汽车4S店管理手册ACURA

汽车 4s 店管理手册目录前言总经理欢迎辞2第一章公司简介3第二章公司管理基本原则5第三章组织结构与部门职责7第四章招聘与解聘14第五章考勤制度18第六章薪资制度21第七章福利制度24第八章培训制度27第九章奖罚制度30第十章财务相关制度34第十一章行政事务管理规定37第十二章行为守则47第十三章安全卫生管理49第十四章投诉与建议管理规定53总经理欢迎辞亲爱的朋友：欢迎您加入武汉 * 汽车销售服务有限公司，共同参与 ACURA 事业的建设，品牌及公司的每一步成长，与您今后努力工作密切相关！ 无论您来自哪里，今后将在公司哪个岗位，从今天起，我们就有 了一个共同的目标和理想。 在这里，* 公司将会为每个快乐生活的员 工创建一个愉快向上的工作环境， 为每个积极进取的员工打造一个展 现自我风采的舞台。希望， 随着公司今后的发展，您能成为公司的栋 梁，品牌的精英，行业的杰出代表。作为* 公司总经理，我将时刻关注、支持您的工作！对于公司今后的 建设和发展，欢迎您有好的建议！那么，就让我们从现在开始，为了 ACURA 事业、为了 *公司的 美好明天，一起努力工作吧！祝您工作愉快！我们庄严宣誓：信守公司理念 维护企业形象遵从员工手册 执行规章制度服从上级指挥 积极完成工作努力学习提高 奋发图强上进做一名积极进取、勤奋务实的 * 人！总经理：年月日第一章 公司简介1.1 公司简介武 汉 * 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 是 本 田 旗 下 高 端 品 牌“ ACURA区歌”品牌华中地区唯一指定汽车特约店。是集进口讴 歌品牌整车销售、 售后维修、 原厂配件供应及信息反馈于一体的综合性配套服务公司。Acura讴歌”源于拉丁语中的“acu”意味着 精确、精密、精致” 而“精准”的含义可以追溯到 Acura 最初的造车理念 “精湛工艺，打造 完美汽车 ”。秉承讴歌品牌对生活充满自豪和乐趣，人生充满活力， 积极向上的态度。 * 汽车也将此作为品牌与员工工作和生活的源动 力，并乐此不疲。Acura （讴歌）武汉江城店位于武汉市硚口区长丰大道特8号，整体投资逾 3000 万，占地面积约 8000平方米，展厅面积 2000 平方 米，车间面积1700平方米。自建店以来，Acura （讴歌）武汉江城店 不断完善企业内部管理， 调整发展战略，在充分适应市场需求的同时， 不断吸引众多优秀人才加盟，共同致力于公司的长远发展。1.2 企业宗旨我们全力以赴， 以合理的价格为顾客提供高品质的产品和高质量的服 务，不断满足和超越顾客的期盼！1.3 经营理念以诚信创造喜悦，始终贯彻 “顾客第一 ”的宗旨； 以尊重凝聚力量，打造以人为本的工作环境； 以服务提升价值，创建企业可持续发展。1.4 经营方针脚踏实地，勇于挑战，将 “持续改善 ”融入到每天工作和生产经营活动 中，不断创新和改进。通过销售、生产和服务活动创造价值来致力于 经济和社会的发展，成为被社会认可的良好企业公民。1.5 经营模式 以售后服务为中心，集整车销售、维修服务、零配件供应和信息反馈 于一体的经营模式。1.6 企业精神务实进取 合作共有 精益求精第二章 公司管理基本原则公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则：21 统一指挥原则公司实行总经理负责制， 各部门均须服从总经理的统一领导， 统一执 行总经理决策。2.2 层级管理、服从命令原则各级员工在工作中接受直属上司的管理，服从直属上司的命令。 各级管理者只对直接下拥有指挥权。2.2.1 员工的工作及思想情况向部门经理（主管）反映、请示、汇报， 即对部门经理（主管）负责。2.2.2 部门经理 （主管）的工作及思想情况向主管领导或总经理反映、 请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。2.2.3 部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督 和指导的责任。2.3 目标管理原则各部门、各级员工均须以完成自己的工作目标为基本工作准则， 以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。2.4 有章必循、违规必究原则 每位员工均须严格遵守公司的规章制度， 如有违反， 公司必将根据有 关规定追究其责任或给予经济处罚。2.5 量才而用、竞争上岗原则 公司将根据每位员工的德、绩、能、勤选拔相对优秀人才，公司坚持 以竞争上岗作为选拔管理人员的基本依据。2.6 考评奖罚原则 员工的奖罚应以绩效考核结果为主要依据，力求公正、合理。2.7 时效制原则：各项工作须在规定时间内完成，讲究时效。2.8 饱和工作量原则 部门和岗位的设置，均以饱和工作量为原则，从而精简机构、人员， 提高工作效率，合理利用人力资源。第三章 组织结构与部门职责3.1 组织结构 为了加强管理，明确岗位职责，提高工作效率，依据本田技研公司的 管理要求和业务发展需要，公司设立以下组织架构，图示如下：3.1.1 组织结构图总经理销售部展厅部大客户部 售后服务部 零部件部售后前台售后车间行政部财务部CR 部3.1.2 人事管理结构图 另见人事管理结构图文件。3.2 各部门职责行政部部门职责1、根据公司经营管理要求及部门发展规划，制定部门年度工作计划 与目标。