纪检监察审计部各岗位说明书

纪检监察审计部纪检监察审计部部长岗位说明书岗位名称纪检监察审计部部长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级总经理所辖人员直接下级检查科科长、审理科科长、生产审计科科长、工程审计科科长、管理审计科科长、综合科科长岗位分析日期本职：在总经理的领导下，全面主持集团纪检、监察和审计工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定部门年度月度工作计划工作任务组织制定本部门各项规章制度及工作流程根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施参与制定并执行本部门的财务预算计划职责二职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施工作任务协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能职责三职责表述：负责制定审计工作计划，并组织监督本部门审计工作工作任务根据集团工作重点和任务目标，编制年度审计项目计划，确定年度审计工作重点组织、统筹安排审计人员，督促审计组按时完成审计任务，并对审计项目工作进行指导和检查，保证审计工作质量复核审计项目工作底稿，审定审计报告，并根据审计报告和相关资料撰写审计意见书或审计决定委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题职责四职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作工作任务根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况负责新建基建、矿建工程、新项目、专项技改项目竣工验收及自研设备审计职责五职责表述：负责组织审计工作的汇报、整理和归档工作任务负责组织撰写审计工作报告，并向集团董事会汇报负责组织将审计工作文件资料整理、归档职责六职责表述：负责本部门的内部管理工作工作任务负责本部门员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本部门员工工作的分配负责制订部门费用预算计划，审核和控制费用开支职责七职责表述：其他日常工作工作任务负责配合外部审计机构，完成审计工作协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督职责八职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一： 对纪检监察审计规章制度的制定修改有建议权权限二： 对纪检监察审计处理决定有决定权权限三： 对被纪监、审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权权限四： 本部门费用支出的审核权权限五： 对所属下级有考评权权限六： 对所属下级的工作有监督、检查权权限七： 对所属下级的工作争议有裁决权权限八： 对所属下级有岗位调配权、任命提名权和奖惩权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位外部协调关系上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等任职资格：教育水平本科及以上学历（中共党员）专业审计、会计、企业管理等相关专业培训经历纪检、审计、会计业务知识培训，及相关法律法规、公司基本业务知识、招投标知识、税务知识等相关培训经验8年以上工作经验，5年以上相关工作经验，3年管理工作经验知识通晓纪检、审计、财会专业知识；熟悉财务知识；熟悉财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧具有较强的分析问题解决问题能力、管理能力、协调能力、沟通能力、语言表达能力；熟练操作OFFICE办公软件；工作条件及其它：使用工具/设备计算机、笔记本电脑、电话、传真机、打印机、计算器、档案柜等工作环境独立办公室工作时间特征工作时间不规律，经常加班，经常出差所需记录文档审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等检查科科长岗位说明书岗位名称检查科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监察审计部部长所辖人员直接下级检查科科员岗位分析日期本职：在纪检监察审计部部长的领导下，全面负责集团的纪律检查、信访举报受理工作，督促监察对象贯彻实施国家及集团的政策、法律法规等制度职责与工作任务：职责一职责表述：负责拟定本科年度工作计划，审批后组织实施职责二职责表述：参与所党风廉政建设工作任务参与组织集团各级党政干部和党员的勤政廉洁建设组织党纪、政纪教育，督促贯彻落实所党风廉政建设责任制的各项规定职责三职责表述：负责组织开展集团的监察稽查工作工作任务负责建立健全监察稽查网络，组织制定公司监察稽查各项工作制度，规范工作程序负责组织廉政教育工作及有关法律、法规、政策和文件的宣传工作负责组织参与对集团重大决策、大额投资、重要人事任免、考核、招投标、设备材料和办公用品采购等工作的监督负责组织监督检查集团所属各单位和部门贯彻执行法律、法规和集团规章制度的情况负责指导、协调、检查、考核各分公司的党风廉政建设和监察稽查工作组织受理信访举报，查办违纪案件通过内部网站或其它形式，组织受理职工投诉和反映的各类疑难问题，通过沟通、协调相关部门促进问题解决负责组织监察稽查人员的培训工作负责组织稽查、互查、抽查等工作组织完成内部文件、报告的撰写、归档保管等工作职责四职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责六职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对监察对象的检查权权限二：对员工投诉的受理权权限三：对纪检工作的建议权权限四：对监察对象和知情人有调查取证