某公路项目合同段质量管理办法

陕西省定汉线宝鸡至汉中（陕川界）公路汉中至陕川界项目HC-01合同段质量管理办法编制: 审核: 审批: 中铁十四局集团第三工程有限公司宝汉高速汉中至陕川界HC-01合同段项目经理部二一三年三月目录第一章 总 则4第一条 编制说明4第二条 实施依据4第三条 适用范围4第二章 方针和目标4第一条 质量管理方针4第二条 质量总目标4第三章 质量管理体系及管理职责5第一条 质量管理体系5第二条 在质量管理中需要坚持的四个原则6第三条 实行质量终身责任制6第四条 质量岗位职责制7第四章 质量管理基础工作11第一条 质量教育11第二条 技术培训11第三条 标准化管理11第四条 建立健全质量激励机制12第五条 开展质量管理活动12第六条 强化企业自控能力12第七条 强化过程控制12第五章 质量管理制度12第一条 关键岗位培训、持证上岗制度12第二条 开工报告审批管理制度13第三条 “首件”及样板工程认可制度14第四条 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度14第五条 工程质量检查、申报、签认、验收制度16第六条 隐蔽工程及关键部位验收制度20第七条 成品保护制度21第八条 工程质量事故报告、调查、处理制度22第九条 质量信息管理制度26第十条 基础技术资料管理制度28第六章 质量控制29第七章 劳务队伍的质量管理32第八章 质量管理小组32第九章 创优活动管理33等十章 工程质量评定与奖罚35第十一章 附 则36 第一章 总 则第一条 编制说明一、为加强宝汉公路建设工程质量管理,规范和明确项目工程质量管理行为和职责，提高工程建设管理水平，保证宝汉公路工程质量，根据国家和上级有关规定，结合项目的实际情况，制定本办法。二、对项目部个人赋予的质量责任实行奖惩，体现责、权、利的统一，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。三、各级领导和全体员工要深刻领会本办法精神，认真贯彻质量管理方针，狠抓质量管理基础工作，以高度的责任感和主人翁精神，实现工程质量总目标。四、质量工作的核心是加强过程控制，坚持“百年大计，质量第一”的指导方针，认真贯彻执行国家建筑法、 产品质量法、建设工程质量管理条例和施工企业质量管理规范及有关政策、法规，落实质量责任制和质量责任终身负责制。五、质量工作从现场管理入手，与贯彻实施综合管理体系（质量、职业健康安全和环境管理体系）紧密结合，积极引用和采用国内外先进的科学技术、开展“QC”小组活动、工程创优等工作有机结合，推行全面质量管理，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。第二条 实施依据1、国家有关公路工程建设质量的方针、政策、法规和规定：2、国务院2000年第279号令建设工程质量管理条例；3、交通厅颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等；4、经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等；5、施工单位与建设单位、物资设备供应等单位依法签订的有关合同；6、IS09001-2008质量保证体系标准。第三条 适用范围本办法适用于本标段的工程施工质量管理全过程。第二章 方针和目标第一条 质量管理方针立足标准规范，坚持过程控制，严格程序化管理，保证交验优良。第二条 质量总目标工程质量总目标：按照“安全、高效、节约、环保”的管理理念，实行标准化（五化）管理；杜绝重大质量事故，有效防止质量事故的发生，消除质量通病，创建示范工程；达到工程实体安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便实用，外观与生态景观协调统一。具体指标为：1、工程一次验收成优，满足业主创优要求；2、主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率100%。3、分项工程合格率100%，交工验收时质量评定合格（其中质量评分大于93分），竣工验收时质量评定为优良（其中质量评分不低于90分）。4、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病。5、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。第三章 质量管理体系及管理职责第一条 质量管理体系工程质量管理，纵向实行逐级负责管理，横向实行党、政、工、团齐抓共管。贯彻落实综合管理体系文件的规定及质量工作岗位责任制，建立适应市场需要的质量管理体系。一、质量管理采用项目部-施工队的管理模式，项目部设置工程部、安全部、质检部、生产保障部、中心试验室等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、专职质检工程师。明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。二、项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师、副经理任副组长，成员由各部门负责人组成。三、项目部质量管理领导小组的职责1、严格执行国家和交通厅颁布的有关法规和工程建设强制性标准、建设单位和集团公司的规章及质量目标，依据批准的设计文件组织工程建设，对合同段的工程施工质量负全面管理责任。2、建立健全岗位质量责任制，明确各级分工与管理职责，抓生产必须抓质量；建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。3、组织有关部门制定技术、质量管理办法、规章制度和质量责任制，建立健全质量保证体系，审核质量管理自控体系。4、领导项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导。5、组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在的重大质量隐患，及时组织相关人员研究对策，制定针对性、可操作性强的质量保证措施，确保质量目标的实现。6、督促各单位对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训及实施性的施工技术方案的制定。7、定期或不定期检查各部门、分部对质量责任制的落实情况。