2、负责主持公司行政事务和人力资源管理工作，建立与之相应的工 作流程，组织并监督实施；3、遵守国家相关劳动法规及条例， 负责制定和不断完善 员工手册， 并督导有效执行；4、贯彻落实公司有关的精神指示，执行并督导有关决议实施；5、协助总经理做好相关外联协调工作，建立的公共关系，树立良好 企业形象；6、协调劳资关系，掌握员工思想动态，提高企业凝聚力和向心力；7、负责推动公司企业文化建设，规范办公工作程序，督导各部门不 断完善或改进工作方法；8、严格控制公司各项行政办公费用，降低费用开支；9、负责公司会议组织与安排，并作好记录与传达；10、负责公司公文的拟定、收发、归档及管理；11、负责公司及部门印章、公司锁匙、行政用车公和司往来信函的管 理工作；12、负责办公用品和低值易耗品的采购、保管与发放工作；并配合财 务部做好公司固定资产的管理工作；15、负责公司办公环境、清洁、消防安全、绿化、安保、劳保生活等 后勤保障工作；16、协助总经理日常工作的开展，并完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权：核查向上审报文件及审批本部门下发文件； 费用监督权：对本部门预算经费的使用，具有审核权限； 人 事 权：对公司员工进行考核、监督，提出奖惩、薪酬建议，及 时对各部门员工续签、变更、解除或终止劳动合同的意见。3.2.2 财务部部门职责：1、根据公司经营管理要求及发展规划，制定部门年度工作计划与目 标；2、执行国家有关财务管理法规、制度，监督公司财产的完整和各项 资金的使用；3、负责编制年、季、月度成本收支、利税计划及实施过程中的审计、 分析；4、负责向总经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资 料；5、负责公司的资金的合理使用，促进加快资金周转，提高资金投资 收益；6、负责组织公司年度预算编造，并督导预算执行；7、负责所有费用支出的审核及相关凭证的复核工作，发现问题及时 处理；8、审查或参与指定公司对外的一切经济合同、 协议及其他经济文件；9、负责每月公司员工基本工资的计算、审核、发放及绩效工资、各 项扣款、奖励金额的审核发放工作；10、负责商品车、零部件、汽车用品、工具设备等对外采购工作的成 本核定及结算工作；11、参与监督公司零配件库存盘存工作， 定期反映库存零配件的增减， 结构变化，发现问题，协助查找，促进改进；12、严格执行现金管理制度和结算纪律，及时办理现金、银行存款及 信贷结算手续；13、负责公司会计核算，合理设置各类账册，做到手续完备，账目清 楚，发挥会计管理作用；14、协调银行、税务、财政等方面的公共关系；15、协助总经理完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件费用监督权：对部门预算经费（办公用品、物资设备采购等）的使用 具有审核权限 .人 事 权：对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及 时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见1、根据公司经营管理要求、部门发展规划及 HMCI 销售方针，制定 部门年度工作计划与目标；2、负责部门内管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订；3、负责SSI及HMCI各项销售考评以及销售各项任务、利润目标；4、负责部门内员工满意度、员工培养计划的建设、实施及完善；5、负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立；6、负责客户电话咨询、来店接待、跟踪服务、新车销售业务工作；7、负责销售网络的建设与维护，客户资源的开发与拓展及重要客户 的维护；7、负责 HMCI 标准销售流程的实施与执行， 为顾客提供高品质服务；8、负责公司商品车辆安全及款项的回收，并对资金安全负责；9、负责公司商品车辆的入库、存放、移动及出库管理工作，作到账 实相符；10、负责按公司要求为客户提供办置上牌、保险、年检、过户等后续 服务；11、始终贯彻“服务提升价值 “的经营理念，负责顾客投诉的处理，并 就所存在问题分析并改进；12、按公司及 HMCI 的要求，作好销售各种资料及报表的统计、 分析、 报送、存档工作；13、负责市场信息的收集整理与反馈， 并实现该信息在公司相关部门 资源共享；14、按照 Acura 品牌标准，督导车辆展示区、客户接待区及休息区环 境维护；15、作好 P、D、C、 A 工作，对部门内工作流程提出改进计划并实 施；16、协助总经理完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件； 费用监督权：对本部门办公用品、物资设备、快递邮运费等预算经费 使用，具有审核权限；人 事 权：对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及 时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见。3.2.4 售后服务部部门职责：1、根据公司经营管理要求、部门发展规划及 HMCI 售后服务方针， 制定部门年度工作计划与目标；2、负责部门内管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订；3、负责CSI及HMCI各项售后考评以及售后部各项任务、利润目标 的达成；4、负责部门内员工满意度、员工培养计划的建设、实施及完善；5、负责部门内考核体系的建立及组织实施及建立相应的培训体系；6、负责售后网络的建设与维护，客户资源的开发与拓展，及重要客 户的维护；7、负责客户技术咨询、车辆保养、维修、保险理赔及跟踪服务等业 务工作开展；8、负责 HMCI 标准售后流程的实施与执行， 为顾客提供高品质服务；9、负责售后维修挂账、保险理赔、厂家索赔等款项的回收，并对资 金安全负责；10、负责按照相关规章制度 ，组织与保障车间安全、合格生产工作；11、负责来厂车辆的进厂、存放、移动及出门试车等管理工作，确保 来厂车辆安全；12、始终贯彻 “服务提升价值 “的经营理念，负责顾客投诉的处理，并 就所存在问题分析并改进；13、按公司及 HMCI 的要求，做好售后各种资料及报表的统计、 分析、 报送、存档工作；14、负责市场信息的收集整理与反馈，并实现该信息资源共享；15、按照 Acura 品牌标准，督导贵宾停车区、前台接待区、休息区、 生产区环境维护；16、作好 P、D、C、 A 工作，对部门内工作流程提出改进计划并实 施；17、协助总经理完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件 费用监督权：对部门预算经费（办公用品、物资设备采购等）的使用 具有审核权限 .