权权限五：对所属下级的业绩考核权权限六：对所属下级工作的监督、检查权权限七：对所属下级的工作争议有裁决权权限八：对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系党委、集团各部门、下属分公司的各党支部、纪检部门外部协调关系省市区纪检监察部门及业务协作单位任职资格：教育水平大学本科及以上学历（中共党员）专业政工、法律等相关专业培训经历政治理论培训、工会工作培训、行政管理知识培训、人际关系培训、心理学等培训经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验，2年以上管理工作经验知识熟悉党纪政纪、财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力和口头表达能力；一定的综合分析能力；熟练操作OFFICE办公软件工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档工作计划、通知、纪检报告、工作总结、工作日志、文件等检查科科员岗位说明书岗位名称检查科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级检查科科长所辖人员直接下级无岗位分析日期本职：在检查科科长的领导下，负责集团的纪律检查、信访举报受理工作，督促监察对象贯彻实施国家及集团的政策、法律法规等制度职责与工作任务：职责一职责表述：协助检查科科长，参与所党风廉政建设工作任务参与组织集团各级党政干部和党员的勤政廉洁建设组织党纪、政纪教育，督促贯彻落实所党风廉政建设责任制的各项规定职责二职责表述：负责集团的监察稽查工作工作任务建立健全监察稽查网络，组织制定公司监察稽查各项工作制度，规范工作程序负责廉政教育工作及有关法律、法规、政策和文件的宣传工作参与对集团重点计划、重大决策、大额投资、重要人事任免、考核、招投标、设备材料和办公用品采购等工作的监督、检查、考核和评价负责监督检查集团所属各单位和部门贯彻执行法律、法规和集团规章制度的情况指导、协调、检查、考核各分公司的党风廉政建设和监察稽查工作负责组织监察稽查人员的培训工作负责组织稽查、互查、抽查等工作组织完成内部文件、报告的撰写、归档保管等工作职责三职责表述：受理信访举报，查办违纪案件工作任务受理对党员在党纪和党风方面的检举、控告，对举报线索进行初步调查对于有价值的案件线索按办案程序进行立案调查，协助审理科审理，提出处理意见，报请主管所领导审批后做出处理职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助科长协调本科室与其他部门的业务工作及信息沟通职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对监察对象的检查权权限二：对员工投诉的受理权权限三：对纪检工作的建议权权限四：对监察对象和知情人有调查取证权工作协作关系：内部协调关系党委、集团各部门、下属分公司的各党支部、纪检部门外部协调关系省市区纪检监察部门及业务协作单位任职资格：教育水平大学专科及以上学历（中共党员）专业政工、法律等相关专业培训经历政治理论培训、工会工作培训、行政管理知识培训、人际关系培训、心理学等培训经验1年以上相关工作经验知识熟悉党纪政纪、财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力和口头表达能力；一定的综合分析能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知、纪检监察报告、工作总结、工作日志、文件等审理科科长岗位说明书岗位名称审理科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监察审计部部长所辖人员直接下级审理科科员岗位分析日期本职：在纪检监察审计部部长的领导下，全面负责集团的纪检案件审理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责拟定本科年度工作计划，审批后组织实施职责二职责表述：负责组织审理各种违法违纪行为工作任务严格按照纪检监察案件的有关规定程序，办理违规违纪案件的调查、取证，并提出处理意见在纪检监察审计部部长领导下，承担案件审理工作，写出审理报告负责将触犯法律的案件及时移交司法机关负责配合上级纪检部门及司法机关对有关案件进行查处负责受理违规违纪人员的申诉，组织复审和复核工作检查督促有关部门，做好对受处分人员的管教、考察工作负责完成内部文件、报告的撰写、归档及保密等工作职责三职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对监察对象的调查权权限二：对纪检工作的建议权权限三：权限范围内的行政处分权权限四：对所属下级的业绩考核权权限五：对所属下级工作的监督、检查权权限六：对所属下级的工作争议有裁决权权限七：对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系党委、集团各部门、下属分公司的各党支部、纪检部门外部协调关系省市区纪检监察部门及业务协作单位任职资格：教育水平大学本科及以上学历（中共党员）专业政工、法律等相关专业培训经历政治理论培训、工会工作培训、行政管理知识培训、人际关系培训、心理学等培训经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验，2年以上管理工作经验知识熟悉党纪政纪、财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力和口头表达能力；一定的综合分析能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档审理报告、工作总结、工作日志、文件等审理科科员岗位说明书岗位名称审理科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级审理科科长所辖人员直接下级无岗位分析日期本职：在审理科科长的领导下，协助负责集团