公司流程手册

美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册成都美特斯邦威服饰有限责任公司目录行政部-1二财务部-2三拓展部-3四销售部-4五计划数据中心5六配送中心美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册行政部成都美 特斯邦 威服饰 有限责任公司行政工作流程手册（附工作流程图）行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维 护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执 行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳； 执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全 保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务 等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商 局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人 代表身份证复印件办理组织机构代码证； 组织机构代码证办理完毕后，准备相关 资料办理税务登记证。成立公司营业执照申办组织机构代码证申办税务登记证申办执行公司证照印鉴管理:对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照 借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、 登记，特别是公章的外出借用、加盖, 更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理:月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况， 并要根据相关规定作适 当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公 用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登 记，每月盘存，帐物相符。对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作固定资产、低耗品清单报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐 物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出 入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应 处罚。资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购,保证质量；各部门对维修质量监督、确认维修申请准备材料五、执行文件档案的归档管理:安排维修维修结束检查验收根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集 各类文件资料，并整理立卷归档文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放六、文件资料收发、复印、传真、打印管理:各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、 记录, 及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息 应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付:按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、 车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录， 对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工 作的正常开展。支付各立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟 通、协调的重任匚把对外关系维护作为重要工作来抓, 企业的经营活动涉及到 方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或 多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通， 并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象， 要将 对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。关系建立沟通协调经常维护情况汇报合理调整九、执行处理突发事件公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的 大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最 低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领 导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利 益，树立好公司的整体形象。行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中， 要加强对食堂、宿舍、车辆的 管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使 大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆 管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的 性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。拟定制度加强检查收集建议提咼质量员工满意安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。 