纪工委部门预算

2017年纪工委部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能1、负责贯彻落实中央、省、市纪委决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、负责贯彻落实国务院和省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查区直部门、单位、镇（街道）及所属行政监察对象执行国家政策和法律法规及区管委各项决议的情况。3、负责纪律审查工作，对反映党员、党组织和监察对象违反党章及党纪党规的行为进行核实和调查，提出处理意见。4、负责处理纪检监察业务范围内的群众来信、来访和举报工作，受理涉及党纪和政纪问题的检举、控告、申诉。5、负责组织协调全区反腐倡廉宣传教育工作，组织开展对党员干部和监察对象的党风党纪、政风政纪教育。6、负责做好全区纪检监察干部管理和监督工作，加强对镇（街道）纪（工）委工作的领导、指导，按规定做好镇（街道）及相关单位纪（工）委书记、副书记的提名、考察工作，负责系统内干部的业务培训工作。7、承办市纪委、监察局和区党工委、管委委托和交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入纪工委2017年部门预算编制范围的预算单位共1个：中共威海市纪律检查委员会火炬高技术产业开发区工作委员会。第二部分2017年部门预算表 部门公开表1表1. 收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款305.47一、一般公共服务支出216.86 一般公共预算305.47二、社会保障和就业支出54.71 政府性基金预算三、医疗卫生与生育支出11.8 国有资本经营预算四、住房保障支出22.1二、财政专户管理资金五、上年结转5.97三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计305.47本年支出合计311.44六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转5.97收入总计311.44支出总计311.44部门公开表2表2.收入预算表科目编码单位编码单位和科目名称合计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金转列一般公共预算收入中央一般性转移支付2011101行政运行207.86206.86206.8612011102一般 行政管理事业14.9710104.972080501行政单位离退休6.016.016.012080505基本养老保险缴费支出29.429.429.42080599其他离退休支出18.518.518.52089901其他社会保障就业支出0.30.30.32089901其他社会保障就业支出0.50.50.52101101行政单位医疗11.811.811.82210201住房公积金22.122.122.1部门公开表3表3. 支出预算表单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出类款项2011101行政运行206.86206.862011102一般行政管理事业10102080501行政单位离退休6.016.012080505基本养老保险缴费支出29.429.42080599其他离退休支出18.518.52089901其他社会保障就业支出0.30.32089901其他社会保障就业支出0.50.52210201住房公积金22.122.12101101行政单位医疗11.811.8部门公开表4表4.财政拨款收支预算表收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算305.47一、一般公共服务支出216.86216.86二、政府性基金预算二、社会保障和就业支出54.7154.71三、国有资本经营预算三、医疗卫生与生育支出11.811.8四、住房保障支出22.122.1五、上年结转5.975.97本 年 收 入 合 计305.47本 年 支 出 合 计311.44311.44四、上年结转5.97二十五、结转下年 收 入 总 计311.44 支 出 总 计311.44311.44单位：万元部门公开表5表5. 一般公共预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位名称和科目合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出2011101行政运行206.86206.86186.720.162011102一般行政管理事业10102080501行政单位离退休6.016.016.012080505基本养老保险缴费支出29.429.429.42080599其他离退休支出18.518.518.52089901其他社会保障就业支出0.30.30.32089901其他社会保障就业支出0.50.50.52210201住房公积金22.122.122.12101101行政单位医疗11.811.811.8部门公开表6表6.政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合 计2017年预算类款项小计基本支出项目支出部门公开表7表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目编码经济分类科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算安排2011101行政运行206.86206.862080501行政事业单位离退休6.016.012080505行政事业单位基本养老保险29.429.42080599其他行政事业单位离退休支出18.518.52089901其他社会保障和就业支出0.30.32089901其他社会保障和就业支出0.50.52210201住房公积金22.122.12101101行政单位医疗11.811.8部门公开表8表8.政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表9表9.一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费10.165.175.174.99第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为311.44万元，其中：财政拨款305.47万元，占98.1%，上年结转5.97万元，占1.9%。2017年支出预算为311.44万元，其中：基本支出295.47万元，占94.9%，项目支出10万元，占3.2%，上年结转5.97万元，占1.9%。（二）财政拨款收支情况2017年财政拨款收入预算为311.44万元，其中：一般公共预算305.47万元，占98.1%；上年结转收入5.97万元，占1.9%。2017年财政拨款支出预算为311.44万元，其中：一般公共服务（类）支出216.86万元，占69.6%；社会保障和就业支出54.71万元，占17.6%；医疗卫生与生育支出11.8万元，占3.8%；住房保障支出22.1万元，占7.1%；上年结转5.97万元，占1.9%。（三）一般公共预算收支情况2017年一般公共预算当年拨款305.47万元，比上年增加4.59%。2017年当年一般公共预算支出预算为305.47万元，比上年下降3.16%。（四）政府性基金支出情况纪工委无政府性基金支出预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算295.47万元，其中：人员经费258.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费36.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2017年纪工委无政府采购预算。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.16万元，其中：公务用车购置及运行费5.17万元，公务接待费4.99万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加0.16万元，其中：公务用车购置及运行费增加1.17万元、公务接待费减少1.01万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是纪律审查工作繁重。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。（三）机关运行经费情况2017年纪工委机关运行经费财政拨款预算为4.99万元。（四）国有资产占有使用情况截至2016年10月31日，纪工委共有车辆1辆；单位价值100万元以上大型设备1套。2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2017年纪工委无财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。