的纪检案件审理工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助审理科科长，负责审理各种违法违纪行为工作任务严格按照纪检监察案件的有关规定程序，办理违规违纪案件的调查、取证，并提出处理意见在纪检监察审计部部长和审理科科长领导下，承担案件审理工作，写出审理报告负责将触犯法律的案件及时移交司法机关负责配合上级纪检部门及司法机关对有关案件进行查处负责受理违规违纪人员的申诉，组织复审和复核工作检查督促有关部门，做好对受处分人员的管教、考察工作负责完成内部文件、报告的撰写、归档及保密等工作职责二职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助科长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责三职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对监察对象的调查权权限二：权限范围内对纪检工作的建议权权限三：权限范围内的行政处分权工作协作关系：内部协调关系党委、集团各部门、下属分公司的各党支部、纪检部门外部协调关系省市区纪检监察部门及业务协作单位任职资格：教育水平大学专科及以上学历（政治面貌：中共党员）专业政工、法律等相关专业培训经历政治理论培训、工会工作培训、行政管理知识培训、人际关系培训、心理学等培训经验3年以上工作经验，1年以上相关工作经验知识熟悉党纪政纪、财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力和口头表达能力；一定的综合分析能力工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，经常加班，经常出差所需记录文档审理报告、工作总结、工作日志、文件等生产审计科科长岗位说明书岗位名称生产审计科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监察审计部部长所辖人员直接下级生产审计科科员岗位分析日期本职：在纪检监察审计部部长的领导下，负责生产经营单位、经费单位以及授权委托管理单位财务收支、资金管理使用、经济效益、年薪兑现等审计职责与工作任务：职责一职责表述：协助部长制定内部审计制度和具体审计计划工作任务协助部长制定集团内部审计制度和内部审计程序负责组织办理审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划负责拟定生产审计年度工作计划，审批后组织实施组织制定具体的集团内部生产审计实施方案及时向领导反映生产审计工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责对集团生产经营单位、经费单位以及授权委托管理单位的财务预算、财务收支、经济效益的审计工作、内控制度评价和专项审计等工作工作任务负责审计立项，拟定审计项目计划， 下达审计通知书负责搜集相关资料和现场调查，编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据负责撰写审计报告，出具审计意见征求被审计部门意见后，做出审计结论负责对有疑义的审计事项进行复审督促被审计部门及有关部门执行有关决定职责三职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一： 对审计规章制度的制定修改有建议权权限二： 对被审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权权限三： 对审计处理决定有建议权权限四： 领导审批后，组织进行专项审计的权力权限五： 对所属下级的业绩考核权权限六： 对所属下级工作的监督、检查权权限七： 对所属下级的工作争议有裁决权权限八： 对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位外部协调关系上级审计部门、业务协作单位任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业会计、审计等相关专业培训经历审计技术与方法、财经审计法规、审计规范及相关培训经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验知识熟悉财务、审计知识；具备公司业务的基本知识技能技巧掌握财经审计方法工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、笔记本电脑、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，经常加班，经常出差所需记录文档工作计划、审计项目计划、审计报告、工作总结、工作日志、文件等生产审计科科员岗位说明书岗位名称生产审计科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员2直接上级生产审计科科长所辖人员0直接下级无岗位分析日期2006年12月本职：在生产审计科科长的领导下，负责生产经营单位、经费单位以及授权委托管理单位财务收支、资金管理使用、经济效益、年薪兑现等审计职责与工作任务：职责一职责表述：负责对集团生产经营单位、经费单位以及授权委托管理单位的财务预算、财务收支、经济效益的审计工作、内控制度评价和专项审计等工作工作任务负责审计立项，拟定审计项目计划， 下达审计通知书负责搜集相关资料和现场调查，编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据负责撰写审计报告，出具审计意见征求被审计部门意见后，做出审计结论负责对有疑义的审计事项进行复审督促被审计部门及有关部门执行有关决定职责二职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责三职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一： 对审计规章制度的制定修改有建议权权限二： 