绿化苗圃基地投资收益分析报告

绿化苗圃基地投资收益分析绿化苗圃基地投资方案， 项目总投资约 450 万元，租用土地 350亩， 按每年销售额以 40%递增（五年后趋于稳定） ，可以于第 8 年后全部收 回投入资金，综合效益显著。租地 350 亩，租期 20年，可安置工作人员 10人（其中：管理人员2 名，聘园艺师 1 名、操作工人 7 名）。一、投入成本分析1、首期投入 =苗木投入 +配套投入 +租地费用 +管理人员工资 +不可预见 费用（1）苗木投入： 255 万元（其中灌木 45 万、乔木 210万，含人工费）（2）配套投入： 87 万元（含管理间和配套设施）（3）租地费用：（水田：150元/亩.年X 230亩+山地：60元/亩.年X 120亩）X 20年=83.4万元（ 4）管理人员工资：15 万元 / 年（5）不可预见费用：10 万元首期实际投入总计=83.4+87+255+10+15 = 450.4万元（土地 20 年租赁费用一次付清）2、第二年投入费用 =管理费用 +养护费用=20万元+7万+25万元=52万元说明：a. 养护费用包含了工人工资、水电费、油耗、苗木所需的肥、药、 工具等。b. 随着种植规模的逐渐扩大，管理费用和养护费用分别按每年5万元递增（ 5 年后趋与稳定） 。二、收支效益分析1每年收益分析=灌木收益+乔木收益-年投入成本灌木收益从第3年开始计算，约60万元，以后每年以40%的速度 递增；5年后基本稳定。乔木收益从第三年开始计算，约30万元。L2= 45-7 万元=-52 万元L3=60 55-7+30=28万元L4=60X（ 1+40% -65-7+35=色万元L5=84X（ 1+40% -65 7+50=95.6 万元L6=117.6-65 7+60=105.6 万元L7=117.6-85 7+70=115.6 万元Ls=117.6-85 7+70=115.6 万元2、8年累计收益分析=每年收益累计之和P8= L2+ L3+ L4+ L5+ Le+ L7+ L8= 455.4 万兀由以上计算式可以看出：到第八年末项目投资已收回所有投入成本 的101% （不含苗圃剩余苗木的价值和其他辅业项目的收益）。三、投资收益分析结论1、因苗圃基地基本建设、苗木生长周期等客观因素，第一年投入 较大，前两年都没有投资收益，但在第三年后开始逐步取得投资收益， 8年内可以收全部投资并开始盈利。2、在经营苗木、树木、花卉苗圃的同时充分利用现有土地资源， 最大限度扩挖掘附加值，增加其他辅业。女口：在苗圃基地内和相邻的山 林、水塘养殖土鸡、鸭、鱼、生猪、山羊等，形成绿色养殖产业链（初期土地需求量为110亩，随着生产规模的不断扩大、辅业的增加，4年后土地将得到充分的利用和增值）。