质量改进管理办法

1.0 目的及范围为明确产品质量改进的程序和内容，以提高产品质量改进的效率和效果，更好地满 足顾客的要求，特制定本办法。本办法适用于我公司量产产品的质量改进。2.0 定义2.1 产品质量改进： 为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格再 次发生，或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因而 采取的各种措施。2.2 8D 工作程序 ：特指在产品质量改进过程中应遵循和贯彻的 8 条基本准则( 8Disciplines )(或解决问题的方法和步骤)，具体包括：1) 建立项目组2) 说明所要解决的问题3) 确定和实施临时处理措施4) 寻找和确定根本原因5) 验证并确定纠正措施6) 实施永久性纠正措施7) 预防类似问题的再次发生8) 总结和激励3.0 职责3.1 质量部 是质量改进的牵头部门 ,其主要职责3.1.1 负责产品质量改进体系的建立和维护；3.1.2 负责组织制定产品质量改进项目计划；3.1.3 负责组织对质量信息进行统计、对比和分析；组织产品质量改进立项申请的提报、审批，提出项目组长人选及改进项目目标及完成日期；3.1.4 负责 8D 项目改进组的备案，并对其质量改进活动进行指导、监督、评价和激励；3.1.5 负责组织产品质量改进项目改进效果的验证和验收。3.2 销售公司3.2.1 负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈；3.2.2 负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在市场上的实施；3.2.3 负责向产品质量改进项目组提供市场失效件；3.2.4 负责质量改进结果的市场跟踪验证及结果反馈；3.2.5 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.3 产品开发部3.3.1 负责产品质量改进项目涉及设计改进、系统改进方面的分析、改进；3.3.2 负责产品质量改进项目综合性问题的分析、改进；3.3.3 参与相关质量改进项目的实施、验证和验收；3.3.4 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.4 产品管理部3.4.1 负责产品质量改进项目涉及技术管理改进方面的分析、改进；3.4.2 参与相关质量改进项目的实施、验证和验收；3.4.3 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.5 采购部3.5.1 负责产品质量改进项目涉及配套件质量改进方面实施过程中的协调、调度；3.5.2 负责产品质量改进涉及供应商体系方面的分析、评估和优化；3.5.3 参与相关质量改进项目的实施、验证和验收；3.5.4 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议3.6 制造部3.6.1 负责产品质量改进项目涉及生产制造质量改进方面的落实和实施；3.6.2 负责质量改进项目涉及设备方面改进的分析和措施的实施；3.6.3 参与相关质量改进项目的验证和验收；3.6.4 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.7 工艺部3.7.1 负责质量改进项目涉及工艺方面改进的分析和措施的实施；3.7.2 参与相关质量改进项目的验证和验收；3.7.4 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.8 行政部3.8.1 行政部根据公司有关质量改进项目激励办法或方案，报请公司领导同意后予以实 施。3.9 产品质量改进项目组的职责3.9.1 组长的职责1) 负责组织确定项目组成员；2) 负责确定改进项目实施方案和计划；3) 负责组织召开项目组会议，组织对故障原因进行分析；4) 负责组织制定临时措施，纠正措施、永久和预防措施，并组织实施；5) 负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。项目组成员的职责1) 参加质量改进项目组活动；2) 负责按组长的安排进行各种改进活动。