项目支出绩效自评表(2019年度)

项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称12345热线外包服务及落地短信费主管部门市政府办公厅实施单位济南市“ 12345 ”市民服务热线运行中心项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8246.928246.927139.551086.578.66其中：当年财政拨款7419.947419.946605.37-上年结转资金826.98826.98534.18-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况2019年，发送落地短信 1亿条以上，为民服务次数500万次以上，服务满意度85%以上。2019年，共发送落地短信条数1.78亿条，为民服务1483.03万次，服务满意度 96.44%，获得广大人民群众 的认可。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标(50)数量指标(25)质量指标(10)社会化用工常驻人员数=800 人811人8.348.34月均人数达到预期，人员流 动率得到控制。驻场技术服务人员数量=2人2人8.338.33短信发送量=100000000条178000000条8.338.33莱芜市并入济南，外来人口 增加社会化用工人员资质达标 性达标100%3.343.34信息系统功能模块改造达标率=95%100%3.333.33根据需求说明书，对需求进行确认短信发送准确率=95%100%3.333.33加强了与运营商的沟通交 流，更新发送设备时效指标(10)社会化用工人员到位及时 性及时100%3.343.34短信发送及时性及时100%3.333.33项目尾款支付及时性及时100%3.333.33成本指标(5)成本控制=95%100%6.256.25增加审核流程，减少信息发 布错误呼叫接通率=80%92.47%6.256.25通过人员班次调整、岗位调 整，减少了呼损率有责投诉率=85%96.44%1010强化培训及服务绩效考核总分10098.66项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称2019年城建计划城市主次干道建设项目主管部门济南市城乡交通运输局实施单位济南市城乡交通运输局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金(万元)年度资金总额1411001411001125001079.737.97其中：当年财政拨款141100141100112500-上年结转资金000-其他资金000-年度总体目标预期目标实际完成情况按照2019年度城市建设计划，构建城市路网，改善居民出行，推行城乡一体化 建设，实施的 2019年度机关实施的济南市城市主次干等道路建设，(除涉铁项 目)已全部通车，争取年底涉铁项目按计划完成项目建设目标，推进项目结算工 作。2019年完成了 18条主次干道道路建设， 除涉铁项目外已全部通车。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标(50)数量指标(25)道路工程完成数18条18条12.512.5规划红线内征地完成情况= 100%100%12.512.5质量指标(10)时效指标(10)成本指标(5)加大安全、质量及进度管控，保证事 故率为0= 100%100%55是否达到验收标准= 100%100%552019年计划完成的工程量进度情况= 100%100%55是否按期达到通车条件是100%55项目建设资金到位和支付情况= 100%100%2.52.52019年计划完成投资状况= 100%100%2.52.5效益指标(30)经济效益 指标是否带动周边经济发展是100%4.24.2是否改善交通出行，降低通行成本，减少事故发生是100%4.164.16社会效益 指标加快城市道路建设，完善基础配套设 施，优化资源配置是100%4.164.16缓解主城区交通拥堵状况，提升城市 形象是100%4.164.16生态效益 指标是否改善区域内环境状况是100%4.164.16生态经济可 持续发展是100%4.164.16可持续影响 指标带动道路沿线两侧地块发展建设是100%2.52.5改善周边环境 和生态，促进社 会经济可持续 发展是100%2.52.5满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)改善了居民生活条件，提高周边居民 生活质量是100%55群众 满意率=90%90%55总分10097.97项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称城市维护类项目主管部门济南市城乡水务局实施单位济南市城乡水务局/济南市市中、槐荫、历城水务局、天桥住建局/济南出版社、山东省地矿工程勘察院、武汉大学、中国文化遗产研究院、济 南卓信智能科技有限公司等项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额333133340432706.741097.919.79其中：当年财政拨款333133340432706.74-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况消防维护和消防供水，防止生活污水污染水环境,水质净化一厂二厂、大金污水处理厂污泥通过焚烧、制砖实现无害化、资源化、减量化处置，保障泵站安全运行；解决部门区县专项资金不足；更新完善河长制河长制信息，拓宽群众沟通渠道，弘扬泉城的历史文化，地下水自动监测设备调研，监测井损坏维修、 监测辅助设施建设、自动监测设备购入、安装及调试、自动监测设备三年 运营维护，数据采集设备维护，系统数据综合整理分析及显示等内容优化，制作室内外实景三维模型，建立电子档案，为海绵市各类设施的管理维护提供决策，按照地方政府债券还款约定，2019年归还利息678.7258万元，完成涉水相关调查服务工作。