日 常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处 抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的 正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查, 认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制， 签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确 定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突， 这时就要择其轻重 而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的， 所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因,并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报接受上级交办任务及时完成保质保量汇报结果人事日常工作流程手册第一章前言 第一条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公 司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切配合， 提高工作效率，特制订本程序。第二章主办第二条 人事、劳资工资事宜由公司行政部负责管辖和办理， 下设人事专员一人, 负责下列全盘人事业务。第三章招募甄试第三条人员招募作业程序如下（一）人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包括下列 项目：1. 招募职位名称及名额；2. 资格条件限制；3. 职位预算薪金；4. 预定任用日期；5. 通报稿或登报稿（诉求方式）拟具；6. 资料审核方式及办理日期（截止日期）；7. 甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）；8. 场地安排；9. 工作能力安排;10. 准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）（二）诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下：1. 登报征求：先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。2. 同仁推荐：以海报或公告方式进行。（三）应征信息处理：1. 诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出初试通知 单及复试通知单，通知前来本公司接受甄试。2. 不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发“致谢函也是应有的礼貌。（四）甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。1. 笔试包括下列：（1）专业测验（由申请单位拟订试题）；（2）领导能力测验（适合干部级）；2. 面谈：由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时I_5_*、/ I -、+ :应注意：（1）要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； 要了解自己所要获知的答案及问题点；（3）要了解自己要告诉对方的问题；（4）要尊重对方的人格；（5）将口试结果随时记录于面谈记录表。3. 如初次面谈不够周详，发出“复试通知单，再次安排约谈。（五）背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。（限管理级员工）（六）结果评定: 经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时 之需。评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单 ，并安排职前 训练有关准备工作。（七）注意事项：应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。第四章任用第十四条 经核定录用人员，由行政部依据甄选报名单发给 报到通知单，请他 于报到时携带下列资料：（一）填写本公司新进职工录用表；（二）缴验学历证及身份证；（三）缴验近期正面半身免冠照片；（四）缴验体检合格证明；（五）缴验计划生育证明；（六）缴验经济担保书；（以上应缴资料视情况可增减）第十五条 干部人员任用，视情况可发给聘任书。第十六条 新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期 补办，否则首月薪资可暂扣发。第十七条 行政部随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列：（一）领取员工相关文具用品；（二）填写制考勤卡并解释使用；（三）领取办公桌锁匙；（四）视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲。（五）行政部应引导新进人员向部门主管报到。第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项：（一）填写人员异动记录簿。（二）更新员工花名册。（六）收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。第五章试用第十九条原则上行政人员及营业员试用期为三个月（配送仓工人、司机试用二个 月），期满合格者，办理转正手续才正试聘用，个别试用成绩突出者，可提前转 正。行政部部每月15日发出当月转正人员考核表，由被考核人填写工作小结 后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考核确认。行政人员经部门主管、行 政部、经理考核后呈总部人力资源部呈相关领导核定。转正后的员工经分管部门 主管及总部人力资源部审批后可签订劳动合同。第二十条行政部根据考核表发给试用期满通知。第二十一条 行政部发出“试用期满通知”后，并依不同的批示，分别办理下列 事项：（一）试用不合格者，另发给通知单。（二）调（升）职者，由行政部办理异动作业。（三）薪资变更者，由行政部办理调薪。第二十二条 前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。第二十三条 新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试 用时，可立即提前办理考核，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。第六章异动第二十四条 晋升（升职、升级）及降级由申请人填写人事异动申请单及办理临 时考核，转行政部签注意见后，呈权限主管批示。第二十五条 调职由申请人填写人事异动申请单送调职部门会签，转行政部签 注意见后，呈权限主管核定。第二十六条 未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由行 政部依据发布人事异动通知，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交 手续，履任新职。行政部应立即变更薪资名册。第二十七条 经批准异动后，涉及调整薪资者，行政部应根据人事异动申请单批 示，填制“薪资调整通知单办理调薪。第七章请假第二十八条 员工因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐级呈核，再转回 行政部登记于考勤卡（表）上。第二十九条休假作业应另参照人事管理规章有关规定办理。