7第七章质量保证体系及措施(DOC18页)

某消防安装工程施工组织设计第七章 质量保证体系和质量控制措施为贯彻我公司“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的质量管理方针，确保本工程施工质量全优的实现，根据该工程施工图纸设计，现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求，特制定本质量保证措施。第一节 质量目标质量目标：全部工程的使用功能符合设计图纸要求，工程一次性验收全部合格。第二节 质量保证体系我公司按照国际标准化组织颁布的ISO9002质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标。签订合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了ISO9002中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。一、质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映下文是ISO9002 中19 个要素。各要素4.n 具体表现见相应的程序文件COPn.*（COP 为程序文件的代号，n 为要素的编号）。4.1 管理评审质量体系应定期评审，以保证其符合ISO9002 标准及实现企业的质量方针。质量评审采用现场评审或会议形式。详见COP1.1管理评审程序。4.2 质量体系公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。连续并不断提高。详见COP2.1质量计划编制与实施控制程序。4.3 合同评审通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款的明确完善和正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。详见COP3.1合同评审程序及COP3.2工程招标管理程序。4.5 文件控制通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。详见COP5.1质量体系文件控制程序、COP5.2工程技术文件控制程序、COP5.3设计变更控制程序。4.6 采购通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期进行评审。采购产品时必须有完整的计划。合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。详见COP6.1供应商的评价程序、COP6.2工程材料采购控制程序、COP6.3工程分包管理程序。4.7 建设单位提供的物资通过对建设单位提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物资列入采购计划，按规定进行验证、检验，贮存和保管，出现问题加以记录。详见COP7.1建设单位供料控制程序。4.8 产品标识与可追溯性通过对原材料。施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位；对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。详见COP8.1工程材料及物项标识程序。4.9 工序控制通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。详见COP9.1工程项目开工管理程序、COP9.2施工过程控制程序、COP9.3工程分包管理程序、COP9.4技术交底管理程序、COP9.5生产设备管理程序、COP9.6安全生产控制程序、COP9.7工程施工进度计划管理程序。4.10 检验与试验按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。详见COP10.1工程材料检验和试验程序、COP10.2施工过程的检验与程序、COP10.3工程竣工内部验收程序、COP10.4竣工工程交付程序。4.11 检验、测量和试验设备按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。详见COP11.1计量器具控制程序、COP11.2试验设备控制程序。4.12 检验和试验状态通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。详见COP12.1检验和试验状态控制程序。4.13 不合格品的控制通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不被使用、安装或隐蔽。详见COPl3.1不合格品的控制程序。4.14 纠正和预防措施通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。详见COP14.1纠正和预防措施控制程序、COP14.2建设单位投诉的处理程序。4.15 搬运、贮存、防护和交付通过对施工材料的搬运、贮存，保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。详见COP15.1施工材料搬运和贮存、保管程序、COP15.2施工过程成品半成品防护控制程序。4.16 质量记录的控制通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。详见COP16.1质量记录管理程序。4.17 内部质量审核通过定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。详见COP17.1内部质量审核程序、COPl7.2工序质量审核程序。4.18 培训通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。详见COP18.1培训控制程序。4.19 服务通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。详见COP19.1技术服务程序。4.20 统计技术正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。详见COP20.1统计技术应用程序。二、主要分部分项工程操作方法各分部分项工程的具体操作方法。操作要点、注意事项、质量要求等详见我公司的作业指导书。严格按作业指导书进行操作和检查，才能保证各分部分项工程的施工质量。工程开工前将编制针对本工程的各分部分项作业指导书。4.其他：材料验收、机械管理、检验与测量仪器检定等见我公司相应的作业指导书。三、质量保证体系1.质量保证体系组织机构：建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。