消防栓及消防管道维护、加装消防栓防盗装置支出及消防水量等消 防建设，实施消防维护和消防供水，各厂污水均达标处理排放化一厂、二厂、大金污水处理厂污泥通过焚烧、制砖实现无害化、 资源化、减量化处置，各泵站安全运行,更新了河湖长信1确河湖亍责任人，邀请到国际友好城市代表，举办平行会议，地下水监测点调 查412处，地下水自动监测设备调研6家，补源巡查完成114点次， 水位监测完成600点次，流量监测完成136点次，水质检测完成42 点次，化了现状开采条件下，不同泉水位、不同降水保证率时最小 城k态补源量，管理平台和网站运维完成率达100%，76个76个点位前后端运维完成率100%,管理平台和网站运维服务合格率100%, 完 成及时，提高城市暴雨内涝综合防治能力，按约定如期归还地:年度利息，完成了济南市农村生活污水治理情况调查服务。一级指标二级指标三级指标年度 目标值实际 完成值分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标（50）数量指标（25）消防栓加装个数=22022022污水处理工程完成率= 100%100%1010设施管护项目完成率= 100%90%21.8市中区负责的白马山 泵站尚未完成移交返还污水处理手续费企业个数=2211对2018年度全市区县级河长制湖长 制工作进行考核评估（个）=12121122条省市级河道河长制湖长制公示 牌更新（条）=2222112019年执行的项目数=9821.78县区名泉日常维护未实施2018年度项目尾款支付数额=200.6496.7220.96尾款未支付完毕本期归还贷款利息（万）=678.7358 万678.7258厅22完成农村污水调查服务个数=1122质量指标（10）项目实施前期准备工作的质量= 100%100%11项目验收合格率= 100%100%22处理达标率= 100%100%11符合返还手续费标准的项目合格率= 100%100%112018年度河长制湖长制评估准确有效= 100%100%11河长制湖长制公示牌更新维护到位= 100%100%112019名泉保护项目合格率= 100%56%10.56济南泉水保护地下水监测体系建 设项目、名泉保护区泉水直接补给 区和重点渗漏带保护监测项目、泉 城文化景观监测预警系统建设项 目等三个项目刚启动;县区名泉日 常维护项目未实施2018名泉保护项目尾款支付合格率= 100%100%11是否按利率约定履行= 100%100%11时效指标(10)项目实施的及时性= 100%100%772019名泉保护项目及时完成率= 100%56%10.56济南泉水保护地下水监测体系建 设项目、名泉保护区泉水直接补给 区和重点渗漏带保护监测项目、泉 城文化景观监测预警系统建设项 目等三个项目刚启动;县区名泉日 常维护项目未实施2018名泉保护项目尾款支付及时率= 100%48%10.48济南泉水保护地下水监测体系建 设项目、名泉保护区泉水直接补给 区和重点渗漏带保护监测项目、泉 城文化景观监测预警系统建设项 目等三个项目刚启动;县区名泉日 常维护项目未实施返还手续费及时率= 100%100%11成本指标(5)成本与工作内容的匹配程度= 100%100%33实际支出控制在预算内=90%100%22可持续影 响指标(5)对水资源利用和水资源承载力的可持 续影响对水资源利用和 水资源承载力的 可持续影响100%11污水处理水平提高的可持续性改良100%11河长制湖长制可长期发挥效益良好100%11工程是否良性运转是100%11是否做好后勤保障，打造水务品牌做好后勤保 障，打造水务 品牌100%11满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)受益对象满意度=90%100%1010总分10096.93项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称水利发展资金（水利常规类管理项目）主管部门济南市城乡水务局实施单位济南市城乡水务局、济南东区供水有限公司、泉 水保护管理处、济南市防汛抗旱指挥部办公室、 济南清源水务集团有限公司、仲宫街道办事处等项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1361819558130581066.776.68其中：当年财政拨款136181955813058-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况用于水务业务开展、前期工作经费、水源地占地补偿、水利信息化 建设、保泉补源、水政执法、宣传等方面。