总经理管代现场审核记录(共4页)

精选优质文档-倾情为你奉上现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估手册删减情况 1.2质量管理体系建立、实施情况 4.1体系文件的建立 4.2.1质量手册的建立 4.2.2资源的提供 6.1公司质量管理体系已删减7.3设计和开发，根据来图加工或按样品组织生产，公司不负责设计和开发，因此提出了删减的理由，删减的合理性，由专业审核确认。公司成立于2003年1月，主要产品为高强度紧固件和为汽车行业配套的弹簧销等。体系6月份开始投入，7月20日发布文件，8月1日体系运行。体系已经运行三个月，已经按照标准要求，建立体系、形成文件、实施保持、持续改进。 体系已识别了过程，包括产品的实现过程，明确了各部门的职责和权限，明确相互的作用。 公司的外包过程：表面感应淬火，xxxx公司加工。体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、质量记录等。其中程序文件xx个、作业文件 xxx个质量记录 xxx个手册已明确体系范围，包含或引用程序文件，表述过程的相互作用等。文审提出2项不合格已整改，基本符合要求。公司现有人员：xx人，其中技术人员 xx人，检验人员 xx人，焊工 xx人，电工 xx人。主要的设备和设施包括：主要的检测设备包括：工作场所包括：服务网点xx个，外派的维修点：xxx 公司目前的资源基本可以满足要求。现场审核记录审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日检 查 表审 核 记 录标准号条款号评估管理承诺的实施 5.1以顾客为关注焦点的实施 5.2质量方针的实施 5.3质量目标的实施 5.4.1目标的实现情况 8.2.3质量管理体系的策划 5.4.2职责、权限和沟通的实施 5.5.1已作出管理承诺，通过定期开会、简报、满意程度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制定并确保质量方针和质量目标的实施，已进行了管理评审，配置了满足生产和有效运行的相应资源。已提供以上管理承诺的相关证据。公司的顾客群中，紧固件顾客是石油化工、钢结构企业，钢板弹簧销主要用于汽车的配套行业。公司关注顾客对产品的质量要求，顾客是否满意，是否接受产品对企业的生存至关重要。公司特别注意顾客的隐含要求，通过对顾客要求的识别，把顾客要求转化为工艺文件，落实到生产过程严格控制，以达到满足顾客要求为目的。公司质量方针： 通过持续改进，确保本公司生产的紧固件、钢板弹簧销质量、性能可靠，让顾客满意”。 质量方针体现了满足要求和持续改进的两个承诺，可为质量目标的展开，评审提供框架。 公司采用文件发布、制作标语牌、悬挂宣传横幅等形式，确保员工了解公司的质量方针，并通过文字解释说明内涵，使大家认识贯彻方针的重要意义。 质量方针正在每年的管理评审时进行适宜性的评审，今年管理评审对质量方针给予了肯定。公司的质量目标：紧固件的强力达到：x xxx弹簧销的强力达到：xxxx一次交验合格率96%顾客满意质量目标满足了产品要求的相关内容。已提供 “质量目标分解一览表”，质量目标已经分解到体系的各部门，并进行考核。基本与方针保持一致。紧固件的强力达到：x xxx弹簧销的强力达到：xxxx一次交验合格率xxx%顾客满意度xxxx分 已对体系的策划包括：方针、目标的策划、体系的建立、文件的编写、体系的运行、内审和管理评审等。已提供“体系策划一览表“，证实按照体系策划的安排实施。 公司目前没有体系变更的策划，文件已经规定变更需要策划的内容，以确保体系的完整性。已明确总经理、总经办主任、生技科长、质管科长、质检员、车间主任、生产工人的职责和权限。 抽查总经理的职责，共计5条，基本可以回答，职责已满足管理承诺的要求。 职责和权限已通过文件下达并得到沟通，公司通过岗位职责的考核落实职责。管理者代表职责和权限的实施 5.5.2内部沟通的实施 5.5.3管理评审的策划 5.6.1管理评审输入 5.6.2 管理评审输出 5.6.3内审的实施 8.2.2管理者代表由质管科长兼任，职责共计4条。