第八章考勤第三十条 各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表送行政部备查；第三十一条 如需变更出勤与轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填出勤时 间调整单，经权限主管核准后，转行政部登记备查。第三十二条员工因加班、调休、请假，先至行政部领取加班单、调休单、请假 单;经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。第三十三条 员工因公于上班中外出，应填写外出登记表送部门主管核准后， 交行政部备查。第三十四条因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。第三十五条 下班忘记打卡，可由本人找直属主管或行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。（每月不准超过 3次）第三十六条 行政部于每日检视考勤卡（表），遇异常状况或违规事情，应即主 动签办，并与部门主管联络。第三十七条员工出勤情况，行政部应于每月终了后，编制加班、调休、请假一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内接受 更正申请。第三十八条行政部应建立每一员工一份年度考勤统计表（印于个人资料卡中）， 逐月依据考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。第三十九条每一年度终了，行政部应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休 完特别假的人员。第四十条 每一年度终了后，行政部应即调查编制次年度享有特别假人员名单， 予以造册呈准后公布实施。第四十一条 有关考勤作业，请参照人事管理规章有关规定办理。第九章出差第四十二条 出差作业，应参照财务部出差管理办法规定办理。第十章奖惩第四十三条 员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报奖惩建议申请单公文，先 由行政部签注意见后，呈经理核定。第四十四条 行政部根据核准奖惩建议申请单发布奖惩通知单公文，副本抄送 本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。第四十五条 行政部应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。第四十六条 奖惩作业应另参照奖惩办法规定办理。第十一章考核第四十七条 考核分年中、年终、试用期考核、临时考核四种，其处理程序如下：（一）年中、年终考核：全年度分两次考核上半年（1月1日至6月30日）、下 半年（7月1日至12月31日）各考核一次。具体程序参照美邦集管字（2003） 19号文件（二）试用期考核：员工试用期（职员三个月，工人二个月），由试用单位主管负 责考核，并报公司分管领导审核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”， 报经理批准后转正。（三）临时考核为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考依据。第四十八条 考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。第四十九条 考绩作业应另参照考绩办法规定办理第十二章薪资 第五十条每月1日前将上月新进人员工资档案传真总部核准，行政部应于每月5 日前整理上月到职的新进人员，将核准工资登录于薪资名册o并依据工资标准 核算工资。第五十一条 行政部应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事异动申 请单及考核表，经相关部门主管审批（行政人员需经部门主管、行政部、公司经 理、总部核准；店铺人员需经店长、销售主管、行政部、公司经理核准）。经核 准后登记于薪资名册，并依据核准薪资标准核算工资。第五十二条 经批准离职员工，行政部应据此填制薪资通知单办理停薪，由行政 主管审核签章，登录于薪资名册后次月计算工资。第五十三条 核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。第五十四条 每月10日前将上月工资核算完毕，经财务部主管、出纳、公司经理 审核后连同相关人事月报表（人事成本分析、人员变动表、人事月报表）传真总 部核准。第五十五条 每月15日发放上月工资（公司开除、辞退行政人员者应当日结算工资，辞职者应在每月15日结算工资，但店员有奖金、赔偿必须每月15日结算工资）。第十三章训练第五十六条职前训练新进人员于报到后，行政部应办理以下职前教育：（一）介绍公司历史背景、经营方针、工作环境；（二）简介各部门组织、职责、作业状况；（三）相关人事管理制度及注意事项；（四）介绍各部门办公室及主管。第五十七条在职训练（一）行政部于年度开始，依所需培训目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练 计划。（二）行政部于培训期中，应严予考核。（三）员工于接受培训后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核依据。第五十八条专业培练（一）专业知识，视必要可办理专案培训。（二）搜集专业报导或讲座教材，印发给每位员工。（三）各部门主管可自行申请或由公司指派参加国内外各种培训机构举办的讲座、 观摩、训练。第五十九条 培训作业应另参照培训办法规定办理。第十四章辞职第六十条 正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职， 应于15天前提出辞 职申请书，由部门主管及行政部主管签具意见后， 呈公司经理核准，再转回行政 部，行政部凭此办理停薪手薪。第六十一条 行政部依据辞职申请书发给离职通知单，通知本人于批准离职日 当天下班前依离职通知单上应办理事项， 逐项办理移交，办理完毕后，由行政部 审核无误后，并签署意见后计当月薪资。第六十二条行政部根据离职通知单于当日即行办理下列事项：（一）登记于人员异动记录簿内。（二）注销行政部控制的人员状况表内登记。（三）登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。第六十三条行政部视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈记 录档案，以作为人事流动率检查参考。第十五章移交第六十四条 各级主管人员及业务承办人员因故离职时，应将所负责的公物及经 办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任的人员，并会同接任人员提出移 交报告书。第六十五条 移交时应造清册名称如下： （一）印章戳记清册（二）所属人员薪资单册（三）未办或未了重要案件目录。（四）保管文卷目录。（五）职责事务目录。（六）上级指定专案移交事项清册。第十六章劳工保险第六十六条 人员于报到日时，由行政部登记办理投加保，生效日以到职日为准。 第六十七条 人员于退职日当天，行政部应即办理退保。第六十八条 投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时， 应由行政部填报投保薪 资调整单。