仓库发料及库存作业指导收发物料程序和库存管理原则

July,2011Issue04D00477-MAWHS发料及库存作业指导Originator/Site: Steven Li/SZFunction: Warehouse奥兰若科技（深圳）有限公司中国深圳福田保税区凤凰路二号P.S.518038BGF00108/4目的5范围5责任5收货组5发料组5出货组5厂务部5财务部5流程6仓库单据6存储6存储位置和环境7发料7其他仓库8库存管理10附录11物料发料流程图11物料库存管理流程11ECO No.IssueIssue DateDescription of ChangeC1467401DEC;18-2011新文件C1755602JUL;24-2010增加条款C2646003MAR;10-2011增加条款C2888004JULY;14-2011修改条款4.3.2仓库储存环境、限高界定C2955805AUG;25-2011增加化学品仓库温度限定1.0目的规范仓库收发物料作业程序和基本库存管理原则，保证物料实物与系统数据一致。2.0范围包括原材料，半成品及产成品的存储，发放以及在库管理。3.0责任3.1收货组收货组负责检查收货文件，来料收货，将无库存管理的物料转交收件人。3.2发料组库存管理组负责物料转移到固定储存位置，物料发放，退仓物料放回固定储存位置，物料有效期管理，库存管理周期盘点。3.3出货组出货组负责成品/半成品收货，管理，及出货安排，出货文件制作。3.4厂务部仓库经理限制进出仓库人员权限，提供允许通过仓库门禁系统的人员名单给厂务部。厂务在厂务安全系统内设置只有授权的人才能刷卡进入仓库区。3.5财务部财务部设置仓库单据签名授权，监督物料转移，报废，组织年度盘点。4.0流程4.1仓库单据包括发料单，好料退库单，成品/半成品入库单，隔离转移单，LNSD调整单，物料报废单，晶片系统维护单等所有需要相应授权人批准的，按要求维护系统会造成库存数量发生变化的单据。指定的仓管员每月按单据类型打印单据标签，每个标签有唯一的流水号。申请人或生产线提供给仓库相应的申请单据，一式两份。仓管员检查单据授权人批准签名，并在一份单据上粘贴正确的单据标签。仓管员按单据要求发放或接收物料，在两份单据上签名，无标签的退给生产存档，有标签的保存在仓库，仓管员按单据维护系统，每月复印给财务存档，标签号必须连续，不允许断号或漏号。4.2存储4.2.1预处理材料存储预处理材料存储包含所有采购的预处理材料，原材料，费用类材料，文具及将送到外包商处进行再加工的组件，加工设备的备件也包含在内。还包括化学品和包装材料存储。所有这些物料全部由独立的系统控制。材料入预处理仓流程参考OP0501和D00454-MA物料收货作业指导。生产线好料退仓必须提供退仓单，贴上正确的单据标签。退仓单上填写实际退仓数量，检查退仓物料的料号和数量正确，仓管员在两份单据上签名及退仓日期，物料员检查退仓物料无误，签名。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。SAP退货操作：910主料SAP命令 MB1B，移动类型911； 951主料SAP命令MB1A，移动类型952；201辅料SAP命令MB1A，移动类型：202；成品入库SAP命令MB1C，移动类型：931。预处理材料仓不装备ESD设备，有ESD警告标记的材料或ESD敏感材料，决不允许在预处理仓敞开存储，如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。4.2.2成品存储成品仓存储包含产成品，可售卖给我们的客户的产品。成品入仓流程请参考流程，收货组接收成品入仓必须要有授权人批准的入仓单，SAP 命令MB1C，移动类型931。同样成品仓不装备ESD设备，决不允许在成品仓打开成品。如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。4.3存储位置和环境 4.3.1储存位置无论成品或原材料，每个物料的存储位置都能通过SAP系统查询到。所有库存的库位必须与SAP系统一致，当材料库存位置变化时，SAP系统内的Bin位也必须更新。每个位置或容器号应有清晰一致的标识。材料或成品可被存储在传送带，固定货架，移动货架，物料柜或移动存储仓。如果不止一种物料被放置在同一个容器内时，每个物料必须在Bin位上被清晰地识别，隔离和定位。4.3.2储存环境仓库一般储存条件：温度233C，湿度40%-75%。原材料仓指定仓管员每天记录低温冰箱温度显示，如果超出要求规格，必须通知仓库主管和厂务维修部门，并把材料转移到合适条件的存储位置。