有机食品垂直行业整合平台项目计划书

有机食品垂直行业整合平台项目计划书陈 鹏2013-03-28有机食品垂直行业整合平台项目计划书目录一、值得做 .2（一）行业前景 .2（二）行业现状 .31、产业链上游情况 .32、当前的线下销售发展情况 .33、当前的线上销售发展情况 .4、存在的问题 .44（三）济南市场分析 .51、市场空间预测 .52、竞争对手情况 .53、我们的优势 .5二、如何做 .6（一）电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤.6（二）市场定位及拓展方式 .71、我们的目标客户定位为 .72、拓展方式 .7（三）后期扩展 .7三、组织构架 .8四、投入计划 .9五、收入分析预测 .10六、风险控制 .11七、股权分配及融资计划 .12八、其他未尽之详细事宜需进一步深入沟通.12第2页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书一、值得做（一）行业前景随着我国经济的发展、人民生活的水平不断提高，老百姓对生活品质的要求也越来越高。然而近些年来各种有关食品安全问题的报道却不断被媒体曝光：“瘦肉精事件”、“苏丹红事件”、“地沟油事件”、以及“三聚氰胺事件“等等，无一不牵动着广大民众的心。何时才能像“吃饭”一样吃饭已经成为了国人心中的一个“中国梦”！新一届领导班子上任之后非常重视食品安全的问题，为有机食品的发展打开了广阔的发展空间。有机食品市场的规模也不断在扩大，自此行业发展的信风吹起了！据行业统计数据显示， 2010 年全球有机食品已形成800 亿美元的庞大市场，并正以年均 20 30的速度增长，据预测2015 年中国有机农产品消费将达到248 亿 594 亿元的市场规模，这一朝阳产业在未来的中国具有很大的发展空间。（二）行业现状1、产业链上游情况自 1990 年我国首个有机食品认证获批起，经历近 20 年的发展在中国已获得有机食品认证的生产基地已近 2000 个，初步具备了一定的生产规模，尤其近几年，随着市场需求的不断扩大，更多的农场和合作社正在不断涌现。因有机食物是零污染的食物，即不经过化肥、农药、除草剂等污染的食物，而且肥料必须用自然堆肥，凡是任何加害土壤的添加物，都不可使用。其绿色无公害的功效被人们认可，所以开始大量的进入城市家庭的餐桌，被越来越多的人们认知。2、当前线下销售发展情况目前，线下的有机食品销售分为加盟连锁商店、供货进超市、农场自行发展订单客户等。加盟连锁商店的模式目前发展不太顺利。原因在于业主实力弱小、房租等成本第3页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书较大，且单点影响范围较小，营销能力不足、客户群体不足，导致多数经营亏损难以维持。供货进超市的模式目前看来发展较为稳定，具有一定客户源销量。但同样存在营销力度不足，客户群体发展缓慢等情况。目前有很多农场正在尝试自行发展订单客户的模式，并取得了一定的效果，使客户群体在不断扩大。但是，由于农场的优势在于生产，对于营销的专业度较弱，许多受众没有产生对有机食品认可的意识，因此发展也较为缓慢。3、当前线上销售发展情况自 2010 年起，在广州开始出现通过以互联网作为渠道进行的有机食品销售。但当时运作的人员多为从事线下蔬菜贩卖者，不具专业性且不成规模，因此导致线上销售不成功。而后有眼光的企业开始从事有机食品电商。这些企业具有一定的规模和实力，他们基本分布于北京、上海、广州、深圳、长沙等地，首先是以一个城市为先期发展根据地，通过电商渠道为依托进行发展线上活动，有些企业还具有上游的农场资源或线下的实体连锁店资源。其目的都是打造产业链的统一平台，虽然发展稳定，但是区域集中性较强，覆盖面不广泛。这些企业大多是在提前布局，以一个城市作为营销试点，通过教育和培育消费者，为马上就要到来的市场大爆发做准备。4、存在的问题（1）产业化水平较低。虽然产业链的上游已经具有一定规模，但是仍然尚具有很大提升空间。（2）生产技术落后于世界先进水平。