F22系统操作流程

F22 系统操作流程（模板）进货管理流程生产计划单裁床单参照生成 :生产部（裁生产入库单参照生成 :仓库次品退厂单审核 :生产部登帐 :生产部审核 :生产部（裁床）登帐 :生产部（裁床）审核 :仓库登帐 :仓库审核 :仓库登帐 :仓库1、生产部整合汇总客服部提供的客户订/补 / 铺货单并根据实际需要生产数编制生产计划单。1、生产部参照生产计划单生成裁床单并录入裁床数。2、对裁床数确认无误后进行审核、登帐，裁床数作为生产入库的1、成品生产完成后，仓库参照裁床单 生成生产入库单 （不带入裁床单明细数量），通过扫条码方式录入生产入库数。2、扫条码完毕后, 由仓库主管审核生产入库单，如果扫描数与裁床数有差异，在审核时系统会自动报警。实际操作需注意：如果扫描数累计与裁床数有差异，系统进行报警, 然后由仓库通知生产部 ,沟通后再进行审核、登帐.1、如有次品需退厂，仓库添加次品退厂单。2、采用条码扫描方式，录入次品明细数，并由仓库主管审核、登帐。1、在此流程中因有裁床单参照生产计划单，生产入库单参照裁床单，所以有对生产计划单、裁床单的结案。2、裁床单结案后原未满足裁床数所剩余的项目归零，不占用计划库存及供应商可用余额。3、自动结案：将计划数与裁床数没有差异的生产计划单或裁床数与入库数没有差异的裁床单自动结案。单据结案后不可反结案，且不可反登帐修改或删除。4、生产部负责生产计划单、裁床单的结案操作。第1页共6页F22 系统操作流程（模板）代理 /加盟 /直营订 (补、铺 )、配、发、收货管理流程订 (补、铺 )货单代理 /加盟制单 :客服部配货单代理 /加盟参照生成:客服部发货单加盟代理 :代理 /加盟审核 : 客服部1、客服人员整理代理/加盟需求在系统中编制订（补、铺）货单。2、订货会订单录入后，根据客户订货额重新调整订货单折扣及退代理 / 加盟登帐 :客服主管货率后，再审核登帐。代理 /加盟：代理 /加盟审核 :客服部1、客服人员根据订补铺货单，生成配货单， 检查后进行审核登帐。2、如待确认的配货单，客户余额不足，则与客服主管沟通，确认代理 /加盟登帐 : 客服部是否发货，如可发货的配货单，交由客服主管进行审核登帐。通知仓库发货。1、 仓库接到发货通知单后，打印出捡货单进行捡货。2、 捡货完毕后，进行条码装箱，并打印装箱单，置于箱内。审核 :仓库3、 装箱完毕后，检查装箱总数与发货单数量是否一致，如数量登帐 :仓库一致，则进行审核登帐。并打印发货单。4、 如装箱数量与发货数量不一致，通知客户部，待客服部人员1、收货单在发货单登帐后由系统自动生成。代理/ 加盟代理 /加盟审核 :客服部收货单由相关客服人员根据代理商/ 加盟商实际收货日期为其收货单做收货确认，直营收货单由店铺在POS 系统中自行做收货确认。2、及时地进行代理商/ 加盟商的收货确认及销售跟进才能提供准1、 客服部主管负责订（补铺）货单、配货单的结案操作。2、 配货单结案，会释放配货单所占用的可配库存和可用余额，所以建议35天做一次配货单结案。3、 系统不提供反结案功能，所以结案前请检查单据是否完成。第2页共6页F22 系统操作流程（模板）代理 /加盟退货管理流程1、由客服人员对代理商/加盟商退货申请传真确认后，代为录入正常 /特殊退货申请审核 :客服部系统。单登帐 :客服部2、客服人员确认无误后进行审核、登帐。1、客服人员参照退货申请单生成退货审批单，并根据实际情况修改调整，若需修改数量，只能改少不能改多。审核 : 客服部退货审批单2、客服主管审核时可由系统控制是否进行退货，如代理商/加盟登帐 : 客服部商可退余额不够则不允许审核退货审批单。