8、组织项目部月度质量大检查活动，表彰、奖励质量先进单位，总结、交流、推广先进经验，提高质量管理水平；对质量管理中分部质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见；。9、组织质量事故的调查、分析、处理，并按事故级别批复或上报；分析质量事故原因，审核防范措施。10、领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。第二条 在质量管理中需要坚持的四个原则一、坚持质量控制标准化原则。制定质量管理规章制度，明确项目部、各部门的质量责任，规范质量管理程序；制定并实施全员培训计划，严格持证上岗制度，提高人员素质；制定合格供应商条件，严格物资设备准入制度；制定关键工程施工细则，统一技术标准，规范施工程序，提高工艺水平。二、坚持质量控制专业化原则。项目部成立质检部，负责专项或关键工程（序）质量的监督控制及项目部管辖范围内工程质量的现场监控。三、坚持质量控制数据化原则。项目部建立中心试验室，及时检查材料和工程质量，指导质量管理；构建信息化施工体系，实时监控，为评估和工序转换提供依据。 四、坚持质量责任追溯管理原则。严格执行ISO9001质量管理标准，实行“三全”（全员、全过程、全方位）质量管理，坚持标准、严格管理、不讲情面、动真格的，使项目部的质量管理真正做到“写你所做的、干你所写的、记你所干的”，实现工程质量管理责任追溯制度。第三条 实行质量终身责任制建立工程质量责任制，实行质量责任终身负责制和责任追究制度。工程质量实行“谁承包、谁负责，谁施工、谁负责”的原则。项目经理对工程项目的施工质量负终身责任。按工程质量责任终身制的要求，建立工程质量责任卡并报项目部质检部备案；工程质量责任卡在项目开工一个月内建立并实施动态管理。1、各级党政主管领导是工程质量第一责任人，对承建工程质量负主要领导责任，总工程师对工程质量负技术责任，相关管理负责人对工程质量负相应管理责任。2、建立项目部负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。项目部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。项目部内部组织机构和人员能力，必须满足工程和技术上的要求。3、建立工程质量分级责任制。项目经理应对承建工程负主要领导责任。项目部必须严格依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。项目部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理体系；4、建立工程质量终身负责制。项目部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。第四条 质量岗位职责制 项目部经理质量职责1、为本工程项目质量第一责任人，负全面领导责任。贯彻执行有关工程质量管理的方针、政策、法规、制度，确定项目创优目标；2、落实各项资源配置要求、建立健全项目质量管理体系；3、组织制定科学合理施工技术方案并确保实施；4、组织经常性的质量检查，抓好过程控制，消除质量隐患，落实质量奖惩规定，保证相关技术方案和施工组织设计的有效实施；5、推行全面质量管理，督促开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验；6、组织对质量问题、严重质量缺陷分析原因，制定、落实纠正措施；7、严格按施工程序办事，文明施工，组织均衡生产，正确处理质量与工期、效益的关系；8、对本项目部劳务队伍的质量管理和质量保证负责；9、认真落实管理手册和程序文件的其他各项规定，保证项目综合管理体系的正常运行；10、项目书记与项目经理承担同等质量责任。项目部总工程师质量职责1、在项目经理的领导下，对本项目的质量管理工作负具体组织和指导的责任；2、协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；3、认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题；4、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关，解决工程质量的技术问题；5、组织技术交底，主持编制实施性施工组织设计、项目管理计划和质量保证措施，负责建设部十项新技术的推广和应用；6、提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理严重质量缺陷和质量问题，组织拟定或审批严重质量缺陷和质量问题的处理方案；组织工程施工技术攻关，解决工程质量的技术问题；7、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验；8、组织参加质量检查和分项、分部工程质量评定工作，参与质量事故调查、分析；9、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作；10、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。11、落实管理手册、程序文件中规定的其它职责，协助最高管理者保持综合管理体系的有效运行。施工队队长质量职责施工队队长是施工操作直接组织者，对工程质量负有直接责任。1、贯彻上级指示和要求，组织并领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工；2、对施工人员进行“质量第一”的教育，配备专（兼）职质量检查员，组织群众性的质量管理小组活动；3、按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工；4、落实各项技术保证措施；5、严格按程序文件办事，切实抓好隐蔽工程等关键、特殊工程的检查，杜绝质量事故的发生。6、对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正；7、对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责，实行经济处罚；对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。