出差管理制度

出差管理制度1. 目的规范集团职员因公出差审批、考勤和报销程序。2. 范围全体职员。3. 职责集团人力资本经营部负责制定本制度，地区人力资源部遵照执行。4. 出差管理出差审批手续地区出差审批程序A. 职员出差前应填写出差申请审批单，经部门负责人审批后申请出差借款；B. 职员将审批后的出差申请审批单报人力资源部备案；C. 地区部门负责人的出差申请由地区总经理审批，报人力资源部备案，D 地区总经理 2 天以内出差申请报总裁备案， 2 天以上出差申请报总裁审批。E. 无审批手续的出差费用，财务不予报销，期间按照未出勤不予发放薪金、奖金 和分红。总部出差审批程序A. 总部职员出差前应填写出差申请审批单，经部门负责人审批后申请出差借 款；B. 职能部负责人2天以内出差申请报分管执行总裁备案，2天以上出差申请报分 管执行总裁审批。C. 执行总裁 3天以内出差申请报总裁备案， 3天以上出差申请报总裁审批。D. 总部职员将审批后的出差申请审批单报集团人力资本经营部备案；E. 无审批手续的出差费用，财务不予报销，期间按照未出勤不予发放薪金、奖金 和分红。出差考勤及工作报告A. 职员出差期间的考勤由出差地人力资源部负责监督；B. 职员按计划完成出差任务后，应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明， 并报部门负责人或直接上级审阅；C. 职员出差超出一周，应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况 出差报销规定：职员出差期间的补助规定参见员工福利一览表。5. 相关表单出差申请审批单