人 事 权：对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及 时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见3.2.5 零部件部部门职责： （商品 -零部件、选装件、精品、养护品） 1根据公司经营管理要求、部门发展规划及 HMCI 配件部方针，制 定部门年度工作计划与目标； 2负责部门管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订； 3负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立； 4负责对商品的采购、存储管理及索赔等事宜；5. 负责建立供应厂商及价格记录，并对供应商及其价格进行定期评 定；6负责售后生产设备、维修工具及辅料用品的采购；7负责库存商品存储标准的拟订、检查及修订；8负责商品的询价、比价、议价、订购作业及款项报批；9负责商品的验收、整理及保管；10负责库存商品的发运及调拔事项办理；11 负责库存商品管理办法与作业流程的制定及改进；12负责库存商品进出库的登记与控制，做到帐帐相符、帐实相符；13负责精品销售、施工、售后协调及施工现场管理工作；14做好零部件市场的调整与研究， 收集同类轿车产品零部件的各类信息，建立零部件市场信息资料共享机制；15作好 P、D、C、 A 工作，对部门内工作流程提出改进计划并实 施；16协助总经理完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件 费用监督权：对部门预算经费（办公用品、物资采购等）的使用具有 审核权限 .人 事 权：对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及 时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见3.2.6 客户关系部部门职责：1. 根据公司经营管理要、部门发展规划及 HMCI CR 服务方针， 制定部门年度工作计划与目标；2. 负责部门管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订；3. 负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立；4. 负责客户关系构筑体系的建立、维护、管理及运用；5. 负责建立与构筑体系相应的的客户信息管理体制，进行客户档 案、信息的管理并能有效利用；6. 负责客户满意度建设管理，包括流程执行、服务质量、满意度 调查、评估、考核及改善促进；7. 负责客户投诉处理制度制定及推进实施，处理及协助业务部门 处理客户投诉并形成分析报告以促进改善；8. 协助业务部门做好客户关怀工作；9. 协助总经理维护媒介关系，树立企业良好公关形象；10. 负责组织及实施品牌推广、 企业形象宣传及市场活动， 包括广告 投放、公关、车展等各种形式的企业形象宣传；11. 负责销售店 CIVI 管理及店内品牌形象建设；12. 负责促销品、制作物的制作及管理工作；13. 协助业务部门开展市场开拓工作；14. 负责市场信息（竞争品牌、客户信息等）收集、分析及传递，为 业务部门工作开展提供依据；15. 作好 P、D、C、 A 工作，对部门内工作流程提出改进计划并实 施。16. 协助总经理完成公司安排的其他工作任务；l 部门权限决 策 权 :审批本部门下发文件；费 用 监 督 权：对本部门预算经费的使用 ,具有审核权限 ;部门内部人事权 :对下属员工进行考核、监督，提出奖惩、薪酬建议， 及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见。第四章 招聘与解聘4.1 员工聘用规定4.1.1 为了规范员工招聘流程，明确岗位职责，提高工作效率，特制 定本规定。4.1.2 招聘基本原则：公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用。4.1.3 用人原则与标准：公司坚持 “人才是基础，知识是财富，技术是生命，创新是灵魂， 德才兼备 ”的用人原则。用人标准：年满 18 周岁，身体健康，品德良好，无犯罚记录，符合公司用工条 件和岗位专业要求者。技术人员应具备相应的技术等级证书，持证上岗； 应聘人员须持有原单位离职证明。4.1.4 招聘流程 人员需求申请。部门根据岗位定编和缺编实际情况，报请行政部复 核，呈总经理审批。行政部根据公司及岗位要求，发布招聘信息，并收集、整理应聘人 员资料，安排初试人员名单。初试。初试人员先填写应聘人员履历表 ，由行政部进行初步面谈 （测试），并做好相关记录，并根据初试考核情况在两个工作日内决 定复试人员名单。复试。复试由总经理或部门负责人主持，经复试通过人员，报总经 理批准，决定录用人选。4.2 入职、试用与转正4.2.1 新职员入职程序新入职员工须接受公司行政部统一安排的职前培训工作，培训期为1530天，具体内容详见培训制度中有关培训课程安排。 职前培训结束，经考核达到公司和部门岗位要求者，由行政部办理 录用手续，并签署劳动合同 ，后由行政部安排到所在部门报到上 岗试用。公司保留查证所有资料的权利， 如有虚假瞒报， 公司可解雇该员工， 并保留追究法律和经济责任之权利。行政部整理新进员工所有入职办理的资料，建立个人资料档案，编 号列管。4.2.2 试用试用期一般为 2 个月，根据试用双方意愿，试用期可延长，最长不超过 3 个月。