完成济南智慧水务（一 期）项目建设，项目通过竣工验收；对长孝水源地水资源税进行返 还，扶持资金按取水量83%计算（水价 0.8元/立方）；市财政拨付东区公司贷款贴息600万元，以补贴供水基础建设的利息支出；区县污水处理以奖代补各区县达标处理生活污水，防止生活污水污染 水环境；防汛工程抢险应急项目包括应急抗旱工程建设、应急度汛 工程建设、水毁工程修复等，2019年度完成应急抗旱工程建设任务， 2020年主汛期前完成应急度汛工程建设、水毁工程修复任务； 年水利防汛补助标准：专业队历城、南山、市中、历下、高新队员 工资每人每月 2600元（实发工资），章丘、长清、平阴队员工资每 人每月2300元；五险按照每人每月1300元进行补助，劳务管理费每人每月40元。章丘、长清、历城、平阴市财政承担80%,市中、历下、高新市财政承担60%,南山管委会专业队资金全部由市财政承担。按上述标准，2019年专业队市财政补助资金与2018年资金持平，金额为 858万元；对卧虎山周边遗留问题进行处理，包括对 崔家水库移民进行补助不少于八百户，对卧虎山水库扩容的占地补 偿款以及对玉符河土地流转不少于170亩进行拨付补偿款完成济南智慧水务（一期）项目建设，项目通过竣工验收；根据2017年11月-2018年10月实际取水量测算约为 1326*0.83*0.8=880 万元，进行了返还；东区供水600万已拨付并补贴供水基础建设的利息支出；区县污水处理以奖 代补各区县污水处理厂污水均达标处理排放，无生活污水污染；2019年度完成应急抗旱工程建设工程90%,应急度汛工程建设、水毁工程修复工程2020年4月底已完成90%,主汛期前计划全部完成；201年水利防汛队员补助858万元均已拨付到 10县区发放；实际对崔家水库移民补助857户，对一个村庄进行了占地补偿，对玉符河土地流转补偿177.61 亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际 完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50）数量指标（25）提供供水基础建设的利息支出 金额=600万元600万元2.122.12满足还款及经营需要=100%100%2.082.08移民户数=800 户800户2.082.08占地补偿村庄个数=1个1个2.082.08玉符河土地流转补偿亩数（亩）=170 亩177.61 亩2.082.08区县抗旱工程建设个数=10个9个2.081.87工期紧、任务重、因疫情个 别未完成工程也接近尾工应急度汛工程建设、水毁工程修复=100%90%2.081.87应急度汛工程建设、水毁工 程修复工程 2020年4月底已完成90%,主汛期前计 划全部完成水资源税返还项目个数（个）=1个1个2.082.08补贴专业队县区个数=10个10个2.082.08补贴防汛专业队员人数=4804802.082.08拨付应急补源经费项目个数=1个1个2.082.08计划开展前期工作经费项目=20 个28个2.082.08项目合格率=100%100%1.121.12项目实施前期准备工作的质量=100%100%1.111.11工程完好率=100%100%1.111.11项目验收合格率=100%100%1.111.11质量指标(10)水务工程竣工验收合格率=100%100%1.111.11水资源税返还项目合格率=100%100%1.111.11县区发放合格率=100%100%1.111.11人员发放合格率=100%100%1.111.11项目实施前期准备工作的合格 率=100%100%1.111.11时效指标(10)项目实施的及时性=100%100%3.343.34年度内完成质量检测服务=100%100%3.333.33建设进度是否符合预期目标=100%100%3.333.33成本指标概算控制在批复成本以内，不 超预算=100%100%2.52.5(5)完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率=90%100%22客户满意度=80%100%22其他相关部门机构满意度=80%100%22流域群众满意度=80%100%22任务布置部门满意度=80%100%22总分10096.02项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称雪亮工程建设运行资金主管部门中国共产党济南市委员会政法委员会实施单位中国共产党济南市委员会政法委员会项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额12341.9112341.918864.431071.827.18其中：当年财政拨款12341.9112341.918864.43-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况全市公共安全视频监控基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标，完成市级雪亮工程视频交换共享一总两分平台建设，并实现互联互通。通过政务视频专网和政务外网等多种网络，将全市现有及 新建的公共安全视频监控资源，统一汇聚到视频云，统筹 建设相关视频应用，深度挖掘视频资源，最大限度实现共 享共用。