第六十九条 行政部应每月统计列册个人负担保费，核算当月工资时从薪资内扣缴。第七十条 每月月底核对社保缴费明细，如有误及时与社保局核对。第七十一条保存社保相关资料，社保登记证年底需年检。第十七章资料管理第七十二条各种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证（申请单或签呈） 合并归档。第七十三条 每月初依据人员异动记录簿编制人事异动月报表，呈核阅后，列 入人事流动率检查依据。第七十四条 行政部应于每月10日编制各主管名册，送守卫或总机备查（如未异 动可具文报备）。第七十五条 员工若有需要服务证明书或离职证明书，可至行政部说明申请 理由，由经办人填写证明。第七十六条人事单位应备档案包括下列：（一）人事异动案。（二）人事奖惩案。（二）人事考绩案。（四）人事训练案。（五）人事规章案。（六）人事勤务案。（七）人事表报案。（八）福利案。（九）文康活动案。（十）涉外事件案。（十一）收发文登记簿。第十八章其他第一。二条 本作业程序，应另参照人事管理规章有关规定办理，如有疑义， 可由行政部主管解释运用，如有未尽事宜，应另补充修正。第一O三条 本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册销售部成都美 特斯邦 威服饰 有限责任公司销售部直营工作流程直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类:一、有关店铺人员管理流程如下：1、人员招聘工作流程 （1）市场督导根据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘 工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部与市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理相关 手续。2、新员工到店实习工作流程（1）市场督导随时跟进店长是否按照新进员工培训流程进行培训操作并对 其提出意见（2）实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字 确认转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立员工工号3、新进员工培训流程（可参照 M/b 商务操作手册之新进员工培训流程 ）新招 聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训：（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、 货品管理制度）（ 3）产品基本知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、员工转正工作流程：（1）员工试用期满三个月后由行政部发放员工转正晋级表；（2）员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门 进一步交流考核；5、员工辞职工作流程（1）了解到员工辞职的消息应及时主动找员工交流 , 找出员工辞职的真正原因。2）如员工已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认 后交销售主管确认后呈行政部最后确认。（3）销售主管应审核辞职员工是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该员工离职 时间。店长没有接到行政部的离职通知不能通知员工离职。（5）员工离职后由行政部通知数据管理员取消员工工号（销售部需跟进）6、员工晋升工作流程（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或由员工写自荐书交由直 营主管或行政部进行初步审核（2）对该员工进行各项审查和考核（3）准备好该员工相关资料报行政部部进行商讨。（4）与行政部达成一致后发放员工晋级表（程序参照员工晋级流程）最后呈经 理批示。7、人员调动工作流程（1）根据公司需要进行人员调动，首先就此次调动目的确定调动人员名单（2）市场督导与被调动人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（ 3）最后交行政部存档二、日常工作流程1、员工请假、调休工作流程 （1）员工请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经批准方可请假。如请 假时间超出三天需向部门主管提出申请。 超出三天以上需分公司经理批准。 具体 操作参照人事管理规章的通知有关员工管理制度。（2）店长请假需提前一天向销售主管提出书面申请经批示后方可请假。超出三 天需向分公司经理提出申请。 具体操作参照 人事管理规章的通知 有关店长工 作职责。2、工装发放流程 （1）工装由总公司提出发放工装明细。分公司可根据实际情况更改（但必须向分公司经理申请。 经分公司经理同意后报总公司相关部门。 审批后由市场督导负 责制定每个店铺员工工装发放明细表和工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺员工需签字确认已领用工装。店长把领用签字确认单上交市 场督导审核， 再由直营督导转交财务部一份。 同时上交工装发放明细给数据打出 库单。（ 3）后期补发新进员工工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。 （本流程 同上）有关导购工装发放流程管理参照成美邦通字（ 2003）05 号文件。3、商场员工入场、退场程序（1）人员确定（2）办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚 育证）（3）了解商场需办理证件及相关费用（4）向财务部借款（5）准备好相关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后了解所交费用在员工辞职后如何退还（公司员工辞职如何办理 退款手续参照员工管理资料）（ 7）员工退场时需向商场负责人报申请。经批准后办理退场手续。 （退工号牌、 押金等）具体事宜参照原入场手续办理要求。4、加班申请工作流程（1）每周五前由各店长向销售主管上交加班申请单。经销售主管签字确后方可 加班。如有特殊情况可电话通知主管。（2）次周上交上周末加班单给销售主管签字确认。确认后转交行政部月底计算 加班费（加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好与行政部核对是 否有误）5、打折管理工作流程（1）由公司统一发放的优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可 （2）公司相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管、主管或分公司经理方可打折。6、退货工作流程 退货包括顾客不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。（1）顾客购物后不满意要求退货：此时店长应该主动向顾客推荐顾客想要的款 式，如顾客主意已定坚决要求退货， 店长需电话通知片区督导讲明原因， 在确认 商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确认。