试用期满后由部门经理于 员工考评表 详加考核，如确认其合适， 则予以正式任用， 如认为尚需延长试用应予以延长， 如确属不能胜任 或经调查有不法情况即予辞退。试用期间应遵守本公司一切规定，如有受记过以上处分者，应即辞 退。试用期考勤规定： 事假达 5天或病假达 10 天者应即予辞退或延长其 试用期予以补足，曾有旷工记录 2 天或迟到 3 次应予以辞退。经停止试用或辞退者， 仅支付试用期间的薪金， 不另支付任何费用， 亦不发放任何证明，如试用培训期不超过 7 天者，不发放任何薪金。家访：为进一步全面了解员工，根据公司和部门需求，行政部将对部分岗位职员提交的入职档案进行复核，并组织进行试用期间家庭访 问。4.2.3 转正：经总经理审批同意转正的员工，由行政部办理相关转正 手续。4.3 离职规定4.3.1 员工离职分为开除、辞退、辞职、调动、分流、意外事故永远 中断工作等情况， 除意外事故永远中断工作情况外， 均必须按照公司 正常的离职流程办理离职手续。4.3.2 员工离职条件：不适应公司或岗位要求者；因业务或组织调整变化，岗位职员因工作需要调动或工作岗位过剩而又无法内部调剂的；严重违反公司管理制度或造成严重影响的；有重大错误或过失者；合同期满者。4.3.3 离职程序辞职员工在试用期内辞职，必须提前 3 天填写员工离职审批表 ，经所 在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理 离职手续。正式员工辞职需提前 30 天填写员工离职审批表 经所在部门经理 审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。部门经理离职需提前 30 天填写员工离职审批表经总经理同意审 批后方可办理离职手续， 否则公司将扣除该员工一个月的工资作为违 约经济处罚。部门经理以下员工辞职，由行政经理负责与离职员工面谈。辞退员工因工作考核不合格或其他原因达不到要求被公司劝退，试用期 内员工，由所属部门经理填写员工离职审批表交行政部可即日办 理辞退手续。正式员工若需辞退， 由部门经理填写员工离职审批表 经总经理审批后由行政部提前 30 天通知该员工，并于离职日办理辞 退手续，未提前 30 天通知的，公司则补发一个月的基本工资。员工若因严重违反公司管理条例而被公司辞退者， 由行政部填写员 工离职审批表经总经理审批后可即时执行并办理辞退手续。开除违反国家法律或严重违反公司管理规定， 并对公司造成严重后果或损 失者，公司将给予除名和通报批评， 并视情节保留或对其进行相应地 经济或法律处罚的权利。4.3.4 附则辞职人员须办清一切手续，并交还公司办公用品、业务资料等。 财务部根据行政部所报的离职员工考勤结算工资。离职员工遗失的 公司财物要作价赔偿。接受过公司出资培训的离职员工，须按双方签订的劳动合同中的约 定赔偿。凡离职员工按公司规定交接完毕一切工作及手续后，行政部将开具 合同终止离职证明，并在 15 个工作日内为离职员工办理社会保险关 系转移手续。第五章 考勤制度 为使公司考勤制度规范化、制度化，维护良好的工作秩序，根据国家 规定结合公司实际情况，制订本制度如下。5.1 公司实行每周工作 5 天。上午： 8：3012：00 午餐： 12：0013：30 下午： 13：3017： 305.2.2 根据汽车行业销售和售后服务的特殊性，为确保公司业务能在 星期六和星 期日正常运作，各部门须实行轮班制和排班制。星期六、星期日按照 公司正常的作息时间执行。5.3.3 考勤工作由行政部专人负责采集数据，实行按月考勤，以公历 月份为考勤月。5.2 打卡规定：5.2.1 每日上下班均应按规定亲自打卡，并以打卡签到为准，作为上 班计薪依据；凡未按规定打卡又无相关手续申请者，以缺勤或旷工论处。5.2.2 早退或外出：员工因事早退需要离开公司，且当日不再返回公 司者，应打下班卡后离开。5.3 日常加班： 员工因部门工作安排需要加班时，应先填报加班申请单经部门经 理审批后报行政部复核， 方可于正常下班时间不打卡， 待加班结束后 打卡下班。5.4 外出管理规定：5.4.1 部门员工因外出公办不能按时打上班或下班卡的，应事先填写 部门外出登记表，经部门负责人签字确认，月底报送行政部复查 并计考勤。5.4.2 部门负责人上班或中途如需外出公办的，须报总经理或行政部 外出事由及时间。5.5 考勤卡任何层级职员未经同意不得随意涂写。5.6 禁止事项：以下情况按旷工一日论处。5.6 1 委托他人代打考勤卡之双方。5.6 2 自行签卡及涂损考勤卡者按缺勤一日论；5.6 3 有迟到或早退行为，却故意填报部门外出登记表者；5.6 4 上班期间因私中途外出未请假者。5.7 无论何种原因不能按时打考勤卡者，均须于 24 小时内填写签 卡证明单。员工应报部门经理审批；部门经理呈总经理审批后，交 行政部于其对应考勤卡上签卡， 否则视缺勤论处。 原则上员工每月签 卡不得超过 5 次。5.8 公司员工除批准请假和安排轮休的人员外，必须按时上下班，发现迟到早退的，将视情节轻重分别给予如下处罚：5.8.1 迟到或早退，一次扣除 20 元；迟到或早退超过半小时，视 同缺勤一天；5.8.2 月累计迟到、早退达 4 次者，另计旷工 1 天；5.8.3 月累计迟到、早退 5次或旷工 2 天、年累计旷工 5 天者，予 以除名，并扣发全月薪金及当年奖金；5.8.4 旷工 1天，扣除 2 天工资。5.9 请假规定：5.9.1 请假手续及审批权限规定：5.9.2 凡需请假员工（除生病或其他特殊情况外） ，应提前 12 小时填写请假单经部门负责人或主管领导审批后，交行政部备案。5.9.3 部门负责人有权批准 3 天以内（含 3 天）病假或事假，超过 3 天者须经总经理批准。5.9.4 部门负责人请假须向总经理申请批准。5.9.5 未办请假手续而私自休假缺勤者，按旷工论处。，需于返回工作第 1个工作日提交由医院开具的诊断证明。 