4.0 培训从事产品质量改进工作的人员必须经过本办法和“ 8D”工作程序的培训。5.0 内容和要求5.1 质量改进项目的来源 质量改进项目来源于生产过程质量信息、市场质量信息，具体为：5.1.1 生产千台车辆质量信息统计排序前 30 位的质量信息；5.1.2 市场千台车辆质量信息统计排序前 30 位的质量信息；5.1.3 三包索赔费用排序前 30 位的质量信息；5.1.4 严重影响质量指标完成的质量信息；5.1.5 对用户抱怨较大、影响产品销售的、且处理和验证难度大的质量信息；5.1.6 各部门提报的产品质量改进的立项建议；5.1.7 可导致产品不符合法规的质量信息；5.1.8 处理时间已超过一个月且纠正措施仍无效的质量信息；5.2 产品质量改进立项的级别对于决定立项的产品质量改进项目，根据实际情况进行分级，分为A级、B级、C级三个级别。质量改进分级定义如下：5.2.1 对用户抱怨较大、影响产品销售、可导致与产品不符合法规、对质量目标影响比较大的系统性质量问题，列为 A级项目；522对质量目标的完成有较大影响的质量问题，列为B级项目；523对质量目标的完成影响相对较小影响的质量问题，列为C级项目。5.3 质量改进项目立项时机5.3.1 定期：每年年底质量部根据对质量信息统计分析情况、三包索赔费用及质量指标完成情况等的分析 结果，拟定下年度产品质量改进项目立项计划，提出立项申请报告。5.3.2 不定期：随时质量部根据质量信息处理、分析情况等，随时对必要的项目提出立项申请报告。5.4 项目确定5.4.1 质量部对提出的立项申请报告报送公司副总经理（质量）审批，经公司副总经理 （质量）批准后，进行备案，并组织按照 8D 工作程序进行项目实施、管理。5.4.2 产品质量改进立项申请报告包括改进的项目、目标、 8D 项目组长和副组长、项目 来源、级别、激励额、 5D 完成日期、 8D 完成日期等内容（详见：产品质量改进 立项申请报告）。5.4.3 质量改进项目的项目组长和副组长由质量部提名，经公司副总经理（质量）批准任 命。5.5 产品质量改进项目的实施5.5.1 组建质量改进项目组，编制项目改进实施计划 项目组长和副组长负责选择项目组成员，并确定其分工；同时负责编制初步的改 进实施计划。并由公司副总经理（质量）确认后组织实施。施行项目改进实施计划改进项目组按照 8D 工作程序的要求对质量改进项目进行故障模式分析、提出临 时措施，确定根本原因、纠正措施、永久和预防措施。 8D 改进项目的具体要求详见“ 8D 质量改进项目报告”。其中：1）项目组按 8D 工作法要求，进行原因分析、措施制定、实施、验证；2）项目组在工作推进中各相关部门必须全力配合，不得已任何借口拖延推诿；3）在 5D 完成前，质量部组织相关专家，由副总经理（质量）主持对项目工作情 况进行评审，并形成评审报告，项目组按评审报告要求进行工作；4）纠正措施实施后，项目组负责组织相关部门将纠正措施落实到位，并将落实情况反馈质量部、副总经理（质量）；质量部对措施实施过程中存在的问题进行 协调，必要时由副总经理（质量）进行决策；5）纠正措施实施到位后，对可进行现场验证的项目，由质量部组织现场评审，确 认改进效果，必要时可进行三个月的生产现场跟踪；对涉及产品可靠性、需要 进行市场质量跟踪的项目，由质量部组织销售部市场质量跟踪，跟踪里程不少 于 5000 公里，跟踪台数不少于 10 台。（详见： 8D 质量改进市场跟踪表）。6）对验证效果达不到改进要求的项目，由项目组长重新组织原因分析并组织措施 落实。5.5.3 当质量改进过程中需调用市场失效件进行原因分析时， 8D 项目组填写“市场失效件调用申请单”，8D项目组长审批后交质量部、服务部，服务部实施所要求的失效 件的调配（失效件调用按服务管理 “保修旧件管理”中相关内容执行）。5.6 产品质量改进项目计划的管理5.6.1 质量部每周对质量改进项目进行调度，每月组织 1-2 次由公司副总经理（质量）参加的项目调度评审会，以保证改进项目在规定的时间节点之内完成；5.6.2 质量部建立“产品质量改进项目管理表”，并每月向有关部门通报产品质量改进项目 的进展情况；5.6.3 对验证不能达到改进目标要求的项目，由公司副总经理（质量）组织召开专题会，确定项目的下一步安排。对验证达到改进目标要求的项目，项目组负责整理资料，并交质量部归档。产品质量改进项目完成后，质量部根据项目评审结论，进行激励申报。