（1）、质量管理控制工作网络图：项目经理项目总工程师技术质量部（2人） 专业质量人员1名质量资料管理人员1名业务渠道及资料的检查验收等监督检查控制分包单位现场施工质量及质量资料情况等通知项目工程部进行下道工序约请监理公司检查验收工程质量并办理手续约请业主参加工程样板及材料验收等工作并办理手续参加政府监督部门对工程质量政府监督部门施工班组业 主监理公司项目生产指挥部质量管理控制工作网络图（2）、分项工程质量控制流程图项目经理申报分部分项工程施工方案，各项材料合格证、试验报告等。样板施工 施工班组 施工班组审核样板施工审核分部分项工程施工方案，各项材料合格证、试验报告等。项目监理项目监理不同意不同意审核结果 项目监理自检合同，填报分项工程质量报验单（施工现场质量技术资料） 施工班组检查验收，分项工程质量报验（施工现场质量技术资料）施工班组不合格整改检查结果合格签认“工程质量报验单”项目监理分项工程质量控制流程图（3）、单位工程工程质量控制流程图单位工程完成填报单位工程竣工验收单检查、汇总各分部工程质量评定（项目施工技术部）进行单位工程质量验收四方（甲方、设计、监理、总承包部）不合格整改检查结果合格鉴认“工程竣工验收记录”四方（甲方、设计、监理、项目部）不合格整改检查结果合格鉴认工程竣工核验记录签发备案表（政府监督机构）2.建立健全和严格执行各项制度（1）推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料 并呈报监理主管工程师审批。（4）建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。（6）坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好三检制的基础上，请监理工程师审核并签证认可。（7）坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。第三节 质量保证措施一、人员培训我方历来重视对职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍。为使本工程建成优良样板工程，我方在中标后，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。二、施工机械和工器具1.本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。2.本工程开工前，我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理（如电焊机、起重机械和运输机械）及技术鉴定，检验和试验仪器设备完成计量鉴定，工器具完成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。三、物资管理采购物资和建设单位提供的设备、材料，其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方对设备、材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序，具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。我方将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。1.采购物资的物资供应商控制：本工程开工前，为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方物资分承包方评审程序规定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后，作为我方的合格物资分承包方。我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给建设单位审核。本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方，对建设单位提出否定意见的物资供货商，我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。2.采购物资的质量控制（1）我方用于本标段工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。（2）物资采购前要经过建设单位的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或收集。（3）建设单位有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也不排除建设单位其后的拒收。3.建设单位提供的设备和材料的质量控制：我方对建设单位提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，并记录检验情况；保管相关的质量证明文件，以有效防止使用这些物资和设备中的不合格品。在对建设单位提供的物资设备中经检验发现的不合格品，我方将立即以书面的形式报告建设单位，并采取隔离措施以确保不被误用。4.设备和材料的保管：所有到达施工现场的设备材料等物资都有明确的贮存、保管、防腐和领用制度，焊接材料等重要物资的保管、使用都将严格受控，确保所有设备材料等物资技术性能、内在和外观质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。5.采购物资质量证明文件的管理：我方的采购物资质量证明文件以及建设单位提供的物资质量证明文件、技术标准、设备使用说明书等将被妥善保管，工程竣工后随竣工资料移交建设单位。所有的质量文件将被归类编目并配索引，如施工中建设单位需要，将随时提供和移交。四、技术规范1.我方将严格执行国家、建设部颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计单位和制造厂技术文件的施工、质量要求。2.在本工程施工期间，如果有新版本的技术规范颁布，原则上应执行最新版本的规范。作为特殊情况仍需执行非最新版本的规范的，需征得建设单位和监理单位的批准。3.安装工程施工与验收执行的标准和规范：智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5015091电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB5016992建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002火灾自动报警系统施工及验收规范 GB501662007自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB502612005五、质量检验1.