（2）如因收银过程中因收银员的操作不当需要退单的需通知市场督导取得同意 后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确认的基础上可考虑给顾客退货，退货 操作程序参照第一条（如不能确认是质量问题店长可把货品先收回再上报销售主 管确认，如还不能确认可根据事情的大小和影响度秉承顾客第一的原则考虑退、 换货。但此事一定的上报销售主管和经理认可） 。（4）根据货品情况如有考虑退仓货品，先由市场督导、或店铺上报所需退货。 与计划分析进行商讨确认是否退货、 退货时间等。 货品准备好后由市场督导通知 配送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、有关冲单工作流程：具体可参照ERP系统冲单规范流程（ 1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量 不符等情况，应该通知部门负责人。（2）填写情况说明和冲单申请交销售主管签字确认。再由经理签字确认数据接 到冲单申请后进行冲单8、有关促销活动工作流程（1）确定促销活动的内容，由市场督导，计划分析员讨论确定活动礼品数量， 提交经理签字确认后以工作联系单的形式向总公司相关人员下单征订， 同时确定 其礼品的托运方式，发货、到货时间，将信息通知配送中心相关人员，跟进礼品 的到仓情况，下单分发到店铺。（ 2）活动信息的发布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传递到店铺， 并将活动细则、注意事项口头解释，有必要时组织一次会议，通知各店。将活动 信息提交相关部门（财务部）一份。（3）各类促销活动效果跟进：对各个时段的销售情况收集汇总分析，反馈给销 售部，经理，总公司销售部相关人员。（4）活动开展需在当地制作宣传品由专职陈列员根据活动需要制订所需量报销 售主管确认。 由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。 经批准后由专职陈列 员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的 各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号 牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交 于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司 领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。12、对行政部及总公司下发的相关信息进行传递下发。13、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程1、配货工作流程（1）新品上市首先由计划分析员根据货品的定位及货量进行首批配发（并作信 息反馈）并跟进配发情况。（2）根据季节变化和货品、宣传品到仓时间由销售主管和计划分析员确定每季 换季时间，由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。 货品到店后由市场督 导与专职陈列员根据当季陈列培训对当季主题货品进行陈列。 每次换季时的陈列 由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。 每次新品上市由陈列员到 店进行新品陈列。（ 3）后期补单由店铺店长、 店助、 仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、 市场督导进行补单。但事都必需与相关店铺作信息反馈。2、调拨货品工作流程（1）店长、计划分析员、市场督导根据货品分布、销售等情况提出货品调动意 见，经市场督导、 计划分析员讨论决定退货方式。 由市场督导通知店铺货品如何 调动。再由市场督导跟进货品调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作流程：（1）因店铺员工保管不当造成货品损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。（2）店铺货品保管不当又找不到相关责任人，此种情况月终盘存由全体员工赔 偿店长按 1.3 比例赔偿 .（3）顾客退回的次品属产品质量问题的统一退回配送中心 . 如果是已穿过的服饰 则不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货品报市场督导再报主 管签字确认正常报损 .四、市场督导每日工作流程：1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。2货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。3对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行 单店分析其原因。4、对无电脑专柜每日进行销售录入， 下单配货 ,并核实其配货数量与其销售、 库 存是否合理，进行正确下单。5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况五、市场督导每周工作流程1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据 上周情况制定本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店 长本周计划， 并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。 到店检查周二晚大扫 除完成情况。3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收 集汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析， 进销存分析、 周二 “经 营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每周考核表、调查表；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存 表，指导其配货。对上周的调查表 、收集统计，反馈给经理，销售主管、总 公司市场部；统计各店的考核表 ，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行 政部作为员工工资核算因素之一。4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、 卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行？执行效果如何？跟进店铺 问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在 日常工作中维护各自店铺的陈列情况， 主要是店铺的清洁卫生； 服饰的整洁与否； 宣传品的张贴情况和陈列道具的维护； 还有临时出现的一些陈列问题。 再按照成 都直营店铺陈列考核奖惩制度作出评比。