某公司质量管理手册(DOC 41页)5

版本号：1.0 文件编号：SGSZLSC2003路桥集团第一公路工程局第三工程公司质量手册依据：GB/T190012000idt ISO 9001:2000编 制：审 核：批 准：持 有 人：发布日期：2003年5月15日 生效日期：2003年6月1日发布令为贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，不断完善质量管理体系，提高质量管理水平，增强企业质量竞争力，确保能够持续稳定地向顾客提供满意的产品和优质的服务，公司依据GB/T190012000（idt ISO 9001:2000）质量管理体系-要求标准，制订了本质量手册。质量手册是公司质量管理体系运行的依据，是对内部和外部提供公司质量管理体系的整体信息的文件，是本公司质量管理工作的纲领性文件，要求公司全员参与和执行。经审定本手册符合国家有关质量政策、法规和本公司实际情况，现予正式批准发布，定于2003年6月1日起全面实施。根据中华人民共和国有关法律、法规，我对本公司的工程质量和服务质量全权负责。公司经理：2003年5月15日发布任 命 书为了保证质量管理体系有效运行，授权管理者代表xxx，代表公司经理及最高管理层主持公司质量管理体系的运行及对外联络事宜的全面协调，对公司经理直接负责。指定公司质监科为质量管理体系运行的归口管理部门，负责质量管理体系的策划、组织、协调工作。经理：2003年4月3日目 录发布令任命书0.目录0.1质量手册说明0.2质量手册修改控制1.范围1.1总则1.2应用1.3公司简介公司组织机构图公司质量管理体系图1.4公司质量方针1.5公司质量目标1.6 公司质量宗旨2.引用标准3.标准术语和公司常用语及质量管理原则概念3.1标准术语和公司常用语3.2质量管理原则概念4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针的控制5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品的实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视与测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录附录1：公路产品实现流程图附录2：程序文件清单0.1质量手册说明质量手册说明1本手册为公司的受控文件，由公司经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质监科统一负责，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得将任何形式的手册内容擅自提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册主动交回质监科，办理核收登记。2手册持有者应将手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质监科，公司将定期对手册的适用性、有效性组织评审，必要时依据文件控制程序（SGSZLCX01）的有关规定对手册予以修改。0.2质量手册修改控制质量手册修改控制编号：SGSZLSC2003（表1） 序号：1修改条款修改日期修改人审核批准1范围本公司质量管理体系覆盖的产品主要是公路与桥梁工程（包括相关服务）。1.1总则本手册为本公司质量管理体系所涉及到的相关人员、部门、单位，规定了统一的质量管理要求，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求和相关法律法规要求，以逐步提高顾客及其相关方面的满意度。公司质量管理体系涉及到的人员、部门、单位：（1）公司最高领导层相关成员；（2）公司五个综合管理职能部室。即：技术质量部、经营部、生产部、财务部、综合办公室；（3）公司所属项目经理部；（4）公司下属租赁站。1.2应用本手册依据GB/T 190012000（idt ISO 9001:2000）标准编制，符合除去合理删减要求之外的全部要求。根据路桥施工行业的特点和实际情况，本公司对GB/T190012000标准中的7.3“设计和开发”及关于产品包装的要求，进行删减。这是因为：本公司使用顾客提供的工程设计图纸。GB/T190012000标准中未明确规定施工组织设计必须符合7.3要求。不存在产品包装问题本手册应用于承建路桥施工工程的所有项目部（含供方），以及本公司质量管理体系内的所有部门（单位）及人员。1.3公司简介公司组织机构图：公司组织机构图公司经理总会计师工会主席总经济师生产副经理总工程师党群管理部综合办公室技术质量部财务管理部生产管理部经营管理部统筹办纪委党团委经理办公室人事科工会档案室保卫科行政科材料科经营科开发科机械科安全科施工科信息中心质监科企管科技术科审计科财务科公司租赁站公司物业组项目经理部二项目经理部三项目经理部四项目经理部五项目经理部一公司质量管理体系图：公司质量管理体系图公司经理管理者代表总会计师工会主席总经济师生产副经理总工程师党群管理部综合办公室技术质量部财务管理部生产管理部经营管理部统筹办纪委党团委经理办公室人事科工会档案室保卫科行政科材料科经营科开发科机械科安全科施工科信息中心质监科企管科技术科审计科财务科项目经理部材设部工程部办公室人财部安保部经营部质检部预制场工区桥涵工区路面工区路基工区1.4公司质量方针路桥为业，科技领先，管理增效，优质取信1.5公司质量目标在建工程一次交验合格率100%；在建工程优良品率95%；竣工工程优良品率85%。1.6公司质量宗旨 以质量求生存，以质量求发展2引用标准GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求GB/T190042000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南3标准术语和公司常用语及质量管理原则概念3.1标准术语和公司常用语为便于员工学习和掌握标准，更好的贯彻执行本手册，特从GBT190002000标准中摘录了20条常用术语（3.1.21），和本公司内部的17条常用语（3.1.223.1.38）如下：质量：一组固有特性满足要求的程度。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3产品：过程的结果。包括硬件、软件、流程性材料和服务。本手册中主要指路基、路面、桥涵等硬件实体。3.1.4顾客：接受产品的组织或个人。即业主。3.1.5顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.6过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。3.1.7质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.8质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.1.9质量目标：在质量方面所追求的目的。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。