技术人员质量职责各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责：1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、集团公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误；2、在施工前对施工图设计要进行全部、全面前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正；3、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用；4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向架子队长、分部总工、分部经理、项目部安全质量部逐级反映，必要时，可越级向上级反映；5、填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。操作人员质量职责1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向班组长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；2、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。质量管理部门质量职责1、贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度，监督检查技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工过程质量控制等工作；2、负责综合管理体系运行的日常工作，掌握质量管理体系运行及工程质量等情况；3、树立“质量兴业”的思想，开展全员质量宣传教育，督促检查所属单位开展自检、互检、交接检工作；4、负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划，组织开展创优和“QC”小组活动，组织评定本级和申报上级优质工程；5、组织质量检查评比、总结交流质量管理经验，组织或参与质量事故的调查处理；6、对违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工，以及使用的材料和设备影响质量的行为及时制止；7、及时做好各种报表、质量信息的收集、整理和上报工作，督促指导项目部质量管理人员收集优质工程申报所需资料；8、组织做好行业信用体系评价工作，确保达到本单位既定目标；9、检查指导下级质量管理部门日常业务工作，协助有关部门做好质检人员职业培训；10、履行程序文件中规定的其他职责。其它与质量管理有关的职能部门，履行集团公司程序文件规定的职责。质量管理人员质量职责（一）项目部质量管理人员质量职责1、贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，质量验收标准，对工程质量进行定期或不定期的检查；2、协助项目部领导编制质量发展规划，质量目标和质量改进措施，检查质量管理体系运行情况，及时提出纠正措施并组织实施；3、检查有关质量保证措施的落实，督促指导所属分部建立各项质量制度，指导所属分部质量检查人员的工作；4、参加工程质量检查和组织优质工程的评审、上报工作；5、总结施工质量管理的经验，及时报送统计报表及工作总结；6、指导“QC”小组活动，参与组织召开“QC”小组成果发表会。（二）项目部质量检查人员质量职责1、贯彻落实设计文件、技术规范、验收标准和上级有关质量的指示精神；2、协助项目部领导编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，按照内部审核的要求定期检查项目质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况，发现问题分析原因，及时提出纠正措施并组织实施；3、落实质量保证措施，严格过程控制，评定已完工程质量，签证验工计价表；4、及时报送统计报表和工作总结，收集、建立和归档质量责任档案。根据创优规划，收集优质工程申报所需资料；5、加强与监理、当地质检部门的联系，配合搞好对工程质量的监督检查；6、建立群众性的质量检查制度，积极参与和指导“QC”小组活动。质量管理人员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。如具有以下失职行为之一者，要追究其相应责任。（1）发现损害工程质量行为不加制止而酿成质量事故者；（2）未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；（3）发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；（4）进行内部验工签证时不按规定进行审查者。其他相关人员依据各自实际承担实际工作履行相应的质量责任。 第四章 质量管理基础工作第一条 质量教育企业要对职工进行有关质量法规教育，增强全员质量意识，确保工程质量真正成为每个建设者自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定质量义务，做到依法生产经营。第二条 技术培训要组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，组织建设部十项新技术的培训和推广应用。第三条 标准化管理根据本项目特点，制定严于行业标准的企业质量内控标准、施工工艺标准，做到工艺流程标准化作业。第四条 建立健全质量激励机制认真执行建设工程质量管理条例，建立本项目质量负责制和相应奖惩制度，做到质量奖罚有章可循。第五条 开展质量管理活动积极创建各级优质工程、组织“QC”小组活动，优质工程和优秀“QC”小组评选结果作为企业和个人业绩评价的重要依据。第六条 强化企业自控能力完善劳务用工管理机制，认真执行持证上岗制度，凡国家有规定人员必须持证上岗。第七条 强化过程控制建立工程质量检查制度，及时消除质量隐患，纠正违规作业现象。第五章 质量管理制度第一条 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由安全质量部和工程管理部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9001系列质量体系管理的要求和宝汉高速公路工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。