抽查管代的职责，基本可以回答职责。管代的职责主要是落实体系的建立和保持。举例说明提高满足顾客要求的意识：沟通的形式：电话、开会、面谈、文件沟通的内容：顾客要求、产品质量、生产进度、体系运行已提供“信息的传递单”，对以上信息已经内部沟通沟通的效果：通过检查可以认为：基本可以做到沟通畅通。管理评审目的：评价体系的适宜性，充分性，有效性管理评审的时间：每年进行一次（间隔12个月）本次管理评审 2003年11月10日已提供管理评审计划通知 Q/YX QC 5.6-01评审计划要求提供以下输入文字材料：质量方针、目标的适宜性评价方针、目标完成情况内审实施情况为顾客服务事实，顾客的满意程度测量、顾客的反馈各车间的体系运行情况，取得的成绩产品质量的符合性纠正/预防措施实施上次管理评审措施的实施可能的变更和改进的建议 已提供生技科、供销部、质管科、办公室、车间、管理者代表等汇报资料 查资料的输入内容不全，已经向企业指出。已提供管理评审报告 Q/YX QC 5.6-02主要的改进包括： 对过程的下料、缩杆操作工进行培训 增加一台拉力试验机已提供以上改进的措施计划，包括实施时间、责任人，费用的保证等。内审的目的：评价体系的符合性、有效性内审的时间：每年进行一次本次内审时间：2003.11.111.4已提供“审核实施计划通知” Q/YX-QC8.2-02策划管理层审核：1.2 4.1 5.15.6 6.1 8.1 8.5.1策划对生产部的审核：6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 策划车间审核： 6.3 6.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 已提供“首末次会议签到表” Q/YX-QC8.2-06总经理、管代、各部门的负责人参加首、末次会议已提供“内审检查表” Q/YX-QC8.2-03查对管理层审核已包括： 4.1 5.15.6 6.1 8.1 8.5.1对生技科审核已包括：6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 对车间的审核已包括：6.3 6.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 但是，内审检查比较笼统，简单，只是对标准的简单回答，针对性和有效性有待改进。内审的实施 8.2.2持续改进的措施 8.5.1纠正/预防措施的实施 8.5.2/8.5.3已提供“不符合报告” Q/YX-QC8.2-04，共开出3份不合格报告。其中，生产部：模具供方未评审原因：标准理解不深，遗漏措施：学习体系文件，对供方调查，完成评审验证：已学习标准，进行调查和评审，有效。内审 3项不合格已经纠正措施并验证效果已提供“内审报告” R/QT8206对体系内审进行综述和评价，指出了改进的要求内审的评价：体系符合标准的要求，并且有效运行。查内审员3人，王xx、张xx、倪xx已提供内审员证书，在有效期内未发现内审员审核自己的工作。已通过制定方针、目标来考核体系，通过内审、管评来评价体系，通过数据分析和纠正/预防措施来改进体系 公司通过认证以后，准备半年进行一次内审和管理评审，及时发现存在的问题，采取纠正和预防措施，推动体系的持续改进。已提供2份“纠正和预防措施表” Q/YX-QC8.5-01其中2003.10.29 针对810月发生的不合格品磷化率低（91.7%）原因分析：磷化时间不到，除油时间不到纠正措施：操作工培训验证：10月份以后不合格品减少其中XXXX年XX 月 XX日原材料供应不及时原因：货急，原料供不上措施：原有3家，再增加1家验证：增加了1家合格供方XXXXX金属材料有限公司措施已实施并验证有效。2004.X.X其中XXXX年XX 月 XX日防止表面划伤、平整度原因：折弯时成品堆放碰撞预防措施：摆放时，每层之间填硬纸板，底部用平整木架，搬运时防止碰撞、划伤验证：产品起到了防护作用，时间 2004.X.X 目前未采取预防措施，企业说，正在收集信息，持续改进。专心-专注-专业