病假 1 天 扣发日工资的 50%；病假累计超过 30天（含 30天）的， 1 天扣发日 工资的 80%；病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理。5.9.7 事假一天扣发日工资的 100%。5.10 调休规定5.10.1 因工作需要加班的员工，于加班当月内可申请调休。原则上 不接受逾月调休申请。5.10.2 调休申请由员工先报本部门负责人审批，再报行政部备案。5.10.3 未报部门负责人审批及行政部备案私自调休者视为旷工 1 天， 并按奖惩制度予以相应处罚。5.11 员工考勤的审核统计员工考勤的审核统计工作以 考勤卡、请假单、部门外出登记表 等为依据，由行政部负责处理。 每月考勤统计周期为本月 1 日至本月 30 日。第六章 薪资制度6.1 薪资的组成与定义6.1.1 基本工资：依据员工的不同岗位职责而设定的基本满足员工生 活需要的工资。6.1.2 工龄工资：工作满一年后按月发放。发放标准为每年递增，即 30元、 50元、 80元、 100 元和 120 元（最高限）。，对照标准及流程具体执行情况进行评估给予的奖金。 ，包括员工实际经营业绩和岗位工作综合能力业绩效果。6.1.5 福利津贴：包括社会保险补助、通讯补助、交通津贴等。6.1.6 加班工资：因工作需要，员工在国家法定节假日和非正常工作 时间内为公司提供服务而获得的劳动报酬。6.1.7 特别加给工资：兼任同级、下级或代理较高职务者，除领原本 职务薪资外，视情形支给特别加给工资。6.1.8 行政奖金：优秀员工奖金、行政奖励、特别贡献奖等。6.1.9 扣除：依照国家规定代扣事项（如薪金所得税、保险费用等） 。6.2 薪资评定标准6.2.1 薪资标准详见员工薪资级别表 。 员工基本工资准则的评定采取年度评定一次的方式，年内相对固定 标准。试用员工原则按岗位 1 级下浮 20%左右起薪。正式员工原则上第 1 年按 1 级标准执行；若工作表现突出、工作能力和绩效优秀者，可申 请跨级定薪。；绩效工资的计算参照相关的核算规定。6.3 津贴核发规定6.3.1 凡转正员工每月按标准发放。6.3.2 社会保险补助： ，为员工统一办理五险：即社会基本养老保险、 基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。，公司每月为每位员工 上缴相应保险费用，员工个人承担部分在工资中按月扣除。6.3.3 通讯补助：经理级或以上人员 300-400 元 /月（按岗位而定） ；主管 100-200 元/ 月（按岗位而定）。若因公出差所产生的长途、漫游费则按实报销。为确保公司各项业务的有效运作，凡享受公司通讯补助的职员必须 于每日 24 小时内保持良好的开机状态，不得随意关机。若因业务沟 通四次 3 小时内无法联系上者，公司将取消其当月的话费补助资格。6.3.4 加班工资：法定节假日加班：公司员工在法定节假日加班的，加班工资按平均 日基本工资的 300%计算。值班津贴：根据公司考勤管理规定，周六周日工作为值班日，公司 对非业务部门值班的、主管级以下员工，按每日 20 元的标准给予补 贴。非绩效提成岗位职员，因工作需要在非正常时间工作（由晚上 18： 00 开始计算），需提前填写加班申请单 ，报部门负责人审批，行 政部备案，加班工资按平均日基本工资的 150%计算。如未填报加 班申请单及审批，则不视为加班。实行任务绩效提成的业务部门职员因工作需要或工作量等因素，需 晚点下班的， 在薪酬设计上已作出相应规定， 其相关酬劳已并入绩效 提成中核算，故不再享受加值班补贴。6.3.5 非绩效提成岗位职员值班或加班的作息时间及作业要求等同于 正式上班，否则不享受相应津贴或加班工资。6.4 薪资核发及其相关规定：6.4.1 员工月收入 =基本工资 +岗位奖金 +工龄工资 +任务绩效提成 +各 类津贴 /补贴+加班工资6.4.2 破月工资： 即薪资结算之月份，任职未满整个月的员工（中途到职或离职）其月 工资=每日工资实际工作天数（即当月总天数一未出勤天数）每日工 资二基本工资 当月总天数643月工资酬劳起止时间为每月第一个工作日至最后一个工作日。月工资按实际工作日计算。月工资发放时间为次月15日，如遇双休日提前至前一个工作日。每月15日前进入公司的员工，当月按日计算并核发工资；每月 16日以后进入公司的员工延至次月，与次月工资一并发放。每月15日前评定通过薪级工资或岗位更换的员工，自本月开始 调整；每月15日后评定通过薪级工资调级或岗位更换的员工，自次 月开始调整。各部门岗位工作评定须于每月 5日前上报行政部复核与汇统； 部门业绩评定统计数据须于每月 15日前上报，由财务部负责审核， 于次月20日前发放。员工其它费用扣除：采用从员工每月取得的酬劳中遂月扣减的 方式扣除。6.5公司岗位薪资级别标准的制定与调整，由行政部制定方案，经总经理批准后执行。第七章福利制度7.1婚丧喜庆福利结付办法结付标准（只限正式员工）职务结婚礼金生育慰问丧葬慰唁经理/主管500300500其他员工300200300,公司送礼品一份；正式员工直属亲属（即父母、夫妻和子女）丧葬, 公司送花圈。行政部根据结付标准填写福利金领取审批表报总经理审批 后，到财务领取现金，并代表公司转交所属职员，以示慰问和关爱.礼品和花圈，由行政部统一购买并派员送往。7.2劳保物资公司制服（工作鞋）管理公司制服（工作鞋）由公司行政部统一安排加工制作和发放。在公司所制服装费用由公司和员工各承担5 0%（不包括维修车间 劳保用品）。制发服装时，由各部门依据人数领用。发放时间及数量：短袖衬衣（件）长袖衬衣（件）西服（件）西裤（件）短裙（件）工装（冬）工装（夏）劳保鞋数量女职员2211221男职员222221使用年限2年2年2年2年1年1年2年对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改领用制服时，应统一登记。制服要按公司要求统一着装，妥善保管。公司每季为员工发放洗护劳保物资， 标准为 30元。