对被审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权权限三： 对审计处理决定有建议权权限四： 领导审批后，组织进行专项审计的权力工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位外部协调关系上级审计部门任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业会计、审计等相关专业培训经历审计技术与方法、财经审计法规、审计规范及相关培训经验3年以上工作经验，1年以上相关工作经验知识熟悉财务、审计知识；具备公司业务的基本知识技能技巧掌握财经审计方法工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档工作计划、审计项目计划、审计报告、工作总结、工作日志、文件等 29工程审计科科长岗位说明书岗位名称工程审计科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监察审计部部长所辖人员直接下级工程审计科科员岗位分析日期本职：在纪检监察审计部部长的领导下，负责对集团基建、矿建、土建等各项工程的预决算审计工作职责与工作任务：职责一职责表述：制定内部工程审计工作管理制度和年度工作计划工作任务负责拟定集团内部工程审计工作制度和流程，审批后组织实施负责拟定工程审计年度工作计划，审批后组织实施参与制定并执行本科室的财务预算计划及时向领导反映工程审计工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责对集团基建、矿建等各项工程的预决算实施审计，并合理确定工程造价 工作任务负责审计立项，拟定审计项目计划， 下达审计通知书审核有关部门报送的工程造价资料的真实性、完整性，并勘察工程施工现场审核预决算书中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误，并初步核定工程造价负责与预算员逐项核对、对预决算书中的错误进行调整并最后确定审计后的工程造价负责撰写审计报告，出具审计意见征求被审计部门意见后，做出审计结论负责将预决算结果报直接领导负责对有疑义的审计事项进行复审督促被审计部门及有关部门执行有关决定职责三职责表述：参与公开招标工程、内部招标工程招标的相关工作工作任务参与公开招标工程招标代理的考察、排序工作，为领导决策提供依据参与审核招标公告、招标文件，并提出修改建议，为公开招标活动提供可靠依据参与内部招标工程招标文件的审核，并提出修改建议参与内部招标工程的评标工作职责四职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责六职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对审计所需资料的查阅权权限二：对审计对象的业务工作的审计建议权权限三：对工程造价的审定权权限四：对违反规定人员的处罚建议权权限五：对审计决定的执行权和限期整改权权限六：对所属下级的业绩考核权权限七：对所属下级工作的监督、检查权权限八：对所属下级的工作争议有裁决权权限九：对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位、项目筹备处外部协调关系工程造价咨询机构等业务协作单位、相关政府机关任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业煤炭、化工、建筑、审计、会计等相关专业培训经历工程审计培训，基建工程造价知识培训，工程造价软件应用知识培训经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验知识熟悉工程审计知识；了解集团业务运作情况；了解招投标知识技能技巧掌握工程审计方法；良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力；熟练操作Office办公软件工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、笔记本电脑、传真机、打印机、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，偶尔加班所需记录文档工作计划、审计项目计划、相关资料、审计报告、工作总结等工程审计科科员岗位说明书岗位名称工程审计科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级工程审计科科长所辖人员直接下级无岗位分析日期本职：在工程审计科科长的领导下，负责对集团基建、矿建、土建等各项工程的预决算审计工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助工程审计科科长，制定内部工程审计年度工作计划工作任务负责拟定工程审计年度工作计划，审批后组织实施参与制定并执行本科室的财务预算计划及时向领导反映工程审计工作中出现的问题和情况职责二职责表述：负责对集团基建、矿建、土建等各项工程的预决算实施审计，并合理确定工程造价 工作任务负责审计立项，拟定审计项目计划， 