组织设计、施工方案施工未按批准的施组、施工方案施工扣 14分工程质量6符合规范、规程要求，原材料、半成品、成 品质量合格发生质量问题（事故）处理不及时，或质量问 题（事故）处理手续不完善的，每发现一次扣1-4分现场安全文 明施工3材料分类堆放并有标识；安全措施落实到位、 安全设施齐全；现场安全作业符合要求；环 保措施落实到位、环保设施齐全材料分类堆放或标识不合格且无监理指令 扣分；安全措施、安全设施不到位扣1分； 环保措施、环保设施不到位扣1分；现场 安全作业不符合要求扣1分内 部 管 理10%（10 分）监理规划及 实施细则、旁站计划等4监理规划和细则符合规程编制要求，符合工 程实际情况，审批合规，修改及时；旁站及 抽检计划齐全，项目明确规划、细则编制有缺项，内容无针对性， 审批不规范，修改不及时每项扣12分； 无旁站或抽检计划，项目不完整，每项扣1 分评 估 项权重及 分数评估项细化标 准 分评价标准扣分得分备注监理日常管 理3监理内部培训、学习有计划、有落实；公司3个认证体系要求基本执行到位监理内部培训、学习、内部协调不到位扣 12分；有明显与3个认证体系要求不符合 项扣除12分团队建设3人员职责明确，各岗位工作配合默契，部门 人员关系和谐岗位职责不明确、工作有疏漏扣1分；人 员之间关系不和谐、协调不到位扣 12分通报批评或事故20%(20)通报批评8有无因监理工作责任受到上级主管机构通报 批评或表扬；因监理工作责任受到上级主管机构通报批 评，视情况扣除36分；受到表扬加13 分责任事故12有无发生与监理责任有关的责任事故发生与监理有关的责任事故，视事故级别 大小，扣除39分廉洁从业发生不符合廉洁从业要求的行为或事项或受到建设相关方举报，视情况扣510分附表二季度项目现场管理工作巡检评估结果汇总表受检项目：评估人评估时间评估项日常巡检评估得分季度评价 得分存在的主要问题1234进度管理安全控制质量控制资料管理施工现场内部管理通报及事故廉洁从业