在 1个季度内转 正时间超过 2 个月才可计算在内，每季度划分时间为 1-3 月、 4-6 月、 7-9 月、 10-12月，每季度第一个月内发放上季度物资。7.2.2 其他日常劳保、清洁用品管理。 各部门按季度提交劳保及清洁用品的采购申请， 经行政复核、 总经理 审批后由行政部统一购买。各部门统一登记领用，自行保管。如无特 殊原因，遗失不补。7.3 福利休假7.3.1 法定节假日春节： 3 天元旦：1天五一：1天十一：3天清明节： 1 天7.3.2 年休假制度凡为公司服务满 1 年以上的员工， 可于次年按有关规定享受年休假。 服务满 1 年至 1 0年的员工，可享受 5 天带薪假（基本工资）；服务满 10 年以上的员工可享受 10 天带薪假（基本工资） 。,当年不再享有年假。 ,不允许跨年度使用。若因工作需要无法在有效年度内假休的，经员 工提请部门审批，可抵相同天数的病事假；凡申请用事假冲抵者，需 提前一周递交请假单（注明冲抵年假），经部门经理同意、行政部复核后方可休假（超过 3 天须由总经理审批）。 为确保部门及岗位工作的正常有序运行，凡申请休年假者，须提前20 天递交年假申请，经部门经理同意、行政部复核、总经理审批 后方可休假。休假前必须做好工作的交接，否则，按旷工处理。7.3.3 婚假：工作满一年以上，符合国家婚姻法规定结婚的员工， 经公司批准，可获得 3 天带薪（基本工资）婚假。7.3.4 产假、计划生育假正式女员工请产假 ,向行政部交国家医院签发的证明书 ,按国家规定 享有带薪（基本工资）产假 90 天。正式员工在配偶生育（未超生）时给予 1 天（基本工资）陪同假。 ,经公司批准，可给予 3 日有薪（基本工资）假。7.4 体检公司每年 4 月份组织全员常规性职业身体健康检查，费用由公司承 担；若属额外检查项目，其费用自行承担。7.5 员工活动实施办法7.5.1 组织部门：行政部7.5.2 活动方式、时间安排、费用标准：户外郊游活动：根据公司年度经营状况原则上每年可以组织 1 次（安 排在双休日）。，每年 1 次安排在双休日或周末。7.5.3 每次组织活动事先须拟定计划，发放通知，超出活动费用由参 加者承担，员工若携带家属者，家属的费用自理，从员工下月薪资中 扣除。活动完毕由行政部按实际费用报销。未参加活动者，不得以现金方式支领经费。第八章培训制度8.1目的较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、行业知识及岗位技 能的培训，以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力， 以适应市 场和公司发展的要求。8.2培训类别和考核新进员工培训能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能 标准培训等。培训时间（天）新培训内容授课方式授课人19： 00-9: 15公司领导及员工介绍-行政部9： 30-17： 30企业简介/规章制度/部门职责PPT讲解29： 00-12： 00本田理念PPT讲解CR部13 : 30-16 :30体贴接待PPT讲解行政部16 : 40-17 :30小结与讨论-39: 00-17: 00汽车基础知识PPT讲授售后服务部49： 00-17： 00产品知识讲解PPT讲解销售部59： 00-17： 00销售部工作流程授课教材书69： 00-17： 00售后服务部工作流程-售后服务部79： 00-17： 00DTS系统培训光碟及PPT讲解行政部8-149： 00-17： 00所属部门现场模拟操作现场讲授所属部门15159:00-12:00培训考核（理论）行政部行政部13:30-16:30考核面谈16:00-17:30到所属岗位报到16-308:30-17:30冈位技能及知识的强化所属部门3013:30-17:30培训考核/发培训反馈表/办理试用入职手续行政部,并发放给培训者一份培训信息反馈表。根据考试成绩及培训期间的个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。凡参加培训考核不达标 者，公司将不予试用。在职员工培训，并因应不同阶段公司管理和本田业务标准要求，编制月培训 工作安排表并拟定授课讲师、授课教材等交行政部备案，同时按期 组织相应在职员工进行培训，以提高全员整体素质，帮助员工更好的 开展岗位工作。能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌 业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。根据公司要求， 各部门结合自己的工作实际， 于每年元月 20 日前制 定部门年度培训计划交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部 汇编公司年度培训计划安排表 ，并于 2 月 1 日前下发执行。根据计划，行政部按时组织、监督相关部门和人员实施培训。每次培训开始时由行政部负责员工培训签到表 ，在每次培训结束后，由 各个受训人员填写培训反馈表 ；培训结束后，由各部门组织培训考核，并记录个人档案，作为晋级或晋升的依据。各部门做好培训记录，并交行政部备案。部门结合自已的工作实际，经总经理批准后，可适当的对培训计划进 行补充和调整，并交行政部备案。公司根据需要请老师到公司培训的，如发生费用的由公司预算的培训费用统一平摊。8.2.3 外出培训公司根据需要安排员工外出培训的，培训费用由公司统一安排，安 排前去培训人员应与公司签定外出培训协议 ，原则上接受外出培 训的员工均须按培训协议规定期限为公司服务， 否则其外出培训费用 公司有权扣回。凡属于公司外派培训的人员，在培训结束后必须将培训资料、培训 证书（原件）交到行政部，方可办理报销事宜。凡参加外训人员，培训结束后，须提交一份培训总结 ，存入个人 档案。