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标(50)效益指标(30)数量指标(25)视频共享总平台汇聚的单位数量的计划 完成率= 100%100%55新建人脸抓拍和智能视频终端数量=50050055平台中社会面视频监控资源路数的计划 完成率= 100%100%55平台接入的重点安保单位数量= 1000100055GPU卡服务器数量= 11211255质量指标(10)平台操作的便捷性= 100%100%55平台稳定运行保障度= 100%100%55时效指标(10)设备到位的及时性及时100%55系统安装测试的及时性及时100%55成本指标(5)成本控制率= 100%100%55经济效益指标促进信息产业发展情况促进100%55社会效益指标平台运行重大安全事故发生率=0%0%55提升社会治理信息化、现代化、智能化 水平方面提升100%55公共安全事件响应的便捷性便捷100%33社会治安稳定问题和社会民生矛盾纠纷 问题风险隐患处理情况合理100%22促进和谐社会建设提供可靠技术保障， 提高政府执政能力和水平方面提高100%33生态效益指标对环境污染事件的监控情况改善100%22可持续影响指标配套设施设备额完备性完备100%2.52.5跨部门沟通机制的建立情况建立100%2.52.5满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)社会公众满意度=90%90%55使用部门满意度=90%90%55总分10097.18项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称林业改革发展主管部门济南市园林和林业绿化局实施单位相关区县园林和林业绿化主管部门项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7584.365438.364617.221084.98.49其中：当年财 政拨款736052144617.22-上年结转资金224.36224.360-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况完成现代林业示范园土地使用金及生态园区养护管理；开展中幼林抚育、林业有害生物防治工作，组织完成市级森林生态效 益补偿、湿地保护与恢复项目；加强高速公路绿化带管护，完 成绕城东线土地租金支付，切实保障林业绿化行业工作有序开展。按时缴纳济南现代农业示范园土地使用金，完成生态园区各项 管护绿化整治任务、基础设施、安全保障等工作；对中幼林进 行抚育，加强林业有害生物防治，成效显著；组织完成对全市 市级公益林补助资金下达拨付，完成济西湿地藻类污染治理； 科学开展自然保护区规范化建设；有效提升高速公路绿化带养 护水平，完成东绕城土地租金支付；加强林业绿化行业管理， 切实保障工作有序开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50）数量指标（25）支付土地使用金1433万元= 1433万元1433万元1.861.86引进新品种数量=1个1个1.781.78管护面积=955 亩955亩1.781.78温室提升面积=2000平方米2000平方米1.781.78规范化基地365亩365亩1.781.78国有国家级、省级公益林管护面 积（万亩）=13.88万亩13.8794 万亩1.781.78集体和个人市级公益林管护面 积（万亩）=7.82万亩7.82万亩1.781.78南部山区国家级、省级、市级公 益林管护面积（万亩）=32.81万亩32.8058 万亩1.781.78湿地保护与恢复项目（含自然保护区规范化建设项目） 数量（个）=4个4个1.781.78对全市高速公路绿化带进行养 护管理，保证绿化成果= 100%100%1.781.78高速公路绿化带养护长度（公 里）=352.70 公里292.9公里1.781.48市政道路建设占用 一部分土地、土地租 赁到期，不再进行资 金支付。绕城高速东线土地租赁面积（亩）=2850 亩2336 亩1.781.46市政道路建设占用 一部分土地，无需进 行资金支付全民义务植树数量（万株）=1500万株1500万株1.781.78全民义务植树人数（万人次）=400万人次400万人次1.781.78质量指标（10）温室提示质量合格100%1.251.25园区整洁度整洁100%1.251.25园容景观美观度美观100%1.251.25国有林有效保护率=90%90%1.251.25补助对象符合率= 100%100%1.251.25绿地内无四叔、杂书、枯死枝， 无明显的人为损坏，无火烧及牛 羊啃食现象= 100%100%1.251.25高速公路绿化带养护合格率=95%95%1.251.25苗木成活率=90%90%1.251.25温室提升完成及时性及时100%1.251.258月之前支付租金按时支付100%1.251.25景观设置有无节日特色有特色100%1.251.25时效指标游园需求满足程度=90%90%1.251.25(10)国家级公益林当期任务完成率=90%90%1.251.25资金拨付及时率= 100%100%1.251.25高速公路绿化带养护当期任务 完成率=98%98%1.251.25义务植树完成率（%=97%97%1.251.25基地租金金额=30万元30万元1.961.96带动周边就业人数=15 人17人1.921.92实际完成数比绩效 目标数多2人。