自动线品质异常停线基准与管理规定

1. 目的1.1 、通过制订本管理规定，规范自动线制程的重大品质异常的停线管理工作，以便及时地管控品质，防止生产线继续生产不良产品，避免造成重大质量事故。1.2 、明确生产线上发生品质异常时,向上级及品质部门的报告规则及处理流程,使生产线顺利运行.2、适用范围：本停线管理规定仅适用于自动线生产过程中出现重大品质异常的停线管理。3、规范性引用文件：品质异常生产停线与停止出货管理规定(LDK-Q-ZL-09-002)4、 职责4.1 制造部4.1. a及时反馈生产线品质异常;4.2. b在品质部发出品质异常停线通知单后，及时执行停线;4.3. c协助品质部/工艺部对品质异常事件的调查分析，执行相关的整改措施。4.2 品质部4.2. aQE：负责生产线品质异常的确认、异常停线/复线时机的判定，协助工艺部进行异常原因分析与改善措施的拟订工作，对品质异常改善效果进行追踪验证。42bIPQC:开停线单/对策追踪/异常时HOLDI上产品及原材料。4.3. cIQC:产线原材料异常的确认及发出纠正预防措施单SQE。4.4. dSQE与供应商沟通处理原材料异常，纠正预防措施单/SUPPLIER8DREPORT发出与跟踪！4.3 工艺部4.3. a负责主导对品质异常事件进行原因分析，提出临时和长期纠正预防措施，并对责任归属做最终判定；4.4. b对涉及工艺参数方面的品质异常进行调整与改善。4.4 设备部协助工艺部进行异常原因分析，对因设备原因造成的异常导致停线时对设备进行相关的调整。配合品质部/工艺部对品质异常事件相关设备的调查分析；制订与执行因设备原因导致的品质异常的整改措施。4.5 计划仓储部：负责因原材料异常导致停线时组织相关部门召开MR郦审会议5、定义5.1、 、停线：是指因发生重大品质异常且达到本规定相应的停线标准后品质部针对该异常发出品质异常停线通知单并对异常工序悬挂停线牌要求产线暂停生产或测试的管制。5.2、 复线：是指品质部在对产线做停线处理后，责任部门通过采取有效的纠正与预防措施对异常已进行改善，且经过品质人员(QE/IPQC)确认同类异常已不再发生，可以按正常的生产流程进行批量生产时，移除异常工序的停线牌，解除之前所做出的停线管制，恢复正常的生产。5.3、 质量事故：质量事故就是指产品不能满足使用功能和结构安全而造成的经济损失、人员伤亡或者其他损失的意外情况。质量事故可分为：一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。5.4、 :一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：(1)直接经济损失在1000元(含1000元)以上，不满1万元的；(2)影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷的。5.5、 严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重质量事故：(1)直接经济损失在1万元(含1万元)以上，不满10万元的；(2)严重影响使用功能和安全，存在重大质量隐患的；(3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。5.6、 重大质量事故：凡具备下列条件之一者为重大质量事故；(1)由于质量事故，造成人员伤亡的；(2)直接经济损失10万元以上的。5.7、 反馈：是指产线发生异常时，发现人员向管理人员逐级反应的活动。6、具体内容6.1、 品质异常反馈规则、流程及时间要求:反馈流程处理时限异常发生15分钟内异常发生30分钟内异常发生60分钟内异常发生超过60分钟注1:为了正确反馈和处理品质异常，请严格按照以上反馈流程图进行异常反馈，反馈过程中如果同级相关人员不能联络上的情况下，可以直接向更高一级别的相关负责人反馈，以争取及时解决问题。6.2、 品质异常停线判定标准卜表是自动线品质异常判断基准，其中的不良统计都是针对同线别同班次定O工序报告时机停线时机不良统计方法分选分选不良率0.3%;发现错料、混料依每线每2H数据焊接机器/人为总焊破不良率0.1%虚焊率0.5%；机器/人为总电?&破片率0.2%焊接不良率1.0%同类缺陷连续出现3PCS1、焊破率：依每100片产品/投入数，2、焊接不良率依每1H不良数/投入数层叠同种缺陷连续出现2PCS同类缺陷出现频率3PCS/H按同机台/班次压前检同类缺陷同一时间出现2PCS同类缺陷出现频率3PCS/H按同机台/班次层压出现异常1块同类异常出现第2块按同机台/班次装框发现同类缺陷1PCS/H发现同类缺陷2PCS/H按同机台/班次测试发现任何缺陷出现同类缺陷2块/H本工序及责任工序停线终检发现任何缺陷出现同类缺陷2块/H本工序及责任工序停线终检后EL发现同类型缺陷1PCS/H发现同类型缺陷2PCS/H按同机台/班次其他任何工序发现连续原材料不良且为同一缺陷3PCS发现影响组件性能的重要缺点（产品可靠性、安全性）发现客户投诉之问题点制程中重复发生或客户特殊要求项目未得到执行MRBECN工程变更事项未得到执行设备未经点检确认或点检不符合要求时作业员未按SOP操作，或发现机台工艺参数超出可标准不可控时点检温湿度不符合要求时，对应之区域停线按同线/班次6.3、 品质异常事件/品质事故的报告与处理6.3.1、 各工序的作业员在生产过程中发现品质异常事件时，需立即向现场的各责任IPQC报告，由IPQC依据相关的检验标准进行判定，作业员不可进行自行判断并继续作业。