对验证达到改进目标要求的项目，可参加公司组织的相关的成果发表会。5.7 激励正激励按批准后的的激励金额实施；负激励按批准后的激励金额的 60% 实施；项目激励分配原则：1) 8D 组长承担正负激励金额的 30% ；2) 8D 副组长承担正负激励金额的 15% ；3) 项目管理部门承担正负激励金额的 10% ；4) 其余人员根据工作贡献度由 8D 组长进行分配；5.7.4 正激励在产品质量改进年度预算中支出，由项目组负责编制激励方案、质量部负责 审批、行政部实施；5.7.5 负激励在个人工资中扣除，由项目组负责编制负激励方案、质量部负责审批、行政 部实施；6.0 产品质量改进工作流程(见下图一)7.0 相关文件及记录7.1 相关文件质量信息管理办法 服务管理手册7.2 相关记录XXX-R 001 关于产品质量改进项目( 8D )立项申请报告XXX-R 002 8D 改进项目报告XXX-R 003 8D 质量改进市场跟踪表XXX-R 004 产品质量改进项目管理表XXX-R 005 市场失效件调用申请单图一 产品质量改进工作流程生产过程质量信息市场发生质量信息_*_亠-fa 8. 0发布/修订记录版本号发布/修改日改动页码变更内容描述更改人A期新版发布编制审核批准记录编号：XXX关于产品质量改进8D） 立项申请报告 顺序号：8D-200910-01根据 制造过程检查评审确认，自卸平台的全部车型均存在管线束走向混乱现象，主要故障模式为走向不合理、固定点少、捆扎部位缺乏可以指导生产的工艺文 件等（详细情况可附件），为找出问题产生的根本原因，经研究决定，将 车辆管线束 走向混乱问题列入公司8D改进项目，具体安排如下：改进项目平台自卸平台故障模式管线束走向混乱改进目标改进基准100% （要求量化）目标值10 %o（要求量化）8D项目组组长XXX副组长XXX项目名称管线走向改进项目级别B级项目来源制造过程正激励金额（元）5000 元5D完成日期2010.3.15要求如下：1、 产品质量改进项目的8D组长立即按照8D工作方法开展工作，并于9月25 日前提交项目1D阶段性工作报告；2、质量部作为8D的管理部门对项目进行重点调度，按时间节点组织项目评审；3、评审验收标准：采用 重汽、陕汽相同车型做标杆进行对比评审；标杆车型型 号由8D小组提供，由营销公司负责联系标杆车及评审场地；批示批准审定审核编制主送：米购部、制造部、质量部、工艺部、技术中心、计划部、财务部、销售部报送：（*说明上述斜体字部分为举例说明部分，供正式使用表格时参考）1D :成立小组8D质量改进项目报告（项目名称）项目名称整改级别项目来源成立日期组长完成日期记录编号：XXX-R 0021、成立时间:年 月 日2、人员分工情况:序号姓名组内职务所在部门工作经历联系电话组内工作分工备注1233、项目改进实施计划:序号工作内容实施要求完成时间责任人备注1232D :问题说明1、特性失效模式分析:序号特性失效模式控制要素控制要求备注123452、市场表现:(1) 最近月市场千台故障信息走势分析:（）故障信息走势情况次项障故台千（2）三包信息情况分析：（说明：对最近几个月三包信息故障项次情况、市场表现、时间分析、故障里程阶段 等情况进行分析；可各月进行分析，也可几个月合一起进行分析；故障里程下空格填 写三包信息发生的故障项次）市场故障表现故障里程（Km）备注1000 以下1000500050001000010000以上（3）市场调查：用户回访情况：服务站回访情况：（说明：回访联系可通过售后服务部进行，如有必要可到就近市场服务站进行实地考查和 调研）（4）故障模式分析排列：（说明：通过市场失效件分析、信息分析等对各故障模式按照改进的先后顺序、重要程度 进行排列，以便明确主要改进的方向和目标，进行重点改进；排列依据为千台信息或三包 信息，可以是几个月各月情况，也可以将几个月合并一起进行排列）:故障项次_所占百分比3、现生产表现：（说明：样件或样车检验情况，如有必要对样件做故障再现处理）4、相关标准要求:（说明：国家标准、企业标准、产品图纸、工艺文件、检验指导书等）5、改进目标：现状：目标：阶段性目标实施计划：（说明：对整改周期较长项目制定阶段性实施目标）：6050302010.1 15040302010目标值第一时间段第二时间段第三时间段3D :临时措施1、现生产临时措施:（说明：按控制要求及要素制定临时处理措施）2、市场处理措施（方案）：（说明：如向销售服务部提供维修及故障判定的指导性材料及维修用样件等，可向质量部提报相关材料及样件，由质量部统一向销售服务部提供书面指导性材料）4D :根本原因1、从人（人的要求）、机（工装、设备、量检具等）、料（零部件、实物等）、法（标准、产品文件、工艺文件等）、环（环境因素等）、测（检验、测试、反馈等）等方面进行分析（鱼刺图）：2、可能因素分析（说明：通过市场和现生产调查、信息分析、故障件分析等）序号可能因素分析、试验、确认过程重要度所占比例备注一一一人二二二机-三料四法五环六测注:重要度一一主要因素标识为“”次要因素标识为无关因素标识为“O”（说明：所占比例指按故障模式排列情况及所占百分比、重要度等情况进行综合分析，制 定可能因素改进所占的比例要求，以便有针对性地对所占比例较大的因素做为重点进行改 进；各可能因素所占比例累加和为 100%，无关因素为0%）5D :制定措施并验证1、实施计划：序号改进内容整改措施及要求完成时间责任人备注12342、措施早期验证:序号整改措施及要求验证过程整改效果验证人（部门）备注123（说明：“验证过程”可以是整改样件的检验、台架检验、寿命试验、道路试验、装调检 验、到厂家现生产验收、第三方检验报告、市场跟踪情况、现生产跟踪情况等，要有相关 书面报告等验证材料作为附件；也可通过质量部统一向市场定点服务站提供改进后样件进 行跟踪和验证，并出具验证报告）3、市场处理方案：（说明：以指导市场维修、故障判定等，同时保证市场维修服务用件为改进后零部件）4、 改进措施实施日期：首台车号（VIN）：（说明：改进措施实施日期可为阶段性日期，同时车号也为阶段性措施投产的首台车号； 没有投产的措施等投产后，可进一步明确首台车号体现时间及车号）8D组长签字：5、措施市场验证用百台故障项次验证项目改进后趋势：改进目标第一个月第二个月第三个月分子分母千台分子分母千台分子分母千台百台故障项次质量管理部提供确认人:用户抱怨项目改进后市场情况第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月是否有效市场故障数销售公司提供确认人:8D组长确认：6D :永久措施序号5D措施永久性措施1措施11、产品文件更改情况（说明：图纸更改、相关更改通 知、技术通知单等固化材料）2、工艺文件更改情况：（说明：装调工艺、检验工艺、检验指导书、通知单等固化材料）3、工装、设备、量检具的配备（更改情况）2产品文件更改情况（说明：图纸更改、相关更改通 知、技术通知单等固化材料）2、工艺文件更改情况：（说明：装调工艺、检验工艺、检验指导书、通知单等固化材料）3、工装、设备、量检具的配备（更改情况）8D组长签字确认： 副总经理（质量）签字确认:7D :预防措施类别预防措施具体要求责任部门对本项目的预防措施1、2、对同类产品 及新产品的 预防措施1、2、8D组长签字确认： 副总经理（质量）签字确认:8D :总结激励项目名称项目来源项目级别成立日期8D完成日期8D组长8D副组长1、项目完成情况确认2、下一步工作要求及安排3、项目激励情况说明8D组长：日期：对项目总体确认情况副总经理（质量）：日期:8D质量改进市场跟踪表记录编号：XXX-R 003顺序号：项目名称车型零件名称零件图号故障模式措施简述体现时间跟踪要求截至时间跟踪情况备注跟踪期项目跟踪完成项目是否有效整改后累计发生数量整改后本月发生数量整改前故障率整改后故障率有效无效进一步跟踪有效无效进一步跟踪有效无效进一步跟踪编制:审核:批准:日期：年 月曰说明：1、整改前故障率：计算分母：整改前 3个月生产且在此3个月内实现销售的车，计算分子：符合分母条件的车在此3个月内发生的故障数；2、整改后故障率：计算分母：整改后 3个月生产且在此3个月内实现销售的车，计算分子：符合分母条件的车在此3个月内发生的故障数。记录编号：XXX-R 004 产品质量改进项目管理表顺序号：序号申请序号改进项目改进安排内部分解评审安排评审情况8D完成日期激励 情 况备注月周月周月周平台零部件故障模式改进基准目标值级别5D完成时间组长副组长计划实际计划实际计划实际评审效果开展是否正常存在的冋题8D200910-01V表示该项目在本周度有评审安排，V表示评审已经实施记录编号：XXX-R 005市场失效件调用申请单质量部、销售服务部：根据需要，需在_时间_ 调回失效件，如下表所示:序号图号名称单位数量供应商服务站维修单号请予协助办理!编制：8D组长：年 月曰