第九章 奖惩制度9.1 总则：9.1.1 以公平的奖惩标准激励员工的积极性和创造性，维护正常的工 作秩序，提 高劳动效率和劳动质量，并使公司员工之行为有法可依和遵循。9.1.2 有功必奖，有过必罚，制度面前，人人平等。9.2 奖罚形式及标准：9.2.1 奖励：通报表扬： 1 次奖励 20 元行政嘉奖： 1 次奖励 100元行政记大功： 1 次奖励 500 元 总经理特别加奖： 1 次奖励 500-2000元 晋升工资级别；晋职；受到行政嘉奖 2 次者，按行政记小功 1 次论；受到行政记小功 2 次 者，按行政记大功 1 次论。9.2.2 处罚：通报批评行政警告： 1 次扣罚 20元行政记小过： 1 次扣罚 100元受到行政警告 2 次者，按行政记小过 1 次论；受到行政记小过 2 次 者，按行政记大过 1 次论；行政记大过 2 次者，视情节给予开除处理。9.3 奖罚程序 奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议，并填写 奖罚通知单，由总经理审批后，交由行政部执行并备档。9.4 奖罚条例：9.4.1 有下列情形之一的，予以奖励： 对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者； 工作中表现突出，创造优秀成绩者；，防止或挽救事故有功者；，见义勇为者；，经实施有显著成效者；，节约开支有显著成绩者；，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气的； ，做好人好事事迹突出者；，经核实无误的；9.4.2 有下列情形之一的，予以行政警告处罚：上班时间处理私人事务者；，影响工作进度，尚未造成公司损失者；，影响公司形象者；，造成不良影响者；，私自调班调休者；9.4.3 有下列情形之一的，予以行政记小过处罚：5，废弛公务者；，出借公司财物者；，除照价赔偿外，并予以记过；，情节严重者；，造成不良影响者；，造成不良影响者；，给公司利益和形象造成不良影响或损失；9.4.4 有下列情形之一的，予以行政记大过处罚： 一年内给予行政记小过二次者；，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者；，造成公司利益受损者；，经查证属实且情节严重者；9.4.5 有下列情形之一的，予以开除处罚：，或得到客户好处，损害公司利益的者；，借故逃避责任和义务，致使公司财物营蒙受损失者；有偷盗行为者；，有欺骗行为者；，损害客户利益，影响公司声誉者；，拒不服从工作分配者；第十章 财务相关制度10.1 借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度 为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本公 司的具体情况，特制定本标准和程序。10.2 审批程序和权限：1、资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草 “工作联络 单”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事长审核批 准，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。2、日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预 算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批， 交财务部 审核报销。3、添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总 经理审批。 采购人员在报销时应将其作为附件粘贴， 并按审批程序报 销。4、需要预先付款的费用支出，应先详细填写“付款申请单 ”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序 报销。5、报销流程：由经办人粘贴单据并签字-由所属部门领导签字-财 务负责人审核-按审批程序和权限审批 -财务部会计打印凭证 -出 纳报销。10.2.1 出差开支标准及报销审批1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后， 到财务部办理借款手续，必须遵循 “前帐不清，后帐不借 ”的原则。出 差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务 部有权不受理。报销时应填写 “差旅费报销单 ”，粘贴好单据，报销一 次结清，多退少补，不准拖欠公款。2、车船费。按出差规定的经返地点、里程、凭票据核准报销；3、公司总经理一级以下员工，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软 座以及轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批；公司已为出 差人员提供车辆的， 不再报销交通费， 可根据出差任务和出差路线报 销汽油费和其他通行费。4、市内短途交通费。在公司无公务车派遣的情况下，提倡员工坐公 交车，凭票据报销，无特殊情况未经公司审批乘坐的士，的士费不予 报销。5、住宿费。出差人员的住宿实行限额凭据报销，超过部分自理，按 出差的实际住宿天数计算，出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费 （除特殊情况由总经理批准以外） ，均按开支标准执行（详见附表） ；6、报销凭证及单据：出差人的原始单据（车船票等） ；连同审批手续 一起粘贴整齐，并填写差旅费报销单。先由会计审核签章后，再交由 总经理签字后方可报销（会计审核时，必须将附单据张数填上，涂改 过的无效）7、职工外出参加统一安排的会议交纳会议费用的，住宿费用凭会议 通知按会议安排的标准报销。