一、培训对象项目部按高速公路的技术要求，对项目部从事工程质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。二、培训方式1、对全体人员进行高速公路普及性知识培训，培训内容为建设高速公路的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设高速公路新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加高速公路建设的使命感、责任感和紧迫感。2、高速公路技术培训，培训对象是参加施工、技术、安全、质量、试验、物资设备等管理的人员，培训内容为宝汉高速公路工程施工技术指南和验收标准、高速公路桥梁桩基施工实施细则、路基填筑施工工艺、简支箱梁预制架设施工实施细则、混凝土施工实施细则，以及各种先进质量控制与检测方法等。3、专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为宝汉高速公路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。三、培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。并由安全质量部和工程管理部组织进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。工程管理部、安全质量部负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应高速公路建设的质量要求。四、培训记录安全质量部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同工程管理部组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。五、持证上岗1、项目部的主要管理人员如：专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。2、全部施工作业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力、实际操作的能力、动手能力。对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。第二条 开工报告审批管理制度 一、开工报告的分类及审批1、单位工程、标段控制工程、重难点工程及其它工程项目，由工程管理部组织编制，审核后送驻地办初审，总监办项目部复审，业主审批。2、其它工程开工申请报告由驻地办单位初审，总监办审批。二、合同段开工主要条件1、施工承包合同已签定。2、用地完成审批，临建工程满足开工要求。3、人员、机械设备、物资满足开工条件。4、施工图纸完成现场核对和优化。5、现场试验室已经建立，检测仪器仪表齐全且检验合格，现场试验室验收通过，检测方案已审批。6、设计单位完成设计交底和现场交桩，现场复测完成，并报监理审批完成。7、合同段的实施性施组审查通过。第三条 “首件”及样板工程认可制度每项工程正式施工前，均推行首件认可制度，即样板工程引路。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，召开现场经验交流会，统一标准、统一工艺，以点带面，实现全面创优。第四条 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度项目部下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作。一、原材料、构配件进场检验验收1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。2、粗、细骨料严格按高速公路高性能混凝土施工规范要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足验标要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。4、对于甲供材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。5、订购的原材料、构配件运至工地后，自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。二、原材料、构配件储存1、原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存；3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚。4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于30cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚。5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。9、项目部应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。第五条 工程质量检查、申报、签认、验收制度工程质量检查是确保作业过程和工程实体质量最有效和直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度，项目部的管理部门是安全质量部，负责合同段内的质量检查、申报及各项管理工作。一、工程质量检查工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查控制、施工过程控制(或单工序完成后对工程实体的检查)。原材料进场后，质检人员和物资管理人员要对材料的质量证明文件进行检查，对品种和外观进行检验，试验人员做好检验批规定的检验项目，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用；施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好各项检测和测量工作，如混凝土和砂浆配合比、路基的压实度、砂浆、混凝土的强度、结构尺寸等，单工序完工后技术员要依据质量检查规定的项目进行检查，对检测的数据或留置试件看是否符合验收标准和施工细则规定的要求，发现偏差及时纠正，合格后报专职质检人员进行检查，质检人员根据验收标准的规定项目和设计标准进行逐项检查，填报工程报验申请单、检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，并向现场监理工程师申请报验。