以保证陈列维护的执行力度。据成 都直营店铺陈列标准 、店铺陈列考核、成都直营店铺陈列考核奖惩制度 ， 定期对店铺作出形象考核。 时间为一星期一次， 一个月四次。每月集中评比一次， 选出评比中的第一名和最后一名，对其作出激励。9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。六、直营管理每月工作流程1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。 店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资， 跟进上月店铺差额 （3号前完成）2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑这星、勤 奋之星等） 15 号前完成。 15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品 （“每月 之星”每人 100 元现金，一本荣誉证书。 其它奖项奖励品可根据情况而定，金额 在 50 元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。3、每月 15 号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映4、每月 24 号店铺低值易耗品盘存。 25 号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘 存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况） （ 内务负责通知店铺进行 帐目核对）5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等 作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不 该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。7、每月 25 日对由直营内务负责向行政部申报办公用品， 26 日跟进店铺办公 申报情况。8、每月 24 日低值易耗品盘存， 25 日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合 其到数据管理员进行帐目核对，于每月 30 日前完成差额对帐工作，提交直营主 管确认。9、每月 30 日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。七、其它事务：1、与商场交流工作流程 （1）每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作 情况等（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所 辖商场。让其了解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动 并商谈扣点。（3）把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行1、每季组织一次员工交流大会2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培 训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、 新进员工公司统一培训流程、请检 阅相关资料。3、跟进店铺每日盘点工作4、员工服务5、店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向销售主管报申请经同意方可使用）6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把 握跟进员工情况7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。八、新开店铺工作流程1、了解所开店铺的面积、所处位置、店铺图纸设计等。2、根据店铺面积大小、所处位置计划店铺所需人员。做开业倒计时3、根据店铺图纸设计下单配发货架、 辅料、灯具、宣传品及开业时活动策划 （具 体所需辅料、道具、灯具明细根据店铺设计决定）4、协助行政部进行人员招聘（店长、收银、仓库员、售后、导购）培训5、报开业所需办公用品给行政部准备。6、根据开业倒计时随时跟进新店开业所需东西的准备情况是否能准时到位7、开业前由陈列人员根据店铺情况作首期设置。开业时由陈列人员、市场营督 导对店铺进行陈列。8、专职陈列人员同时负责加盟片区的主题宣传品的处理相关工作流程如下： （1）加盟店铺的形象考核，主要是跟他们的宣传品金额返还挂钩。宣传品金额 返还主要分为主题宣传品和促销活动宣传品。（2）店铺形象考核跟进表 、片区宣传用品使用初评表 、店铺宣传用品考核 计分标准、店铺形象考核计分标准 、关于规范店铺形象照片的通知 和每季 各 AD 反馈上来的店铺照片，进行店铺形象考核。考核合格者将返还店铺所承担 的全部宣传品费用；考核不合格者，将采用以下的方式进行处理：（3）此期宣传品的费用全部由店铺承担。（4）对店铺给予相应的罚款。（5）从结果公布之日起每期的宣传品公司将不再给予免费赠送，由店铺按公司 采购标准数量自行购买。6）店铺派专人到公司参加宣传品的使用培训，费用自理B、促销活动的宣传品金额是无偿全额返给加盟商每季主题上市前会对根据当季陈列主题的要求和宣传品陈列规则，向总 部征订宣传品。由专职陈列员统计好每店每柜的宣传品陈列量，交销售主管 确认交经理最后确传总部。九、每季陈列主题培训陈列创意部， 会在每季主题上市之前， 对各分公司进行陈列和货品培训， 包 括分发培训所需的资料。在专职陈列员接到培训及资料以后， 根据主题上市时间对直营和加盟片区作 出再培训，以求把信息传达到每个人。1、确定培训时间和参加培训人员名单。2、发培训通知。3、整理培训资料（包括视听资料和文字资料） 。备课4、陈列培训。5、考试。6、批改试卷。7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。销售部AD工作流程一、新店开业工作流程新店开业是在代理商签订美特斯邦威特许经营合同后， 将需要销售部专职负 责的AD人员进行系统筹划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后， AD人员还 需要对每天的运营情况进行系统的跟进并及时了解店铺的需求， 对新开店铺进行 相应的重点扶持。二、内支援人员工作流程：1、AD接到新店开业工作联系单后，核定道具清单，并根据店铺结构对店铺所需的辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况；2、AD接到新店图纸和开业工作联系单后制定开业倒计时工作表并 与代理商沟通开业前期的工作， 确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。3、开业倒计时工作表发加盟商、销售部、计划数据中心、配送中心、拓展部、 系统维护人员、财务部 。4、AD人员与计划数据中心策划新店开业活动方案，由加盟商确认后，设置 宣传品等，发工作联系单至总部委托设计和制作。