特殊物料储存环境：环氧树脂胶根据包装说明的温度和湿度放于合适的位置上；真空包装的芯片和晶片可储存在常温下，非真空包装的芯片和晶片必须储存在氮气柜里。原材料仓库限高：放在卡板上的物料堆叠不能超过蓝色限高线；放在货架上的物料不能超过红色限高线。化学品仓库储存环境：温度小于等于29C，湿度：40%-77%；仓管员每天检查记录温度和湿度，同时检查空调、排风机是否正常运行，消防设施是否在有效期内；如果上述检查项不符合要求，通知仓库主管和厂务维修部。4.4发料4.4.1原材料发料发料仓管员检查授权人批准签名，贴上正确单据标签，然后才能根据要求发料。发料时检查申请单的材料号，描述，确保按在正确的存储位置上发料正确的材料。如果发现实物存储位置与SAP系统/仓库单据数据库（store-ticket）不符，要调整实物存储位置，或修改SAP Bin位并通知负责的仓管员修改仓库单据数据库中的Bin位。保证实物存储，SAP系统及仓库单据数据库中的存储位置都是一致的。一般取料数量要与申请数量一致，但ESD敏感材料，防尘材料或其他不允许在仓库拆包的材料按最小包装发料，即使最小包装数大于申请数量。库存数量不够时，仓管员按有效库存有多少发多少，发料单上填写实际发料数量。当材料收货后，通知生产线重新开单申请，仓库优先处理。再次检查发料的料号和数量正确后，仓管员在两份单据上签名及发料日期，物料员接收检查物料无误，签名表示收到物料。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。发料时必须注意以下几点：所有发料都必须按照申请单据要求计数或称重（如果可执行）。必须在SAP系统中执行发料操作，910主料SAP命令 MB1B，移动类型910； 951主料SAP命令MB1A，移动类型951；201辅料/费用类SAP命令MB1A，移动类型：201；成品退回生产线（生产领用成品）SAP命令MB1C，移动类型：932。每个材料必须按先进先出原则发料，物料按GRN号排序摆放在货架上，仓管员发料时，必须检查GRN号以保证材料先进先出。只有以下情况可例外：A如需要特定的批次，其他更早的批次可能不适用（例如特定波长的晶片和芯片）。B工程师/SDE /QA要求特定的批次进行研究或工艺改进。4.4.2 对口产线无实物发料即出入仓仓库只录入系统，不需要收或发实物。例如A生产线生产的产品提供给B生产线组装用，那么A线提供授权人批准签名的入库单，同时B线提供授权人批准签名的发料单给仓库。仓管员核对两份单据的料号，数量一致，只需要根据单据录入SAP，实物直接由A线转到B线。4.4.3成品发料成品发料必须根据CSR/计划从SAP系统中产生的拣料单或其他经授权人批准的发料单发料。成品发料单必须有授权的CSR，计划，营运部，品质工程人员签名批准。如果当前需求包含成品，请参考授权接收指引。发给出货的成品请参考D00430-MA成品包装及出货作业指引。仓管员定期检查成品，如果发现成品器件存储超过两年或其他协议的期限，需要转移到SPNT仓。计划和CSR根据订单需求，安排生产重新测试。符合规格要求的器件，将跟随退仓单被退回成品仓储存或安排出货，个别序列号可能会更新日期编号。不符合规格的，生产线将安排返工或报废。4.4.4超过两年的半成品如果存储超过2年，所有的DSDBR &TCMZ &980pump的半成品在发到生产线需要重测.4.5其他仓库4.5.1化学品仓附属于预处理材料仓，化学品存储管理参考OP0501。仓库化学品管理员必须得到公司EHS部门的培训和认证。化学品管理员必须每周对化学品仓进行检查，并登记定期检查记录。丙酮由两位指定的 化学品管理员负责，收发记录都要手工记录“丙酮双人双锁管理记录表”。4.5.2危险废弃物仓每周一次生产线把危险废弃物并附装箱单交给指定仓管员。危险废弃物仓约每季度清理一次。危险废弃物的处理须经过政府危险废弃物管理站，仓管员保留电子版“危险废弃物处理记录”。4.5.3报废仓负责报废物料的仓管员检查报废单据和授权人批准签名，在一张单据上贴上正确的单据标签。检查报废物料料号，描述和数量，签名和接收报废料日期。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。Scrap SAP录入：LNSD物料报废 MB1C 移动类型940K；仓库报废MB1A移动类型 551。关于报废流程几个特别注意事项：A.报废物料分金属物料和非金属物料报废。报废单据须注明报废金属或非金属物料。仓库分开纸箱包装，称重并记录。B.报废物料借退。单据需要授权人批准签名但不录入SAP系统，仓管员保留电子档的报废物料借退记录，以便仓库报废物料跟踪和控制。C.报废但保留实物。报废单据必须注明“实物保留”，SAP录入完成后，仓管员保留电子档的报废物料保留实物清单，把实物保留在特定区域。