下达审计通知书审核有关部门报送的工程造价资料的真实性、完整性，并勘察工程施工现场审核预决算书中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误，并初步核定工程造价负责与预算员逐项核对、对预决算书中的错误进行调整并最后确定审计后的工程造价负责撰写审计报告，出具审计意见征求被审计部门意见后，做出审计结论负责将预决算结果报直接领导负责对有疑义的审计事项进行复审督促被审计部门及有关部门执行有关决定职责三职责表述：参与公开招标工程、内部招标工程招标的相关工作工作任务参与公开招标工程招标代理的考察、排序工作，为领导决策提供依据参与审核招标公告、招标文件，并提出修改建议，为公开招标活动提供可靠依据参与内部招标工程招标文件的审核，并提出修改建议参与内部招标工程的评标工作职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对审计所需资料的查阅权权限二：对审计对象的业务工作的审计建议权权限三：对工程造价的审定权权限四：权限范围内对违反规定人员的处罚建议权权限五：对审计决定的执行权和限期整改权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位、项目筹备处外部协调关系工程造价咨询机构等业务协作单位、相关政府机关任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业煤炭、化工、建筑、审计、会计等相关专业培训经历工程审计培训，基建工程造价知识培训，工程造价软件应用知识培训经验3年以上工作经验，2年以上相关工作经验知识熟悉工程审计知识；了解集团业务运作情况；了解招投标知识技能技巧掌握工程审计方法；良好的人际沟通协调能力；一定的书面表达能力；熟练操作Office办公软件工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备：计算机、笔记本电脑、传真机、打印机、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，偶尔加班所需记录文档工作计划、审计项目计划、相关资料、审计报告、工作总结等管理审计科科长岗位说明书岗位名称管理审计科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监察审计部部长所辖人员直接下级管理审计科科员岗位分析日期本职： 在纪检监察审计部部长的领导下，负责集团及子（分）公司负责人任中、离任经济责任审计及财经法纪审计、经济仲裁及对外审计联系、协调等工作职责与工作任务： 职责一职责表述：协助制定内部审计制度和具体审计计划工作任务协助部长制定集团内部审计制度和内部审计程序负责组织办理审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划组织制定具体的内部管理审计实施方案职责二职责表述：具体实施对集团及所属单位管理人员任中、离任的经济责任审计及其他审计工作工作任务经人力资源部下达通知后，办理经济责任审计立项，编制审计项目计划负责对集团总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任审计评价负责对子公司、控股公司以及投资项目的经济责任目标的完成情况进行审计确认负责组织财经法纪审计、经济仲裁、审计调查等审计工作进行现场调查，获取有价值的审计资料，包括离任者个人的资料、单位、部门的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合同、协议等负责审计项目组的人员分工，并进行进度控制、报告的撰写及档案的整理负责组织撰写并审定审计报告，出具审计意见书负责组织与外部审计机构和个人的协调工作负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责三职责表述：负责对集团总部和分公司、下属单位的内部控制制度的健全性和有效性进行审计工作任务对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议职责四职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责五职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责六职责表述：负责完成上级交办的其他工作权力：权限一： 对内部控制制度的建议权权限二： 对审计所需资料的查阅权权限三： 决定的执行权和限期整改权权限四： 对各项业务工作的审计建议权权限五： 对违规者处分和处罚的建议权权限六： 对所属下级的业绩考核权权限七： 对所属下级工作的监督、检查权权限八： 对所属下级的工作争议有裁决权权限九： 对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、分公司及下属单位外部协调关系上级主管单位、会计师事务所、公安机构任职资格：教育水平本科及以上学位专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等经验3年以上相关工作经验知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件技能技巧很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备，便携式计算机工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，经常加班所需记录文档汇报材料、年度工作计划、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告、培训方案管理审计科科员岗位说明书岗位名称管理审计科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级管理审计科科长所辖人员直接下级无岗位分析日期本职： 在管理审计科科长的领导下，负责集团及子（分）公司负责人任中、离任经济责任审计及财经法纪审计、经济仲裁及对外审计联系、协调等工作职责与工作任务：职责一职责表述：具体实施对集团及所属单位管理人员任中、离任的经济责任审计及其他审计工作工作任务协助管理审计科科长编制审计项目计划负责对集团总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任审计评价负责对子公司、控股公司以及投资项目的经济责任目标的完成情况进行审计确认负责组织财经法纪审计、经济仲裁、审计调查等审计工作进行现场调查，获取有价值的审计资料，包括离任者个人的资料、单位、部门的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合同、协议等负责组织撰写并审定审计报告，出具审计意见书负责与外部审计机构和个人的协调工作负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责二职责表述：负责对集团总部和分公司、下属单位的内部控制制度的健全性和有效性进行审计工作任务对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议职责三职责表述：负责具体实施上级交办的专项管理审计工作任务负责办理上级交办的专项管理审计事项在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责相关资料信息的收集、汇总和整理负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责七职责表述：负责完成上级交办的其他工作权力：权限一： 