病虫害等防治能力较低影响产量，生产成本较高。有机蔬菜的成本一半是普通蔬菜的2至3倍。（3）各认证机构标准不统一，缺乏诚信体系。由于前期监管机制不完善，一些中小企业道德缺失，有机食品认证存在寻租行为，导致假冒有机食品冲击市场。媒体曝光之后，在消费者心目当中形成阴影，导致大多数人对有机食品的信任度降低。（4）有机食品价格较高，约为普通食品的5-6 倍，超出多数百姓购买能力，第4页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书由此也限制了购买的群体。（5）部分百姓对有机食品的认知度还较低，需要进一步进行知识普及和市场教育。（三）济南市场分析1、市场空间预测山东省是农业大省，尤其是蔬菜产量极大。济南市是山东省省会，经济较发达，市区常住人口在 300 万人以上。每年出生的新生儿数量约为7 万左右（即有 10 万以上的孕妇及新生儿家庭）。加上家有 3 岁以内幼儿的家庭数量将近30 万。这部分人群是我们的重点目标市场人群。另外，济南市大型企业集团较多。收入较高的人群聚集高端社区数量也较多。有充足的市场空间可待开发。2、竞争对手情况（1）目前济南市内有部分有机食品线下销售店存在，数量不多且影响力较小。（2）各大超市中设有有机蔬菜专区，销售量适中，但是宣传营销力度不大，短期内难以形成大规模效应。（3）部分周边农场通过实地采摘等营销手段发展了部分订单客户。但因为营销手段单一，影响力不足，发展缓慢。（4）济南本地一处农场建立了一个电商网站“咱家自留地”，通过电商进行有机蔬菜的销售和配送。但由于其本身不是电商出身，所以效果较差，网站几乎无人问津，经营较为惨淡。3、我们的优势（1）后发优势，我们能够深入了解行业发展情况，清晰规划出合理的发展路线，吸取前期行业发展经验，在这个行业壁垒尚未形成的时期强势切入，可达到事半功倍的效果，根据本地的实际情况作出区域化专业平台，为后期发展享受产业果第5页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书实打下坚实基础；（ 2）管理优势，我们具有先进的管理理念，能够保证高效发展；（ 3）专业优势，我们拥有互联网电商基因，能够保证物流、信息流和现金流顺畅运转，结合线上、线下的经营模式，通过互联网平台配备仓储、物流。形成一个完整专业的营销团队。（ 4）技术优势，我懂得如何利用高端技术手段做市场运营；结论：根据以上的分析可以得出结论，有机食品垂直行业整合平台项目是完全值得做的。二、如何做（一）电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤1、选择济南市为起点开始我们的事业。2、建立 B2C电子商务交易平台、粘性SNS社区、 APP手机客户端作为主力营销平台。用技术手段保证信息流和现金流的高效顺畅。3、建立本地仓储冷库作为货物接收存放点，同时根据业务发展配套建立用户集中地区的配送点。配以仓储管理ERP保障仓储管理质量。4、采取自建为主，第三方快递合作为辅的全冷链物流配送体系，保证货物流的高效顺畅。5、建立高效专业的CallCenter客服中心，保证服务质量和高效运营。6、建立完备的检测实验室或寻找可靠地第三方合作检测机构，着力提升平台品牌可信度。7、通过与政府相关部门合作提升平台公信力。8、排除前期自建生产基地和线下销售实体的行为，降低成本压力，以买手优选上游供应商产品保证货源。后期根据发展情况逐渐完善上下游体系的落地。9、建立专业化的销售团队，包括线上运营团队及线下营销团队。依托于电商平台开展营销活动，多方合作，通过线上线下相结合营销模式迅速提升平台品牌知名度，同时迅速扩大销售额抢占市场份额。以有机食品行业电商销售平台（含无实体线下营销体系）为切入点，经过三年第6页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书发展树立平台品牌，整合产业链资源，而后逐步实现自建生产基地、自建连锁门店、自建仓储实现全产业链落地经营体系。