5、AD 人员根据图纸下单制作新店开业所需的平面宣传品并跟进其发出情 况。6、货品首期设置：根据与代理商沟通过的货品需求和市场状况等信息，结 合当季货品结构按九位码详细设置， 并根据所设置货品和货场图对该店进行陈列 设计，由销售部主管核准，经加盟商确认后，下单至配送中心配发。如有配货差 额，AD员需将差额数据附报告报销售部主管审批后，从直营店调拨。7、接到加盟店印刷报刊的申请后，填写加印报纸广告的工作联系单，由销 售部主管签字，传真至上海销售部委托办理。8、与加盟商沟通店长、导购等人员的招聘工作，需在开业前十二天左右开 始招聘，保证现场支援人员到达后有足够的人员参加面试。9、在此期间要将货品等配发信息及时通知加盟商。三、外支援人员工作流程1、一般提前三天到达店铺现场，首先与加盟商进行沟通，对店铺所需的人 数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。1、对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装璜质量。3、员工落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培手册，并 进行现场交流及最后考核、确定各岗位人员，包括店长、收银员、仓库员等。4、根据店铺实际情况和加盟商沟通，协助加盟商建立一套完善的店铺管理 制度。5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并 对灯光、音响、空调等进行调试；6、提醒加盟商购买日常用品、兑换零钞，做好开业准备。7、组织所有员工协同加盟商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、 宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让代理商现场确认；如反复清点后数目 不符，可将情况即时反馈 AD内支援人员，并进行及时调整。8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求；带领员工进 行货品陈列， 在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、 标准等对员工做进一步 的讲解。9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不 乱的开展工作。10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进， 并鼓励大家熟练服务； 鼓舞 员工士气，争取完成当天指标。备注：新店开业期间的各项配发工作由内务 AD员操作，现场支援AD员需作好具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。日常业务处理流程作为AD业务员的工作职责是：保证公司和店铺的销售利益为前提、工作细 化要有计划性和延续性并对日常事物的跟进和反馈， 现针对日常事物的处理及涉 及相关部门的工作流程如下：一、店铺形象设计加盟商提供准确数据一-分公司拓展部一-总部设计科一-分公司拓展部核阅 加盟商核阅 完善设计一-f签定一f AD专管员 注：形象设计科工作是完成店铺图纸二、货品配发1、货品配发：订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、帐面余额等情况； 配发后跟进配货差额。2、退货：接到经营分析科通知知退货时间及要求后， AD科计算退货量一- f计划数据中心一一AD将退货通知传真至加盟商一一按退货标准进行退回总 仓一-f 经配送中心验收一-f 入库。注：退货的时间基本是在季末进行的， 核算退货量按先进先出法， 货品入库按电脑现价，其中涉及到原价进的货品，后期由AD计算差价并由经营分析科核对后返还各店铺。3、调拨货品（AD :是在总仓无库存或特殊情况下进行店与店之间调拨操作：需求方拿出需求量一-f销售部AD核实同意一-f调出方实际调拔明 细一-f需求方实收并签名-生效一一数据进行帐务处理。4、冲单：错配冲单和通知执行时间差造成冲单：AD员打冲单报告领导签阅库一-数据管理员办理冲单一-跟进落实情况。5、 道具退仓：店铺道具错配或多配的，申请报告一-领导签阅一- 配送中心验收并办理退仓 AD跟进落实情况。6运输：货品的发放一般情况信息反馈仓库传真至销售部，AD员跟进，特殊情况如更改地址的、中转的由 AD员通知配送中心托运组。三、新品上市培训AD申报支援计划-领导批阅一一填报出差审批单一一到达加盟店组织现场陈列培训检查店铺实际情况、 宣传品是否正确使用、 店铺形象考核、 货品在货场中表现盘存准确照片拍摄沟通及处理方案 支援总结问题四、货品分析1、每日、周、月销售数据统计及分析数据及建议反馈至加盟商跟进加 盟商落实情况2、每日订单跟进3、每周库存分析制作货品组织简表传真至加盟商加盟商反馈 信息后期跟进落实情况4、新款配发：市场分类进行价格通知订单跟进配发、调拨跟进陈 列及推广指导后期销售跟进并分析总结五、促销活动活动通知计划数据中心工作流程第一部分：系统分析一、一周系统配销总结分析：1、成都分公司销售收入分析：主要是从本周销售收入（包括加盟配发和直营销售两大方面进行描述） 、本 月累计销售收入、本月销售收入指标完成情况进行分析，目的在于了解成都分公 司近期整体经营状况、完成指标情况如何。如下表：本月、本周销售收入简表单位：件/万元类别本月累计本周配销加盟配发直营销售配销合计本月指标完成率配发销售配销合计数量7363374949148582159093%177672072838495金额259.4287.1546.559.669.07128.672、货品进销存分析:关注加盟的配发情况，直营的销售情况，公司的库存情况（按类别、按款式） 分析出各类别货品的销存结构合理性， 从类别上进行分析，分析出每类服饰占整 个销售的比例，从而洞察目前的市场动态；分析出畅销款、滞销款、重点推广款, 为公司下一期间的销售情况进行数量和金额上的预测， 并结合下一期间所要影响 销售的各种因素（市场前景、新老客户带来的成长/萎缩、天气因素、促销活动、 产品结构变化、销售历史数据），在现有货品库存的基础上协助进行货品推广以 及从总部配货建议。如下表：各类商品销存状况表单位：数量/件，金额/元类别配发销售本周 配销 合计比重系统 库存比重库存上周本周比重上周本周比重仓库店铺在 途数量金额数量金额数量金额数量金额男短袖圆领恤65321763374691 12690528%74991883381023025374459%1492144%4444943%2448919730230男短袖衬衫96368257359254652%47043333610507894%9693%87538%52643489男短袖翻领恤33316869352179412%35423082310224462%6622%29373%15671160210男薄水洗裤117876998151107611%22324443245275031%3961%32673%16061661男薄牛仔裤108223328960%5976624962850%820%6931%35034303夏男款小计9016 3,39284 5586 18396734%860528685811444 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