二、工程质量检查、申报、签认、验收程序1、施工准备阶段工程开工前，必须按要求进行自检，按不同专业进行核对填报，对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。 在施工前项目部组织技术人员传达设计交底并进行技术交底工作，领会设计意图和设计文件；让技术人员熟练掌握施工工艺细则和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及高速公路验标、施工实施细则和施工指南等。对原材料、半成品的控制严格按质量标准订货、采购、包装和运输；原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单； 存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。2、施工过程阶段严格工序控制程序，加强施工工艺管理，以工序控制保证工程质量。 各工序按施工技术标准进行质量控制，严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、专检），真实填写检查记录。并及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。凡验标和相关规定中规定需要设计人员参加的工序检查，由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查或经检查不合格的工序，不得进行下道工序施工。三、检验批、分项工程、分部工程和单位工程的验收有关规定1、检验批的验收规定检验批的合格规定：主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差。对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。实物检查：对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照公路验标不同专业明确的检验项目和抽样方案；对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查；对工程实体中以计数检验的项目是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项：主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、电缆的质量，路基填料的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强度、路基压实质量等。工程实体的关键几何尺寸，如设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。2、分项工程的验收规定分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。3、分部工程的验收规定分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。分部工程质量验收包括以下三项：（1）分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。（2）质量控制资料应完整。主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。（3）有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。4、单位工程的验收规定单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。(1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。(2)质量控制资料应完整。重点检查控制资料是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。(3)实体质量和主要功能核查结果应符合有关标准规范的规定。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复；有的是在单位工程全部完成后进行，核查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。(4)观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查，观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。四、加强关键部位、关键工序的监控针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：1、施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、砂石料、外加剂等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。2、混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和生产过程中的质量管理，重视对外加剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。3、对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。（各种原始施工记录）五、规范质量检查验收程序一项工程的检验批完工后，由分部质量检查员检查合格后报分部质检工程师复检，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。六、工程施工质量不符合要求时验收规定工程施工质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。