6.3.2、 各工序IPQC人员如果遇到无法判断或检验标准内未规定的异常时，必须及时地及反馈给品质部QE品质部QE人员接到相关反馈后，必须亲自到现场进行异常确认，如异常达到停线管理规定中的停线标准时，通知责任工序IPQC在15分钟内开立品质异常停线通知单给生产、工艺、品质和设备部主管以上人员签字确认后要求产线执行停线改善。Remark1品质异常停线通知单的会签只需给与品质异常相关的责任部门主管签字确认即可，不相关的部门可不会签）。如遇主管因某种原因不在公司时，会签可由该部门的当班负责人代签。Remark2:发生重大品质事故时，由品质部QE人员确认后，IPQC可先挂停线牌通知产线做停线处理后，再填写品质异常停线通知单走会签流程。同时QE人员必须在15分钟内反馈给各部门最高负责人。Remark3:品质异常停线通知单发出后，IPQC负责对不合格的产品进行标识与隔离，以便相关部门人员进行原因分析、组件评审及改善对策的提出，同时避免不合格品混入合格品中流入下一道工序。6.3.3、 品质异常停线通知单发出以后，QE人员需及时通知工艺工程师对异常进行分析。工艺工程师接到品质异常报告时，应与QE工程师、设备工程师和生产带班主管在15分钟内赶到异常发生的现场了解情况，并共同对异常发生的原因进行分析，确定进行异常改善的责任部门。（如QE及设备工程师/带班主管不在的情况下，可由当班最高负责人代理）6.3.4、 、工艺部应立即分析异常产生的原因，并在1小时内制订临时改善措施，相关责任改善部门切实付诸实施，（改善措施必须具有很强的可行性、可操作性和可验证性，不可以简单地填写诸如：加强员工品质意识和SO*训等无实际效果的措施），工艺部1个工作日内提出长期纠正预防措施。6.3.5、 异常改善过程中，IPQC及QE工程师必须全程跟踪异常改善情况及效果，并对改善后的前10块组件进行全检（层压工序不少于2锅产品），确定同类异常已经不再发生后，方可允许复线！6.3.6、 、若品质异常是因原材料的不良导致需要停线时的处理流程：6.3.7、 a、若因原材料异常导致停线时，品质部发出的品质异常停线通知单在会签过程中，必须在15分钟内会签到计划仓储部部长。6.3.8、 b、计划仓储部依据订单交期的缓急与否组织生产、品质、工艺、技术、采购等相关部门负责人，在异常发生1小时内召开MRBW审会议，确定是否需要对不合格原材料作特采处理，会议结果经品质部长和厂长裁决，MRB平审会议及裁决必须在品质异常停线通知单发出后1小时内完成。6.3.9、 c、若会议中决定对原材料进行特采，则由计划部依据特采管理流程发出特采申请单，经相关部门负责人进行特采会签后，由厂长或总经理批准后实施特采，产线按照特采流程进行作业。如果不需特采，则按照本管理规定执行停线处理。对于不合格的原材料处理按照（LDK-P-ZL-13-001）不合格品控制程序要求执行！6.3.10、 、MR总议决定必须形成文件化的会议记录，会议记录原件由计划仓储部负责保存并邮件发送给各部门存档，以便日后追溯。6.3.11、 、出现原材料品质异常导致产线停线/特采使用时，QE需通知IQC,经IQC确认异常后发出纠正预防措施单给SQE由SQEB纠正预防措施单发出给供应商，要求其进行整改，重大品质异常或同类异常两次发生时，SQE需发出SUPPLIER8DREPORT报告要求供应商限期回复。后续来料时，对该供应商的同种原材料做加严检验处理！6.3.12、 常改善效果必须经品质部QE人员确认，若确认改善措施无效时则退回工艺部重新分析与改善。若确认改善效果合格后，由QE负责在品质异常停线通知单改善效果评估栏中填写评估结果，并经品质改善主管签名确认后，送各部门的最高负责人会签确认，IPQC通知产线恢复正生产。未经过QE确认改善效果评估及相关的会签流程前，制造部不可擅自复线生产。Remark1：复线会签时，可由制造部与品质部现场带班主管在品质异常停线通知单复线会签栏中签名确认后先行复线，如因特殊原因（品质或制造无带班主管的情况下），可由两部门当班次的最高级别的管理人员代签后复线。但事后必须走完复线所有部门的会签流程。Remark2：停线牌为品质部作停线管理的重要工具，悬挂于现场的停线牌，任何部门任何人未经品质部允许，不可随意移除！品质异常停线管理流程图相关文件/记录权责单位发现品质异常是否达到停线标准计划部IPQC制造部工艺工程师QE设备工程师生产主管工艺工程师责任部门IPQC/QE厂长各部门长工艺/设备/人为导致异常一般品质异常处理发出品质异常停线通知单原材料不良导致异常计划仓储召开MR哈议交期是否紧急执行停线特采Q进行初步分析原因并确认责任单位执行特采流程IQC发出纠正预防措施单树立对策，实施改善改善追踪效果确认复线/复线会签会议记录原材料特采申请单纠正预防措施单品质异常停线通知单7.相关的文件与记录表单7.1纠正预防措施单LDK-P-ZL-13-001-0037.2品质异常停线通知单(LDK-Q-ZL-09-002-002)7.3原材料特采申请单(LDK-P-ZL-13-001-006)7.4SUPPLIER8DREPORT(LDK-P-ZL-13-001-013)7.5品质异常生产停线与停止出货管理规定(LDK-Q-ZL-09-002)