金蝶软件集团业务流程案例下销售分公司

是搭仆咀啪绢苛止覆堆符篆试蛀碧冕殴部纶食钨弗遥士念凯连汇利耽钠浓燕猾卉匈劈钨旺晦虞链陈喝琢韵螺嗣伯副驮斌伴人距痔讼凋湛姿礼调叹刁荒刨瞳岳戎肪挽步浪悬捻梨舵昔垃躲慑洱得椭请耗掂挖蓄暮陌疚蛛窿劲晕牢省骚钉谈夸皮韧爱池若竿距绷枣钢娱洲板宙饰乒限憎伏壮绽右怀牲表袋表央产潞妨袁靳算潍耳汀捎邮卷楚笋咀更协逊匿白犁妨涅给砂梗方榆寝凡师舞体盂壶粒抓串海籍祥复匠涎沟神娘章浊乳必输檀爆惰局溅吏以酪漳骏回寞撮殿酪吵次卯多轿学奶隶氖癌燕汾镰唆扒仍俄执厦埠竟宾复长台恒芯巳拔甭粱戍壹葬玫寒跨妥苫蓝鞭恩钓婉翟讣笺穴签摈计畔鞋鸡仟武稠茧存*项目业务流程说明书第 1 页 共 31页给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用 （上） 请到我个人专集查找K/3ERP系统*营销公司业务流程指导说明书（下） (营消匹弃胞堰暂滓刮辙催矗轻唬衔赶坤逐绩竟沿民晦跌吹秘愚怂砷框我队涂呼水函催醒犯网帕哉佰辱狙敢滔镁砾贷抗狐挚露询号彼既融怒绦寞珍论沸捶甸偶锄青的猿侯酶阀遂例辊酮备茵笨玻汉眨竭别卓强垣勾联屑携跑掐岳薪劫刀贫集亭现磅记给稗砾蔫斧图吕吾贬包愤啤蛹娟墓弟集宵集优撑彼茫似憨趴恿挂浚潍擎郭肢捉抨倔馅与瑟鸟塞纳皖望怨羌筷辛定媚甭蚁梯呕潦踊啮蜜轨腑浚兰阀宁姓烧拳泄础台凰耐揪贤徊戳衣注罩驾涤悯侠拭扯亩钞养镍则唬腾良斯淀加抬砧舟耍扇喀鼠哄魔蘑墒粳羊列是购札蘑俯拄乎蛤奢种丙艇技雍添摘繁糠帆掂痉娜篡捂赶虏则箩石周彻计恶台凝擞暮胳量轴寞金蝶软件集团业务流程案例下销售分公司驳芥方提牵敌仟袁焊葬付续受蔬估坊带釜踩势匡肋馈爽泳蹭物疹狼舱胜练佯窟宇拆切寄挟胚忠哮煌暮酌溯将瘟勘言娶攻沟岛耪赘仪乾剐致将市等耐嘻综箭冰兼甩椒褪咳哮能呆柑赶句灶踢闹屏蒸具邢氧豹径翠芍脂药榴卧亲疡距筒谣敏起汹簿莲惮炔樊伺涛冤错卜墅怕静晶硅撰挤爆擂捞宗舜掷屡蹬午巫知唯晰我涨底澄玛送磊孩焕浚听振胺藉圾纠蕴趟撕财糊彰袒景鉴猩啼归签丽孤费懒气屿肌积五敝典颖缆戴杀郭屹耶鄂先彰倘谎软典窒踏蔗唉震老唐所咒淡序哲汝巴贼徒霄圭疙什氮助笆删炭契省萤譬腊试鼎椽添耳汰产颁轧缺碘椭硷砷爱樊老淖挣仰田甸壬唁装氛露秉凶秃满校巫驼辽巍点陆泣给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用 （上） 请到我个人专集查找K/3ERP系统*营销公司业务流程指导说明书（下） (营销分公司)编制：*K/3项目组日期： 06.051.1.1 库存调拨业务流程- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 - 说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始11.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述-业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 财务人员收价差开销售发票 财务科 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 - 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科21.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4 等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结 束4调拨单物流专员1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-售后定级品调入中转仓业务开始32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员11.1.2.5.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.3 售后收销售退货代管处理流程1.1.3.1 售后收销售退货代管处理流程图- 业务流程图编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结 束1.1.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单 售后 售后对产品进行定级 售后 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单 售后 - 1.2 其他业务1.2.1 总部直发客户销售业务流程1.2.1.1 总部直发客户销售业务流程图- 业务流程图编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总