异常领料管理规范.docx

规范名称异常领料管理规范受控状态受控编号执行部门供应链部监督部门编修部门供应链部版本号修订日期页次修订内容流程责任人表单作业内容明确所需物料领料3核实数量4消减账卡,登记异常账务处理各班组长手工领料单根据生产所需物料开据手工领料单， 物料代码，名称，数量，用途应写清楚， 并签字.库管手工领料单按照手工领料单把物料准备齐全，并 签字.领料人员手工领料单领料人员根据手工领料单的数量，当 场清点，无异议签字.库管手工领料单根据手工领料单并登记在异常领料表 上，注明原因.统计员手工领料单根据手工领料单在金蝶上做账务处理.第1条目的为了进一步规范和完善仓库出料作业程序，配合生产，发货 无BOM领料需求，领料得到合理、及时的处理，仓库物料进出有 账有据可查，确保账务一致.第2条范围适用于本公司所有无BOM物料的异常领料作业.第3条职责3.1生 产部：负责手工领料单的书写，单据的送达；3.2供应链部：负责物料的发放，单据的审核.第4条作业程序4. 1生产部班组长根据生产所需无BOM物料开据手工领料单, 物料代码、名称、规格、数量、领料用途应写清楚，班组长签完 字后由领料人员送达仓库；4. 2配货组组长配货定制无BOM的，需根据项目生产命令单 打出A4纸领料单,班组长签字交给仓库；4. 3供应链部库管检查手工领料单和A4纸领料单，上面的数 据是否正确、详细，无误后按照正常流程备料；4.4库管现场与生产领料人按领料单点清数量核对无误后， 签字后领料出库；4.5统计员根据领料单进行ERP出库，备注写明领料用途并 存档.第5条 本规范有供应链部负责制定、解释，报总经理批准后执 行，修改时亦同.第6条 本规范自颁布之日执行.第7条相关表格7. 1领料单领料单领料部门年 月 日序号品名规格申领数量实领数量用途备注0102030405060708主管审核领料人发料人