质量检验（1）我方将按ISO9002 质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。（2）质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。遵照经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；建设单位与我方、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款；建设单位与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。（3）本标段工程开始前，我方将根据本工程的特点，拟出适用于本工程质量三级验收的评定项目、性质、旁站点（ S点）、见证点（ H点）、停工待检点（ W点）等内容的施工质量检验项目划分表，提请建设单位及监理单位审核、批准；定稿出版后，严格按此表进行规定的施工项目三级、外三级验收。外三级验收由监理单位和（或）建设单位进行验收评定。（4）施工质量检验项目划分表规定的旁站点（S 点）、见证点（H点）、停工待检点（W 点）和隐蔽工程的质量验收评定，本工程由三级质检员在提前24h 向监理单位申请，监理单位确认或验收通过后才能进入下一道工序。（5）完备检验手段，配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正，确保其精度。（6）我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。（7）我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。若现场发生一般质量事故，我方将在3 d内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。若现场发生重大质量事故，我方将以最快方式通知监理单位和建设单位，并在2h 内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。2.旁站监督：为确保施工时严格按规定的工艺、工序、质量标准进行作业，达到“一开始就把工作做好”的目的；为及时发现并纠正施工中出现的问题，将质量疵点和安全隐患消除在萌芽状态，杜绝质量问题的出现；杜绝设备事件事故的发生，我方将在本工程施工过程中实施旁站监督。（1）旁站监督的内容a.对工程中的重大项目进行监督；b.对施工过程中的危险项目进行监督；c.对有特殊要求的项目进行监督。（2）旁站监督的实施a.本工程设置旁站监督员。担任旁站监督工作的人员，均是受过专门的职业培训，他们是有一定资质的专业人员（例如已取得资格认可的质检员、安全员、技师、高级工等），他们不仅熟悉工艺规程，了解质量标准，能发现可能存在的施工弊病及安全隐患，对工程质量有较高的责任心，能及时指出并监督施工人员施工，纠正不正确的方法、作风，确保施工作业按规定要求有序地进行。b.根据本工程的情况，我方将配置足够数量的旁站监督员，并佩带标志，对预定的工程项目进行旁站监督，以取得预期效果。六、文件和资料管理1.施工技术记录（1）本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。在工程施工过程中，可按工程的特点和建设单位或监理单位的要求再予以增加、补充和调整。（2）施工技术记录的形成与施工进展同步，并且是对施工过程的真实记载。现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、无追记，接受上级质监部门和建设单位或监理单位的检查。所有施工技术记录清晰、完整、可追溯。（3）所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。（4）所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。如施工中建设单位及监理单位需要查询，将随时提供。2.竣工资料(1)竣工资料的编制、内容、规格、装订按技术规范执行。(2)竣工资料的管理从本工程中标后就加强控制，确保竣工资料的真实性、正确性、有效性。(3)在工程调试验收后28 d内移交完竣工资料给总承包单位汇总。竣工资料的载体为书面文件和计算机光盘。第四节 质量通病的防治为更好的保证本建筑给水、电气安装工程的渗、漏、堵、漏电等影响使用功能的质量问题，我公司对建筑工程的质量从施工角度进行调查研究，采取了以下的安装工程质量预防措施，最大限度的消除质量通病。1 室内消防工程1.1 管道渗水、漏水1.1.1 原因分析:(1)地基不均匀沉降极易造成下水管断裂、渗漏；(2)使用的管件有砂眼或裂缝，管壁厚薄不均匀；(3)管件安装质量差，尤其是承插接口处不密实，有缝隙。1.1.2 预防措施:(1)核对图纸上规定的管道坡度与建筑物的最大沉降量是否有矛盾，发现问题提请设计单位解决。(2)管道坡度应均匀，不准倒坡，房屋出口处管道坡度应适当增大。(3)埋地管道及支座(墩)严禁铺设在未经处理的松土上。(4)管件及配件等应有出厂质保书，并按设计要求和质量标准加工、采购，质量必须合格，使用前再用观察、灌水或外壁冲水方法逐根检查铸铁管有无裂缝、砂眼，有裂缝、砂眼的铸铁管不准使用。(5)管道焊接连接应根据钢管的壁厚在对口处留一定的间隙，并按规范规定坡口，不得有“未焊透”现象。镀锌钢管严禁焊接，配件不得用非镀锌管件代替。给水管道作水压力试验:压力表应经法定计量检测单位检验合格才准使用，试验压力为0.6MPa，在10min 内压力降应不大于.05MPa，然后把压力降至工作压力，对管道进行外观检查，以不渗漏为合格。室内给水、排水埋地管道、室外雨水、排污管道在覆土隐蔽前，应作灌水试验，进行验收记录签证。1.2 安装的坐标尺寸不符合要求，管卡(支架)不全、松动。1.2.1 原因分析:施工方法不统一，标高尺寸控制不准确，管卡用木樟固定。1.2.2 预防措施:(1)严格控制给水配件的安装标高及固定件离墙(中心)、固定间距、固定高度等尺寸。(2)管卡安装，同室的多根立管管卡标高应一致，短管长度大于200mm 以及在转角、水表、水龙头或角阀、管道末端的100mm 处必须设管卡固定，管卡安装要牢固，不得用木榫塞入洞孔，也不得使用混合砂浆补洞，管卡宜用抱箍式，不得使用钩钉。(3)明设的各种支架不得有半明半暗。支架应机械开孔，不准使用电焊扩孔或气焊割孔。支架安装前应刷二度防锈漆和面漆。 (4)消防水管进入消防箱应“横平竖直”，不得斜进箱内，进箱的短管长度大于500mm 或双管进箱的应有支架固定，消防箱内的消火栓栓口应朝外，阀门中心距地面的标高应符合设计要求或规范规定。(5)室内立管的固定支架可不设在“大头”上；横向短管长度大于500mm 的应有吊架固定。第七章 质量保证体系及措施 - 67 -