对审核对象内部控制制度的建议权权限二： 对审计所需资料的查阅权权限三： 决定的执行权和限期整改权权限四： 对各项业务工作的审计建议权权限五： 对违规者处分和处罚的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、分公司及下属单位外部协调关系上级主管单位、会计师事务所、公安机构任职资格：教育水平本科及以上学位专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等经验1年以上相关工作经验知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件技能技巧很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作工作条件及其它：使用工具/设备一般办公设备，便携式计算机工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间不规律，经常加班所需记录文档汇报材料、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告、培训方案综合科科长岗位说明书岗位名称综合科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员1直接上级纪检监察审计部部长所辖人员1直接下级综合科科员岗位分析日期2006年12月本职：在纪检监察审计部部长的领导下，负责集团纪检监察审计部的综合事务工作职责与工作任务：职责一职责表述：组织本部门的行政工作工作任务组织本部门文件和资料的上传下达和保管组织部门内部制度执行情况的检查监督组织部门的印信管理等负责纪检监察审计部召开的有关会议的组织、协调和服务工作组织向相关部门提供部门情况的统计报表职责二职责表述：部门内勤工作工作任务负责部门卫生的组织安排办公用品的领用与发放、部门办公设备使用的监督检查等负责本部门的人事劳资管理，包括部门员工的考勤记录、考核结果记录等职责三职责表述：负责本科室的内部管理工作工作任务负责本科室员工的考核工作，组织对员工的培训指导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本科室员工工作的分配职责四职责表述：其他日常工作工作任务负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对职责内的工作有处置权权限二：对相关工作的建议权权限三：对本部门办公用品的保管权和发放权权限四：对所属下级的业绩考核权权限五：对所属下级工作的监督、检查权权限六：对所属下级的工作争议有裁决权权限七：对所属下级的工作分配权工作协作关系：内部协调关系集团各部门外部协调关系上级主管单位、业务协作部门任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业行政管理、文秘等专业培训经历公共关系等相关知识培训 经验5年以上工作经验，3年以上相关工作经验知识了解集团所涉及行业知识技能技巧较强的口头表达能力和沟通协调能力工作条件及其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜）工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报、总结、工作计划、工作日志等综合科科员岗位说明书岗位名称综合科科员岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级综合科科长所辖人员直接下级无岗位分析日期本职：在综合科科长的领导下，协助负责集团纪检监察审计部的综合事务工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责本部门的行政管理工作工作任务负责本部门文件和资料的上传下达和保管负责部门内部制度执行情况的检查监督组织部门的印信管理等负责纪检监察审计部召开的有关会议的组织、协调和服务工作负责向相关部门提供部门情况的统计报表职责二职责表述：部门内勤工作工作任务负责部门卫生的组织安排办公用品的领用与发放、部门办公设备使用的监督检查等负责本部门的人事劳资管理，包括部门员工的考勤记录、考核结果记录等职责三职责表述：其他日常工作工作任务负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通职责四职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对职责内的工作有处置权权限二：对相关工作的建议权权限三：对本部门办公用品的保管权和发放权工作协作关系：内部协调关系集团各部门外部协调关系上级主管单位、业务协作部门任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业行政管理、文秘等专业培训经历公共关系等相关知识培训 经验1年以上相关工作经验知识了解集团所涉及行业知识技能技巧较强的口头表达能力和沟通协调能力工作条件及其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜）工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报、工作日志等