（二）市场定位及拓展方式1、目标客户定位（1）孕妇及新生儿家庭和家有三岁以内幼儿的家庭；（2）收入较高且对生活品质要求较高的家庭；（3）对家中老年人健康较为关注有孝心的年轻人群体；（4）着力选购有特色的礼品的人群；（5）集团客户；（6）以赠送有机食品为促销手段的合作商家。2、拓展方式（ 1）线上营销：利用网站合作 CPS分成等方式引入流量、通过 SEO提升网站流量、通过微博、 QQ群、微群、微信等新媒体互动引入流量、通过其他网站新闻、外链、转发等多种方式提升网站流量，通过短信、EDM等方式引入流量。通过优质的网站体验和多种针对性促销活动策划实现转化。通过社区及APP黏住客户，实现多次购买和口碑营销效应。（ 2）通过社区现场活动实现提升销售额、通过政府媒体关系促成线下销售、通过集团客户公关提升销售额、通过合作商家拓展提升销售额。配以合理的促销手段达成目标。（三）后期扩展到 2015 年平台打造具有相当规模后，开始进行上下游落地，同时考虑开拓其他地市市场，进行快速市场复制。另外，开始深入进军国际贸易市场，大力开展有机食品进出口业务，迅速扩大盈利。第7页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书三、组织构架根据规划 2013 年员工数量达到 50 人左右、 2014 年达到 100 人、 2015 年达到 150 人。（上图中的人数标注为2013 年配置人数）第8页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书四、投入计划2013至 2015 年投入计划（金额单位：万元）2013 年（ 6 月 -12 月）2014 年（全年）2015 年（全年）项 目金额备 注项 目金额备 注项 目金额备 注按照容纳 70办公室房租13人标准办公室房租25办公室房租25需 400平装修费办公家具物业、水电、网络、通信冷库租金仓储物流部办公室租金配送点租金物流配送工具20装修费0装修费办公家具0办公家具3物业、水电、网6物业、水电、络、通信网络、通信0冷库租金10冷库租金仓储物流部办公仓储物流部办0室租金5含装修家居公室租金客户集中地区0配送点租金4配送点租金中转站3 辆冷链轻卡及0物流配送工具35 10 辆左右其他物流配送工具小型配送工具006203扩大到 20 个25左右扩充到 20 辆冷链轻卡及配套小型配送工具 80 辆左右。基本建立一个完200 备的本地化配送物流体系。当然也可以采取部分第三方合作方式降低成本检测实验室检测实验室01租金租金检测设备购检测设备010置费购置费符合实验室要求，地方不必大用于自建检测实验室或支付第三方合作检测费用检测实验室1租金检测设备0购置费办公设备15按照人均办公设备15办公设备15采销和销售根据业务扩业务车辆人员使用皮业务车辆业务车辆展和人员增10卡面包或的010加情况酌情当小车 2-3增加 2-3 辆第9页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书消耗品费用维修费质押金宣传促销及销售奖励费用公关费用服务器购置费机房租赁费配套软件采购费人员工资备用金辆办公易耗品、6汽油等各种设备及车1辆维修金用于供应商谈20判备用0主要用于政府10及媒体关系前期 3 台服务10器根据网络环境5 要求使用北京机房主要用于仓储物流管理系统25和 CallCenter系统购置陆续发展到14050 人20消耗品费用维修费质押金宣传促销及销售奖励费用公关费用服务器购置费机房租赁费配套软件采购费人员工资备用金20含商品包装耗材消耗品费用及宣传印刷品5维修费20质押金100宣传促销及销售奖励费用20公关费用服务器数据与业20务分离保证安服务器购置费全性，增加 6台服务器20机房租赁费5升级服务等费配套软件采购费用陆 续发展到 100人，多数为运350营、销售及仓人员工资储物流人员扩充40备用金508030020根据流量增加酌情增加20服务器 6台左右355陆续发展到500150 人60小计总计金额298小计711小计23121303五、收入分析预测济南市目前市场上出现的宅配有机蔬菜最低价格一般是2.5Kg 装价格在 40 元左右，加 10 元配送到户费用。