营运部门必须每6个月回顾报废保留实物的清单，及时处理实物。D.过量生产报废。成品/半成品超计划完成，而且未来6 周内没有生产计划或预测需求的，生产部需先入成品仓然后按过量生产报废流程处理。SAP处理 MB1A 移动类型551；然后在shipping assistant 系统中登记过量生产报废，成本中心维护时在正常的成本中心前面加“9”。E.财务部门指定人员每周到仓库审计报废物料，并签装箱封条。财务审查后，将报废物料转移到报废物料仓。F.报废物料退港。每季度仓管员通过电子邮件把报废物料清单发给报关组和财务部门，申请报关。仓管员准备提货单和BKHM资产转移授权书。报废物料装车退港后，仓管员保留电子档报废物料处理记录。4.5.4预处理/成品隔离仓隔离仓仅用于放置隔离材料，如不合格产品/材料，需要返工的材料，或等待评估测试结果的材料/成品。隔离仓要有单独的隔离区域，如果实物太大，不能放置于隔离仓，那么材料必须放置于纸箱内，每个包装箱都必须有隔离标签注明隔离内容（料号），数量，隔离标签号等。4.5.5原材料隔离时，申请人（工程师/SDE或生产线）必须提供隔离标签隔离单据必须由工程师或SDE注明隔离原因，处理措施/建议，预计完成时间。仓管员把实物从预处理仓/成品仓转移到隔离仓后，在单上签名（inventory segregated by）和转移日期，录入SAP系统时仓管员再次检查单据是否有转移实物的签名，SAP维护完成后再在单上签名(SAP entry by) 和系统录入文件号和日期。SAP 命令 MB1B 移动类型311。有根据隔离单仓库维护隔离材料记录，跟踪隔离物料的进出。每个月SDE召集相关人员回顾隔离材料，以确保在目标时间内得到处理。一般材料/成品隔离期限不超过30天，CPOR（cost project of reduction）项目因为需要客户PCN批准，隔离期限不超过13周即91天。物料解除隔离时，实物转移到预处理仓或成品仓，仓管员需去掉原材料上的隔离标签，清点数量并注明在包装上。4.5.6保险箱保险柜钥匙和密码由物流部经理授权两个仓管员分别保管。保险柜仅用于保管金线或其他贵重材料，平时必须保持关闭上锁。当物流部经理或授权仓管员变化时，必须修改密码。金线收发料及盘点两个仓管员必须同时在场，发料时生产线必须回收金线的空盒给仓库。生产线回收的使用过的金线必须退回仓库，并登记回收金线清单。4.5.7报废仓库库存551报废仓库库存时仓库报废负责人必须根据单据从仓库取出实物，并且仔细多次与单据和核对确认无误。4.6库存管理4.6.1永续盘存/周期盘点成品仓包括成品隔离仓每两周盘点一次。预处理材料仓，根据材料SAP系统的ABC分类 ，每周自动产生盘点要求，SAP LX26 。打印周期盘点报表存档。每年度由财务组织两次公司大盘点，时间安排及流程参考具体的财务年度盘点安排。4.6.2物料有效期管理有保存期限的物料（如低温胶/粘合剂，锡浆和一些化学品及其他）发放日期不能迟于有效期满的日期。库存保存期限流程由管理有效期数据库的仓管员控制。每周初，指定的仓管员制作一个有效期物料数据报表，以识别每批将在未来28天过期的物料。当物料过期时，按正常流程报废此物料，并通知采购。如果报废会造成缺料影响生产，那么产品工程师将要求原材料试验室测试胶水/粘合剂粘度及其他参数是否符合规格，是否可以延长保存期限。如果需要延长期限，工程必须发出一个延长有效期的Permit 许可。4.6.3库存破损明显破损的物料应该被注销或报废，按要求更新SAP系统。其他破损物料要求RMI重新检验评估。可以使用的良品将被退还给仓库，不良品将被报废，并通知采购，更新SAP系统。5.0附录5.1物料发料流程图 Material Issue Process Work Flow生产线仓库 领料单 (2份)签名检查接收物料/检查给单据给SAP操作员发料贴标签. (1份)签名做系统NN检查检查N 5.2物料库存管理流程Material Storage Process Work Flow 生产线仓库发料 & 库存组仓库收货组原材料/半成品退库单 (2份)检查Raw MaterialTransfer OrderWaiting to SRMS AreaNGet Transfer OrderCount Qty CheckNSignatureGet Ticket no ticket labelMaterial to Storage Fixed BinTicket No. (1copy)CheckNSignatureMaterial Return to Store / Finished Goods to Store; Tickets(2copies)Confirm TOBook in SAP