1、对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行验收，当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。2、个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等，应按规定程序由有资质的检测单位进行检验测试。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。3、以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准，不会影响结构安全和使用功能，还是属于正常验收的范围。 4、对于其他不合格的现象，因情况复杂，验标不能给出明确的处理方案，只能由各方根据具体情况按规定程序协商处理。当采取返修或加固处理等其他措施后，施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。第六条 隐蔽工程及关键部位验收制度一、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补；二、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。三、认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。四、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和验收标准要求。五、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、负责人、技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。六、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，质检人员应及时呈报项目部解决，项目部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。第七条 成品保护制度对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司产品防护控制程序，并按验标要求，制定成品保护措施，如下要求：一、推行文明施工教育，落实成品保护责任制1、项目部成立以技术负责人为组长的已完工程保护监察小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问题及时上报并果断处理。2、定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识，并对操作人员进行详细的交底。3、经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。二、根据工程项目内容，列出成品保护的项目，主要有：1、对桥涵结构物混凝土成品的保护；2、对成型路基的保护；3、对各种结构预埋件的保护；4、对各种混凝土预制构件的保护；5、混凝土工程拆模后的养护；6、各种成品、半成品的储存和保护；三、制定成品保护的强制措施1、充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉施工作业计划和措施。合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。2、施工中视不同情况，分别对已完工程进行隔离栏保护，或采取塑料布或塑料纸包裹、彩条布覆盖或对已完工部位进行局部封闭的措施。3、混凝土施工时必须设计可靠的混凝土模板、作业平台、支架等设施，拆模时不得用大锤、撬棍硬砸、硬橇，以免混凝土外形或内部受到损伤。4、严格按照高性能混凝土施工要求，通过工艺试验制定合理的混凝土养护措施，按验标的要求进行养护，在成品混凝土强度未达到设计强度时，严禁行车、重物敲击。5、雨天严禁车辆在成型的路基上行驶。第八条 工程质量事故报告、调查、处理制度工程质量事故系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固、补强、返工处理的事故。1、道路工程：现场监理签认至工程项目通车后两年内；2、结构工程：施工过程中和设计使用年限内。一、工程质量事故分类公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。1、质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。2、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：（1）一级一般质量事故：直接经济损失在150300万元之间。（2）二级一般质量事故：直接经济损失在50150万元之间。（3）三级一般质量事故：直接经济损失在2050万元之间。3、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：（1）具备下列条件之一者为一级重大质量事故：死亡30人以上；直接经济损失1000万元以上；特大型桥梁主体结构垮塌。2.具备下列条件之一者为二级重大质量事故：死亡10人以上，29人以下；直接经济损失500万元以上，不满1000万元；大型桥梁主体结构垮塌。3.具备下列条件之一者为三级重大质量事故：死亡1人以上，9人以下；直接经济损失300万元以上，不满500万元；中小型桥梁主体结构垮塌。 本项目进一步细化质量事故分类为：1、质量问题：质量较差，造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下或有下列情况之一者，构成质量问题。（1）工程质量存在较大隐患，影响工程使用功能或结构安全，须返工进行处理的；（2）各级交通主管部门、公路管理机构或质量监督机构按相关规定检查，影响工程内在质量的关键指标单点合格率在80%85%之间；（3）施工过程质量检测某项技术指标达不到规范要求，如混凝土试块强度低于设计标号、放样位置偏差超过允许误差等。（4）施工原始资料不齐全或资料可靠性差，造成工程质量不能评定。（5）施工过程中出现异常情况需采取一定的补救措施，才能达到质量标准，如钻孔塌孔需回填后重新钻孔；钻孔桩浇筑过程中断，重新清孔到设计标高或采取明孔清理浮浆后接桩者；混凝土工程出现空洞；路基填方出现局部翻浆需清理等。