超退货范围的退本操作在加盟 /代理商未使用分支机构系统前，由仓库代操作；1、货退回仓库后，仓库参照退货审批单生成退货发货单审核 :仓库（不带入退货审批单明细数量），通过扫条码方式录入退货退货发货单数。若需修改数量，只能改少不能改多，但允许手工窜色窜码修登帐 :仓库改。2、仓库确认无误后进行审核、登帐。审核 :仓库退货收货单1、仓库在登帐退货发货单后，进入退货收货单界面，选择相应的登帐 :仓库退货发货单， 可使用 读入明细 功能，将发货的数量与明细复制过来。1、代理 / 加盟退货流程系统操作必须经过以上四个步骤。2、代理 / 加盟退货对应的收货仓库可以改变，如：公司总仓、次品仓、板房等，操作步骤相同，但退货收货单的审核、登帐人会发生相应的改变。3、客服部主管负责退货申请单、退货审批单的结案操作，仓库负责退货发货单的结案操作。第3页共6页退货发货单退货收货单调拨发货单调拨收货单F22 系统操作流程（模板）直营退货管理流程1、直营退货由店铺在POS 系统中直接编制退货发货单。审核 :店铺 /零售部2、店铺负责在 POS 系统中对退货发货单进行审核、登帐。登帐 :店铺 /零售1、退货收货单在退货发货单登帐后由系统自动生成。仓审核 :仓库库根据实际收货日期进行收货确认，退货收货单必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，需通知零售部经理，根登帐 :仓库据公司相关规定做调帐处理可编制一张关于差异的回发单直营调拨管理流程审核 :调出店铺1、直营店调拨发货由调出店铺在POS 系统中直接编制 调拨发货单并审核、登帐。登帐 :调出店铺1、调拨收货单在调拨发货单登帐后由系统自动生成。由调入店铺在 POS 系统中自行做收货确认，调拨收货单必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，根据公司相关规定审核 :调入店铺做调帐处理可编制一张关于差异的回发单（调拨发货登帐 :调入店铺第4页共6页F22 系统操作流程（模板）盘点单管理流程1、直营盘点单由店铺负责在 POS 系统中编制并审核；仓库盘直营审核 :店铺 / 零售部点单由仓库负责编制并审核。盘点单2、盘点单由责任人（店铺/ 仓库）按公司规定时间要求进行直营制单 :店铺 /零售直营登帐 :零售部经理编制。盘点单处理需注意盘点、制单、审核、登帐日期的一致，审核之前一定要生成盘点差异。零售单管理流程1、零售单由店铺在POS 系统中直接编制，收银时 POS 系统会自动审核、登帐。审核 :店铺 /零售部2、未上 POS 终端的店铺， 由零售部相关跟进人员录单，并审核登零售单帐。登帐 :店铺 /零售部仓库调拨管理流程审核 :调出方责任人1、仓库对应单位有：成品仓、直营仓、次品仓。等平级单位。2、调出方责任人按调拨指令直接编制调拨发货单，确认无误后进行审核、登帐。调拨发货单3、调出方责任人按公司货物交接管理规定办理出仓手续，同时，第5页共6页F22 系统操作流程（模板）登帐 :调出方责任人1、调拨收货单在调拨发货单登帐后由系统自动生成。调入方责任人根据实际收货日期进行收货确认，调拨收货单数量不能更改，如与实际发生差额，需及时将收货情况反馈给调出审核 :调入方责任人调拨收货单方责任人，进行差异原因责任确认后，根据公司相关规定做调帐登帐 :调入方责任人财务单据输入管理流程1、财务相关单据包括：收款帐单、 订金收款帐单、 财务调整单等。审核 :财务会计2、财务部根据客户实际到款凭证，及公司代客户产生的费用等，收款单 /付款单在系统输入收款凭证，并审核、登帐。登帐 :财务会计第6页共6页