接待游园人数=40万人40万人1.921.92带动周边就业人数（人）=95951.921.92社会效益 指标周边群众人均年收入水平提高 情况（元/人）=300030001.921.92绿化带养护效果（是否明显）明显100%1.921.92义务植树尽责率（%=90%90%1.921.92提升公众对园林和林业绿化工 作的知晓率、参与率、支持率（是 否明显）明显100%1.921.92效益指标（30）苗木覆盖率（%=90901.921.92周边生态改善率（%=85851.921.92生态效益 指标公益林对生态环境改善情况（是否明显）明显100%1.921.92防灾减灾防治率=70%70%1.921.92义务植树对周边环境影响（是否明显）明显100%1.921.92新品种引进模式与高校达成合作100%11推动林业行业发展推动100%11可持续影 响指标森林后续管护机制的健全程度健全100%11湿地保护与恢复后生态效益可 持续（是否明显）明显100%11持续发挥生态作用显著（是否显著）显著100%11服务对象 满意度指社会满意度（%=95953.343.34满意度指标（10）公益林管护员满意度=70%70%3.333.33标(10)受益群众满意度（%=85853.333.33总分10097.87项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称生活垃圾综合处理主管部门济南市城市管理局实施单位济南市城市管理局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7345.97345.96800.91092.589.26其中：当年财 政拨款000-上年结转资金7345.97345.96800.9-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况对第二生活垃圾处理厂现有寄存浓缩液、渗滤液及新产生浓缩液、渗 滤液进行无害化处理，达到排放标准对第二生活垃圾处理厂现有的50万吨寄存浓缩液、渗滤液及新产生浓缩液、渗滤液进行无害化处理，达到排放标准绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50)数量指标(25)生活垃圾浓缩液渗 滤液处理量=50万吨50万吨2525质量指标(10)无害化处理率= 100%100%1010时效指标(10)处理及时性及时100%1010成本指标(5)控制在预算资金内=95%95%55满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)资金支付及时满意度= 100%100%1010总分10099.26项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称道路保洁专项经费主管部门济南市城市管理局实施单位济南市机械化清扫大队年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金(万元)年度资金总额7179.97179.958791081.888.19其中：当年财政拨款7179.97179.95879-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况做好保洁市区7条高架桥、10座立交桥的清扫保洁、清洗冲刷、洒水 降尘、清雪除冰及市应急保障重大活动的卫生任务。努力实现平、亮、绿、美、净、齐的城市管理要求，打造整洁有序、和谐优美的省会城市形象。完成 20辆新能源作业车辆采购工作，淘汰国三车辆35辆。完成市区7条高架桥、10座立交桥的清扫保洁、清 洗冲刷、洒水降尘、清雪除冰及市应急保障重大活动 的卫生任务。完成 20辆新能源作业车辆采购工作， 淘汰国三车辆 35辆。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及 改进措施产出指标(50)数量指标(25)道路保洁总面积(加/天)=4500000 平方米4500200平方米12.512.5新能源车辆采购(辆)=20辆20辆12.512.5质量指标(10)道路机械化作业率(%= 100%100%55道路保洁优良率(%= 100%100%55时效指标(10)道路清洁及时率(%= 100%100%1010成本指标(5)政府采购节约率(%=5%5%55效益指标(30)社会效益 指标市容环境质量改善100%12.512.5生态效益 指标节能减排计划完成率(%= 100%100%12.512.5可持续影 响指标道路保洁长效机制健全100%2.52.5驾驶员持证上岗率(%= 100%100%2.52.5满意度指标(10)服务对象 满意度指标(10)市民对道路保洁满意度(%=85%85%1010总分10098.19项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称垃圾焚烧补贴(城建)主管部门济南市城市管理局实施单位设施建设管理处项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4936493643441088.018.8其中：当年财政拨款485048504258-上年结转资金868686-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况全市产生的生活垃圾进行无害化处理，并按照年预计处理量给各个生活 垃圾焚烧发电项目支付生活垃圾焚烧处理费。