8职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 由个人自理。出差人员不准弄虚作假，违反规定的按有关法规处理。9、在与有关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销的， 不再给予交通费和伙食补助费。出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准（附表）各类人员飞机火车轮船市内交通费旅馆费伙食补助费总经理经济仓软席/卧一 /二等按实报销A350A类60副总经理舱B250B类50C150C类40部门经理硬席/卧三等舱每天限额A200A类45A类40B150B类35B类30C100C类25C类30其他人员硬席/卧四等舱每天限额A150A类30A类20B100B类25B类10C50C类20C类10注;A类地区为广州、厦门、海口、北京、上海、深圳B类地区为除A类地区以外的直辖市及各省会城市 其他C类地区业务招待费标准及审批1、招待费用的开支必须本着：必须、合理、节约的原则2、因工作需要招待外来客人，应先经分管领导同意，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经办人员签名，注明用途， 报财务部审核，按审批程序和流程报销。1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借支单 ”，填写后经部门负责人同意，总经理批准，到财务部审核后方可借支。前次借支出差返 回无故未报销者，不得再借款；2、借款出差人员回公司后， 3 天内应到财务部报账，报账后结欠部 分应补交，在 3天内不办理报销手续且有欠款的， 财务部有权在当月 工资中扣回；3、其他临时借款，如业务费，周转金等，审批程序同（1）。第十一章 行政事务管理规定公文管理1、公司公文是传达方针、发布指示、通报情况、交流信息的重要工 具。2、公司公文包括通知、呈批文件、工作联络函、会议记录、工作报AR告等。3、公文处理必须做到准确、及时、简便。4、各部门公文在草拟完毕后，必须交部门负责人审阅、修改。5、通知由行政部负责拟制，报总经理审批；凡重要人事任命或变更 的，须呈报龙阳企管部和董事长审批后，方可下发执行。6、公司内所有公文原件必须统一交由行政部存档和销毁。7、公文的处理包括收文和发文。收文包括传递、签收、分发、拟办、立卷、归档等程序。发文包括拟稿、 审核、签发、用印、打印、登记、 分发、立卷、归档等程序。8、各部门须指派专人进行公文日常管理工作。9、所有公文拟写、审批都须注明时间。10、公文草拟要求及标准10.1 符合公司经营管理相关制度和条例；如提出新的政策规定，须 加以说明。10.2 情况要具体，观点要明确、内容要全面、表达规范、条理清楚、 层次分明、文字简练、标点要准确。10.3 引文要准确，时间应写具体的年、月、日。11、发文编号标准：11.1 部门缩写规定：行政部为“XZ；财务部“CW；销售部“XS；售后服务部“SH；客户 关系部 “ CR”11.2公文英文缩写规定：通知为“ N；工作联络函为“ L；会议记录 为“11.3 公文编号规定： 通知：公司发文，编号定为 “*N 字2007000 号；部门发文，如行政部，编号 “*N 字 XZ2007000 号； 工作联络函：公司发文，编号为 “*L 字年000 号；，部门同通知规 则。会议记录：公司发文，编号为 “*M 字年000 号；，部门同通知规则。资料档案管理1 资料文件的打印1.1 公司的文件，有打印必要时方予打印。私人资料，不得在公司打 印、复印。1.2 收到的文件，应及时给有关部门、人员送发。档案管理人员应树 立严格的保密意识， 不得随意将打印、 复印或传真资料中有关商业秘 密或公司管理中须保密的事项透露给他人。2 档案管理2.1 归档范围：公司的规划、劳动工资、人事档案、决议、合同、项 目方案、协议等具有价值的文件材料；2.2 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全 完整，密级档案必须保证安全；3 档案的借阅与索取：3.1 总经理借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续3.2 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严 禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制， 凡属密级档案， 必须由总经理批准方可摘录和复制， 一般内部档案行 政经理批准方可摘录和复制。3.3 档案的销毁A、任何人非经允许无权随意销毁公司档案；E、若按规定需要销毁时，凡属机密档案须经总经理审批，一般内部档案，须经行政部经理批准方可销毁；C、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清 单，由专人监督销毁。印章管理1 印章种类1.1 公章：公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的公司印 章。1.2 合同章：公司对外签订合同、协议等使用的印章。1.3 财务专用章：财务部门开展业务使用的专用印章。1.4 部门章：刻有公司及部门名衔的印章。2 印章盖用2.1 公章由财务部负责保管；2.2 公章的使用，由部门经理确认，由行政部报总经理审批后，方可 盖印。如违反规定造成的后果由直接责任人负责；2.3 公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，统 一编号，以备查询、存档；2.4 公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况 确需开具时， 须经部门经理签字