出差管理制度

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资源描述
出差管理制度1. 目的规范集团职员因公出差审批、考勤和报销程序。2. 范围全体职员。3. 职责集团人力资本经营部负责制定本制度,地区人力资源部遵照执行。4. 出差管理出差审批手续地区出差审批程序A. 职员出差前应填写出差申请审批单,经部门负责人审批后申请出差借款;B. 职员将审批后的出差申请审批单报人力资源部备案;C. 地区部门负责人的出差申请由地区总经理审批,报人力资源部备案,D 地区总经理 2 天以内出差申请报总裁备案, 2 天以上出差申请报总裁审批。E. 无审批手续的出差费用,财务不予报销,期间按照未出勤不予发放薪金、奖金 和分红。总部出差审批程序A. 总部职员出差前应填写出差申请审批单,经部门负责人审批后申请出差借 款;B. 职能部负责人2天以内出差申请报分管执行总裁备案,2天以上出差申请报分 管执行总裁审批。C. 执行总裁 3天以内出差申请报总裁备案, 3天以上出差申请报总裁审批。D. 总部职员将审批后的出差申请审批单报集团人力资本经营部备案;E. 无审批手续的出差费用,财务不予报销,期间按照未出勤不予发放薪金、奖金 和分红。出差考勤及工作报告A. 职员出差期间的考勤由出差地人力资源部负责监督;B. 职员按计划完成出差任务后,应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明, 并报部门负责人或直接上级审阅;C. 职员出差超出一周,应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况 出差报销规定:职员出差期间的补助规定参见员工福利一览表。5. 相关表单出差申请审批单
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