全市产生的134.5吨生活垃圾进行无害化处理，并 按照年预计处理量给各个生活垃圾焚烧发电项目 支付生活垃圾焚烧处理费。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及 改进措施产出指标(50)数量指标(25)生活垃圾处理量=134.50 万吨134.5万吨2525质量指标(10)城镇生活垃圾无 害化处理率(%= 100%100%1010时效指标(10)生活垃圾处理及 时性及时100%1010成本指标(5)控制在预算资金 范围内控制100%55效益指标(30)社会效益指标市垃圾处理及时性及时100%12.512.5生态效益指标生活垃圾无害化处理率= 100%100%12.512.5可持续影响指标对周边环境的持 续影响降低100%55满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)对资金支付满意 度=95%95%1010总分10098.80项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金主管部门济南市民政局实施单位各区县民政局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额450045004136.21091.929.19其中：当年财政拨款450045004136.2-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出，及时审批 并发放困难残疾人两项补贴，提高残疾人生活质量，促进残疾群体 健康发展。认真落实残疾人两项补贴发放工作。按照关于对残疾人两项补贴分级保障并调整标准的通知(济民发2(2号)要求，要求各区县民政局及时将符合条件的残疾人 纳入补贴发放范围，及时与财政部门对接，拨付经费，并督促各区县及时发放到位。全年享受生活补贴残疾人 32844人，享受护理补贴残疾人78244人。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值分值得分偏差原因分析及 改进措施产出指标(50)数量指标(25)享受困难残疾人生活补贴的人数30000 人38244 人6.256.25享受重度残疾人护理补贴的人数75000 人78244 人6.256.25困难残疾人生活补贴月平均标准=140 元140元6.256.25重度残疾人护理补贴月平均标准=110 元110元6.256.25质量指标(10)信息系统与统计台账数据一致性= 100%100%3.343.34补助对象审核确认程序合规100%3.333.33补助资金足额发放率= 100%100%3.333.33时效指标(10)财政资金转移支付及时率= 100%100%55县区民政部门发放及时率= 100%100%55成本指标(5)资金市县区财政分担比例按比例分担100%55效益指标(30)经济效益指标提高困难残疾人生活、护理水平提高100%12.512.5社会效益指标社会和谐稳定,托底线，保证社会 稳定，减少服务对象上访比率。有效100%12.512.5可持续影响指标提高残疾人生活质量，促进残疾群 体健康发展。有效100%55满意度指标(10)服务对象满意度指标(10)受益群体满意度95%95%1010总分10099.19项目支出绩效自评表(2019年度)项目名称医学中心规划、招商、国际合作与机构运行经费主管部门济南市国际医学科学中心管理委员会实施单位济南巾国际医学科学中心管理 委员会项目资金(万兀)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额400040003192.691079.827.98其中：当年财政拨款400040003192.69-上年结转资金000-其他资金000-年度总体 目标预期目标实际完成情况按照二年聚资源要求，形成医学中心完善的规划体系； 全面及正面宣传报道医学中心相关工作，正确引导舆论， 使社会和市民及时准确了解信息。开展街区控规详细规 戈X地名规划，能源综合利用、绿色建筑规划及绿色生 态城区建设导则，风貌规划与专项城市设计指引，规划 整合及重点片区管控建设导则以及创建国家级医疗健康 产业综合试验区可行性论证及政策建议课题研究等规划 项目，按照预期进度提交规划成果；通过举办国际会议、 大型招商活动、会展活动等拓展影响力，打造以商招商 的良性循环；成立专家咨询委员会，通过召开专家咨询 委员会、专题研讨会、招商洽谈会、推介会等方式为园 区引进创新项目、优质项目、高端项目；对接海内外医 学园区平台，学习先进经验，引入资源，创造发展活力。按照三年聚资源的要求，基本形成医学中心完善的规划体系；全面 及正面宣传报道医学中心相关工作，正确引导舆论，使社会和市民 及时准确了解信息。完成街区控规详细规划，地名规划，能源综合 利用、绿色建筑规划及绿色生态城区建设导则，风貌规划与专项城 市设计指引，规划整合及重点片区管控建设导则以及创建国家级医 疗健康产业综合试验区可行性论证及政策建议课题研究等规划项 目，按照预期进度提交规划成果；全面及正面宣传报道了医学中心 相关工作，正确引导舆论，使社会和市民及时准确了解信息；通过 举办国际会议、大型招商活动、会展活动等拓展影响力，打造以商 招商的良性循环；成立了专