仓库管理程序755.02

程序文件 HG/QB755.02HG 版本号：1.1 仓库管理程序 页 数：1/31 目的 规范物料和产品的贮存管理，以防止物料和产品在使用前或交付前受到损坏或变质。2 适用范围 适用于本公司材料、零部件及成品的库存管理。3 术语（无）4 职责4.1 仓储部负责仓库的日常管理。4.2 质保部负责对库存产品的定期检查。4.3 质保部负责对库存产品定期检查中发现的不合格进行评审，并作出处置结论。5 程序5.1 验收入库5.1.1材料和零部件入库必须经由质保部检验员进行进货验证，仓库管理员凭到货记录（J755.02-01）和检验合格凭证入库，并核对品名、数量与实物是否一致。5.1.2成品入库必须经质保部检验员进行最终检验合格，生产部凭总成入库单（J755.02-02）和检验合格凭证到成品仓库办理入库手续，成品仓库管理员核对品名、数量与实物是否一致。5.1.3材料、零部件和成品清点入库后，仓库管理员凭到货记录和总成入库单将相关入库信息登记在料品管制卡（J755.02-03）上，实物定点放置。5.1.4进货的材料、零部件由仓库管理员用先进先出颜色管制标签进行标识，并编制进货批次标识。发料时标明该批材料、零部件的进货批次标识，具体按标识和可追溯性控制程序办理。5.2 贮存和保管5.2.1产品在库内堆放整齐，便于记数和先进先出。编制：日期：审核：日期：批准：日期： 程序文件 HG/QB755.02HG 版本号：1.1 仓库管理程序 页 数：2/35.2.2每次入库、出库当日做账记卡，保持帐、物、卡一致。5.2.3 在库的产品必须标识清楚，失效的标识及时收起，不能随处扔。5.2.4 每半年盘点检查一次库存品。检查工作以质保部为主，仓库管理员配合，若发现变质、损坏时，应对此不合格进行隔离和标识，由质保部检验员填写不合格品报告单（见不合格品控制程序，）并进行评审和处置。5.2.5 盘点工作以仓库管理员为主，应确保账、卡、物一致。5.2.6 由产品工艺部提出有有效期的物料清单，仓库管理员对有有效期限的库存物资进行标识，标明有效期限。超过有效期限的物资，作不合格品处理。5.3 出库5.3.1材料、零部件出库严格按定额领料单（J755.02-04）上的数量发货。5.3.2成品严格按成品领料单（J755.02-05）上的数量发货。并由仓库管理员填写供货清单（J755.02-06）或送货单（J755.02-07）。5.3.3出库严格执行“先进先出”原则。5.3.4材料、零部件或成品发出后，仓库保管员凭定额领料单和送货单当日销帐、销卡。5.4由仓储部使用库存管理系统，以优化库存周转期。由仓储部确定优化目标并实施监控。由采购物流部制订并实施最高最低库存量，最大限度地减少库存量。5.5 其他5.5.1仓库管理人员必须经培训并考核合格后上岗。5.5.2库房条件应做到清洁整齐、明亮通风、通道顺畅，并应有消防设施。5.5.3易燃、易炸、有毒、有害危险品的贮存应符合国家的有关规定。6记录序号编 号记录名称保存部门保存期限1J755.02-01到货记录仓储部三年2J755.02-02总成入库单仓储部三年3J755.02-03料品管制卡仓储部三年4J755.02-04定额领料单仓储部三年5J755.02-05成品领料单仓储部三年6J755.02-06供货清单业务部三年7J755.02-07送货单业务部三年7 相关文件7.1 HG/QB 753.01 标识和可追溯性控制程序 程序文件 HG/QB755.02HG 版本号：1.1 仓库管理程序 页 数：3/37.2 HG/QB 830.01 不合格品控制程序8 更改记录 版本号 更改主要内容或条款 批准日期 更改单编号 1.1 1;4.1;5.2.6;5.4;6 2007/5/15 QB2007-18昆山沪光汽车电器有限公司到 货 记 录J755.02-01下列货物已于 年 月 日到库，请办理有关检验、入库、入账手续。序号货物名称/牌号单 位供货厂商存放地点备 注图号/规格数 量出厂批号库位123456附加说明：1 包装：全部完好；部分损坏： 2 其他：附资料：（已交质保部） 1质保书： 份；检测报告： 份 2试样： 片（根）Ed：0总成入库单J755.02-02 NO：序号图 号名 称批 号入库数量单位备 注制单： 料帐： 收料： 签收： 年 月 日一式四份（自留、接收部门、财务部、业务部）Ed：1料品管制卡J755.02-03料品编号： 品名： 型号： 单 位： 库位： 页次： 日期单据号码INOUT批号追踪结 存备注Ed：1昆山沪光汽车电器有限公司定 额 领 料 单J755.02-04线束名称： NO.领料部门： 批号 发料日期： 年 月 日序号产品型号/规格材料名称/颜色台量单耗单位数量追溯号限额实发余额记帐员 发料员 收料人 审核人 Ed：1J755.02-06供 货 清 单配套商名称昆山沪光汽车电器有限公司配套商代码供货订单号到 货 批 次序号零件号零件名称箱数每箱数订货数实供数备 注12345678送货人接收人送货日期送货性质：正常供货 不合格退货换件 料废退货换件 首批供货Ed：1J755.02-05成品领料单NO.： 领料日期： 年 月 日序号图号名称单位数量实领检验书备注记帐员 发料员 收料人 审核人 Ed：1J755.02-07送货单 NO： 日期： 年 月 日 收货单位供应商名称收货地点供应商编码电 话邮 编运输方式序号图号名称单位送货数量销售订单号备注客户确认： 送货人：Ed：1