一次合计50 元。这和 10 元每斤。根据统计数据显示，城市人均年消费蔬菜120Kg左右。折合一周人均消费蔬菜2.5Kg。所以每周配送一次2.5Kg 适合一人食用份量。那么一人份年菜套餐最低费第10页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书用为 2400 元。一般家庭平均需要食用2 人份，年菜价格最低应为4800 元。此为仅有机蔬菜价格。如搭配有机肉类和蛋类，则年菜两人份定价应在8000 元左右。根据以上分析的济南市目标市场看，拥有充足的可发展空间。如在2 年内发展1 万户年才订购客户，则年销售额可达4800-8000 万元。如果再算上零售客户，集团客户等，销售额过亿元可期。同时，有机蔬菜的生产成本虽然在普通蔬菜的3 倍左右，但是售价却至少在5倍以上。预计我们可获取的毛利率最低在50%，并可以随着发展获取更大空间。假设我们的销售额为 1 亿元，可预期的毛利额将达到5000 万元左右。考虑目前市场尚处于开发初期，消费者需要一定培育开发预期，我们的发展策略宜稳健扎实。立足长远发展，充分享受有机食品朝阳行业的发展果实。首先严格优选供应商产品，建立品牌信任度，让客户放心，同时完善仓储物流体系和建立以技术为驱动的营销体系增强行业壁垒。而后大力拓展市场，争取在3 年内达到盈亏平衡，同时具备行业整合绝对优势。届时启动上游和下游落地计划和融资扩张计划，拥有生产基地和线下实体，同时向其他目标城市拓展。收入预测如下：2013 至 2015 年收入预测（金额单位：万元）2013 年（6 月-12月）2014 年（全年）2015 年（全年）销售来源金额备注销售来源金额备注销售来源金额备注日均IP达日均 IP 达到线上零售0线上零售108到 3000，转线上零售100015000，转化化率 1%，客率 2%，客单单价 100 元价100元折合年菜订折合年菜订线上宅配0线上宅配150购数量 300线上宅配1500购数量 3000户户集团定制宅配，发展集下线大客户0下线大客户250团大客户 10下线大客户1000集团定制宅家，平均每配 2000 户家 50 户，合计 500户线下小区推线下普通客户0线下普通客户200广 20 个，平线下普通客户1000线下零散宅均每个小区配 2000 户发展宅配 20第11页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书户，合计 400户小计0小计708小计4500毛利预估0毛利预估354毛利预估2250毛利合计2604网站零售设置满 100 元或 120 元包邮，保证客单价100 元左右；备注：宅配客户年消费金额按照5000 元每户计算；订单量（销售额）的增长与物流配送体系的健全关联性极大，需严密配合发展。六、风险控制（一）市场存在培育期，有机食品认知度需要进一步培养；（二）当前有机食品市场存在信任度不足，需着力创建平台品牌，梳理公信力；（三）行业属于朝阳产业，前进巨大。但不可抱有操之过急的心态，我们会尽最大努力，但不可急功近利或浅尝辄止，丧失多年的可持续发展机遇；（四）需建立独特的行业壁垒，利用技术优势和先进的营销理念，打造行业整合平台，有效应对可能的竞争对手；（五）国家政策方针动向需及时准确的掌握，充分利用政策机遇，同时及时规避不利风险。七、股权分配及融资计划公司持股股权 60%，管理层奖励持股40%；公司高管人员年薪要求在25-35 万之间（两名），其他岗位及公司员工薪资按照同行业 75 分位以上标准设定，保证人才引入竞争力；根据发展规划，前三年（ 2013 至 2015 年）投入由公司筹措解决，保证资金供应。自 2015 年下半年起可启动引入风投计划（若发展顺利，届时公司估值应在35 亿元左右）。第12页/共13页有机食品垂直行业整合平台项目计划书八、其他未尽之详细事宜需进一步深入沟通第13页/共13页