（6）施工过程中机械、设备操作人员不按规范操作造成工程质量缺陷，如混凝土振捣不密实等。上述条款经重新检查不合格者，按一般质量事故处理。2、凡属于下列情况之一为一般质量事故：（1）工程质量较差，严重影响工程正常使用或结构安全，造成永久质量缺陷的，需加固补强处理后方能满足使用的；（2）各级交通主管部门、公路管理机构或质量监督机构按相关规定检查，影响工程内在质量的关键指标单点合格率在70%80%之间；（3）小桥、涵洞，因施工不善者而被冲毁、倒塌或部分倒塌，失去使用价值者。（4）小桥、涵洞施工轴线位置严重偏离设计位置者。（5）路面严重损坏，在每公里范围内损坏面积在5以内者。（6）直接经济损失（包括修复费用）在20万元300万元之间。3、凡属于下列情况之一为重大质量事故：（1）工程质量评定为不合格工程；严重影响使用，需进行返工。（2）各级交通主管部门、公路管理机构或质量监督机构按相关规定检查，影响工程内在质量的关键指标单点合格率在70%以下。（3）大、中桥或特大桥、隧道，因施工不善而造成冲毁，倒塌或部分倒塌失去使用价值者。（4）大、中桥或特大桥、隧道重要部位，工程质量经检查不合格，严重影响使用，需进行返工。（5）大、中桥、特大桥、隧道及大型人工构造物，因施工图纸或施工指导错误，材料不合格及违章作业造成的主体构件强度不足或造成构件断裂及出现技术规范所不允许有的裂缝者。（6）大、中桥、特大桥、隧道及大型人工构造物，发生基础下沉，超过设计规定，影响结构稳定和正常使用，长度大于100米，高度大于3米的挡墙或其他防护工程，由于施工不善，发生滑动或倾倒者。( 7 )路面严重损害，在每公里长度范围内，破坏面积大于5以上者。( 8)工程质量事故直接经济损失在300万元以上者。二、工程质量事故报告高速公路建设实行工程质量事故报告制度，质量事故发生后，项目部必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：（一）质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、厅质量监督站。（二）一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报所在地市设区、市质量监督站，同时报企业上级主管部门、管理处、监理单位、宝汉公司和省厅质量监督站。（三）重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省交通运输厅，同时报告厅质量监督站和部质监总站并在12小时内报出公路工程重大质量事故快报。报告的具体内容包括：1、工程项目、时间、地点；2、简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；3、原因初步分析；4、采取的应急措施及事故控制情况；5、处理方案及工作计划；6、事故报告单位。三、工程质量事故调查处理工程质量事故发生后，项目部应立即组织人员成立工程质量事故调查小组，由总工程师组织，安全部、质检部、工程部参加，展开对质量事故的调查，对重大工程质量事故的调查如涉及到设计责任的有关事故，应报业主及设计、监理及咨询单位，共同分析和调查质量事故原因。在调查中，必须做到实事求是，本着“四不放过”的原则：查不出事故的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。1、对工程重大质量事故调查必须：查明事故发生的过程、损失情况和原因；组织技术鉴定；查明事故责任主要责任者，以及责任性质；提出工程处理的方案；提出防止类似事故再次发生的要求；对事故责任单位提出处理建议；提出事故调查报告。以上调查结束后，要组织技术鉴定，必要时要邀请有关专家提出处理方案，并防止类似事故的再次发生，同时要对质量事故责任单位提出处理意见，最后做出详细的调查报告，上报上级有关单位。2、对于一般质量问题，应及时采取必要的应急处理，根据质量问题的实际情况，结合各种检测数据和原始施工记录确定处理方案，做出详细的质量问题分析材料和处理方案，经项目部审定后进行处理。通过检测和测量发现工程质量不合格时，应准确掌握不合格的事实，做好记录，组织评价不合格品性质和严重程度，确定处置方法，并根据处置决定，通知有关责任部门和人员对不合格品实施处置和控制。工程质量不合格必须返工重做，严禁放行，对返修或加固后的工程应重新进行验收，如施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。四、工程质量事故的处罚发生工程质量问题或工程质量事故后，除对实体工程进行返工处理外，要对相关责任单位和责任人按招标文件约定的承包人违约和监理人违约进行处理，还应按以下进行处理和责任追究：（一）对发生质量问题的处罚：1.由管理处或上级单位、政府质量监督部门检查出的质量问题,给予施工单位警告，视情况处罚520万元，技术人员和具体操作人员清退出场；给予驻地办黄牌警告，处罚0.52万元，对负有责任的专业工程师全线通报批评；给予总监办0.52万元的处罚，对负有责任的专业工程师全线通报批评；质量问题涉及中心试验室责任的，对中心试验室及相关人员的处罚按驻地办处罚标准执行。2.同一质量问题在第二次检查中再次出现，对责任单位和人员双倍处罚。（二）对发生一般质量事故的处罚：1.发生三级一般质量事故，对责任单位处罚1020万元，全线通报批评；对相关责任人进行全线通报批评，并处10003000元/人罚款。2.发生二级一般质量事故，对责任单位处罚2030万元，全线通报批评，抄报省厅质监站；将相关责任人清退出场，并处20004000元/人罚款。3.发生一级一般质量事故，对责任单位处罚3040万元，抄报省厅质监站等相关部门，建议三年内不得进入陕西公路建设市场；对相关责任人清退出场，并处30005000元/人罚款。第九条 质量信息管理制度 一、项目部应每月对质量检验情况进行统计，定期对工程实体质量和质量管理工作进行分析总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。项目部应定期对质量管理工作进行总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。工程质量定期报告制度：1、质量报表的内容为：（1）工程量和形象进度完成情况；（2）工程质量检测、试验统计数据；（3）工程质量验评情况；（4）工程质量管理工作情况；（5）存在问