建筑企业固定资产低值易耗品领用入帐保管流程

流程名称被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门涉及主要岗位编号固定资产 / 低值易耗品领用、入帐、保管流程资产管理制度（ QB/XZ-XZGL-21-2003）固定资产 / 低值易耗品领用、入帐、保管单采购部、申请部门、财务部申请部门资产管理员、申请部门负责人、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理XZ/FC091固定资产 / 低耗品领用、入帐、保管节点名称节点解释节点执行人本节点具体流程表格提出申请由申请人（即制单人）申请人（即制固定资产/低提出申请填写并签字。 （注：先单人）耗品领用、入与公司财务部门人员帐、保管单和公司资产管理员沟通是否需要提出申请）使用 (或管辖 )人签字使用(或管使用 (或管辖 ) 人签字使用 (或管辖 )固定资产/低辖)人签字人耗品领用、入帐、保管单使用部门使用部门资产管理员使用部门资固定资产/低部门资产管理员签字资产管理登记并签字产管理员耗品领用、入员签字帐、保管单部门负责人签字使用部门使用部门负责人签字使用部门负固定资产/低负责人签责人耗品领用、入字帐、保管单资料保管人员签字资料保管资产保管人员签字 （若资料保管人固定资产/低人员签字无资料，有申请人填写员耗品领用、入“无”）帐、保管单公司资产管理员意见公司资产公司资产管理员填写公司资产管固定资产/低管理员意意见并签字理员耗品领用、入见帐、保管单N同意Y公司资产管理部门公司资产公司资产管理部门负公司资产管固定资产/低管理部门责人审核并签字理部门负责耗品领用、入负责人意见负责人意人帐、保管单见N同意Y总 经 理 审总经理审批并签字总经理审批批总经理审批固定资产/ 低耗品领用、入帐、保管单同意YN公司财务部门收单公司资产管理员归档公司财务公司财务部门进行收部门收单单人签字。（注：待资产入帐后提交财务数据给公司资产管理员）公 司 资 产公司资产管理员对资管理员产上牌、建档并定期公布公司财务部固定资产/ 低门收单人员耗品领用、入帐、保管单公司资产管固定资产/ 低理员耗品领用、入帐、保管单