IQC来料检验程序

文件编号LT-IQC-WI-0606-01文件版本A0IQC来料检验程序发行日期2012/6/61总则1.1目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。1.2范围凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制加工产品均适用本规定。1.3权责单位1.3.1品质部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。1.3.2品质主管负责本规定制定、修改、废止之核准。2.检验规定2.1抽样计划依据GB/T2828（等同MIL-STD-105E）抽样计划。2.2品质特性品质特性分为一般特性和特殊特性。2.2.1一般特性符合下列条件之一者属一般特性2.2.1.1检验工作内容，如外观特性2.2.1.2品质特性对产品品质有直接而重大之影响者，如：不锈钢所含各分子成份等。2.2.2特殊特性符合下列条件之一者属特殊特性2.2.2.1检验工作复杂，费时或费用高者2.2.2.2破坏性检测2.3检验水准2.3.1一般特性采用GB/T2828（等同MIL-STD-105E）正常单次抽样一般级水准。2.3.2凡属于性能方面之抽验按特殊S-4级水准。如：耐压测试、功率测试、绝缘测试、电阻测试、零配件的装配检查等，必要时全检。2.3.3凡属破坏性检验按特殊S-1级水准。如：盐雾测试、寿命测试、强度测试等，必要时全检。4：统计抽样样本大小字码表如下：批量范围特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-42-89-1516-2526-5051-9091-150151-280281-500501-12001201-32003201-1000010001-3500035001-150000150001-500000500001AAAAAABAAAAABCAABBBCDABBCCDEBBCCCEFBBCDDFGBCDEEGHBCDEFHJCCEFGJKCDEGHKLCDFGJLMCDFHKMNDEGJLNPDEGJMPQDEHKNQR样本字码ABCDEFGHJKLMNPQR样本大小23581320325080125200315500800125020002.4缺陷等级抽样检验中发现之不符品质标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种：2.4.1致命缺陷（CRI）能或可能危害使用者生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为严重缺陷，用CRI表示。2.4.1主要缺陷（MAJ）不能达成使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MAJ表示。2.4.1次要缺陷（MIN）不影响使用目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MIN表示2.5允收水准（AQL）2.5.1AQL定义AQL即AcceptableQualityLeval，是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。2.5.2允收水平本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为：2.5.2.1CRI缺陷，AQL=02.5.2.2MAJ缺陷，AQL=0.652.5.2.3MIN缺陷，AQL=1.52.6检验依据2.6.1外观，材质及包装材料等依据下列一项或多项2.6.1.1工程图纸2.6.1.2作业指导书2.6.1.3对照认可样板3.作业规定3.1作业规程3.1.1供应商送交物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符合后，予以签收单据，再将单据交由品质部门（IQC）验收。3.1.2品质人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于IQC来料检验报告。（注：来料检验需四小时内完成，需做测试的物料如：盐雾测试在24H后完成，寿命测试在24H后完成。在此时间内其他部门不得作出任何干预催促。特殊紧急物料有所需部门填写特采申请单由品质，生产，工程等部门经理或主管审批后方能放行。3.1.3品质人员判定合格（允收）时，需在物料标签上贴上合格标签或加盖IQC PASSED印章，并通知仓库管理人员，由仓管人员办理入库手续。3.1.4品质人员判定不合格（拒收）之物料，须填写IQC来料检验报告交品质主管审核判定。3.1.5品质主管核准不合格（拒收）物料，由品质人员填写退货处理报告一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装之适当位置贴上不合格标签并签名。3.1.6品质部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商或采购向品质部提出予以特殊审核或提出特采申请。3.1.6.1供应商或采购人员认定判定有误时3.1.6.2该项物料生产急需使用时3.1.7品质部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定：3.1.7.1由品质部门重新抽样3.1.7.2放宽标准使用3.1.7.3挑选加工后使用3.1.7.4特采（让步接收）3.1.7.5维持不合格判定3.1.8上款规定之判定特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理手续入库，由品质部贴上特采标签并作后续跟踪。3.1.9供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再送请品管部重新验收。3.1.10进料品质（IQC）应对每批物料检验之记录保存，并作为对供应商评鉴考核依据。3.2无法检验之物料本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品质部可如下处理：3.2.1由供应商提供材质证书，本公司视同合格物料接收；3.2.2本公司视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。3.3其他规定3.3.1IQC应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报；3.3.2IQC日报、周报、月报除品质部存档、追溯外，应送采购部了解，必要时总经理或分管副经理了解；3.3.3本公司自制产品参照上述检验规定进行必要之验收作业4、附件41退货处理报告42IQC来料检验报告43特采申请单制 定审 核 批 准日 期日 期日 期5