采取纠正措施是为了防止再发生不合格。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止发生不合格。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。3.1.22SGS：本公司代码。3公司领导：指公司经理、党委书记、副经理、总工程师、总经济师、总会计师、工会主席。各部室：指进入质量管理体系中的各综合职能管理部门，以及各项目经理部。归口部门：指负责策划、牵头、协调、组织的部门。办公室：指公司经理办公室。项目经理部：指工程部下属的各工程项目施工部门，代表公司履行合同并完成施工任务。有时简称“项目部”。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。在此指公司或项目经理部。物资分供方：是以合同或协议形式向我公司提供工程材料、半成品、工程设备和施工设备的供方组织。工程分包方：是以合同或协议形式承担本公司单项专业工程施工的供方组织。劳务分包方：是以合同形式向本公司提供劳务的供方组织。社会要求：路桥施工应受到法律、条例、法令、法规、标准、规范以及城市规划、市政、市容、生态环境、社会需要及其它多方面的社会制约，统称为社会要求。3.1.33合同要求：建设单位签订的合同文件及建设单位代表或监理工程师依据合同发出的指示。工程图纸和技术洽商等对工程项目建设的要求，也属于合同要求。合同：本公司同建设单位之间签订的工程承包合同。工程分包合同：本公司同工程分包方之间签订的单项专业工程承包合同。劳务分包合同：本公司同劳务分包方之间签订的劳务承包合同。物资供应部门：指本公司内部的物资供应公司。各级质量部门：指公司质监科及项目经理部质量管理部门。3.2质量管理原则概念3.2.1八项质量管理原则（摘自GBT190002000标准）原则1：以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。原则2：领导作用领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。原则3：全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。原则4：过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。原则5：管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。原则6：持续改进持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。原则7：基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。原则8：互利的供方关系组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。 PDCA的方法PDCA的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施；实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量；A处置：采取措施以持续改进过程业绩。4质量管理体系4.1总要求建立质量管理体系的作用及目的（1）质量管理体系规定了有助于实现顾客满意的产品过程，并保持这些过程受控，同时提供了持续改进的框架；质量管理体系的有效运行将促进公司追求持续满足顾客要求，以增加顾客和其它相关方的满意度，使公司的总体管理水平和业绩不断提高。（2）通过质量管理体系认证，本公司能够向顾客提供一种信任，从而获得市场的竞争优势，并以有效且高效的方式实现公司的长期成功。公司质量管理体系总体概述公司通过贯彻GB/T190012000标准，建立质量管理体系，实现公司制定的质量方针和目标，达到顾客满意，并使本企业不断改进总体业绩、追求卓越。为了实施质量管理体系，公司注重运用八项质量管理原则，采用PDCA模式，在建立质量管理体系的过程中做到：（1）识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；（2）确定这些过程的顺序和相互作用；（3）确定为确保这些过程有效运行并得到控制所需的准则和方法；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行，对这些过程进行监视；（5）监视、测量和分析这些过程，（6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对过程的持续改进。公司按照本手册的质量要求，全面系统地管理以下过程，即：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进。关于对外包过程的控制根据路桥施工行业的特点，对外包过程的控制包括对物资供方、劳务供方、工程供方的控制。本公司主管部门以及项目经理部要依据本手册提出的要求，紧密结合实际情况，对所有供方实施有效的、全过程的控制。4.2文件要求根据实际需要，文件可采取任何形式或类型的载体。质量管理体系文件层次划分（1）规定本公司质量方针和质量目标的文件；（2）质量手册-规定本公司质量管理体系的文件；（3）程序文件根据GB/T190012000标准要求及实际需要形成文件的程序。（详见附录2程序文件清单）（4）相关管理系统文件描述为实施质量管理体系所涉及的各职能部门完成质量活动的方法和要求的文件，以及规定基层质量活动的途径的支持性文件。（5）质量记录对所完成的活动或达到的结果提供证据的文件。.1公司为确保质量管理体系文件处于受控状态，编制并执行文件控制程序。质量手册.1本公司依据GB/T190012000标准编制质量手册，规定了公司的质量方针、目标以及质量政策，并概括描述了公司质量管理体系，用以指导和规范本公司各项质量活动。通过质量手册，理顺各部门之间的关系，分清质量责任，加强协调，使公司质量管理工作实现标准化、科学化、制度化，促进各项质量活动更有效的开展。.2质量手册的编制、批准和发布在公司经理的领导下，由质监科负责编制，管理者代表审核，经经理批准后，发布实施。.3质量手册的修改与换版（1）质量手册的局部修改由公司各部门提议，管理者代表审核，经理批准后进行。质监科负责质量手册的修改与换页，并做好相应的标识和记录。（2）当质量管理体系发生重大变化或质量手册改动较大时，质量手册应进行修订换版。换版时执行.2条款。.4质量手册的管理公司质量手册分“受控”和“非受控”两种。公司领导及得到管理者代表批准的有关部门持有受控版本，盖受控章。质量手册修改时，受控版本由质监科向持有者更换修改页。质量手册换版时，质监科负责将旧手册收回，统一予以作废。公司其他部门或外部有关单位需要质量手册时，由相关部门提出申请，管理者代表批准后，发给非受控版本。非受控版本没有受控标识，更改时不通知。文件控制.1通用要求与质量管理体系运行有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样，应按文件控制程序予以控制。.2文件的控制范围（1）质量手册、质量管理体系程序文件；（2）质量管理体系运行的相关管理文件；（3）质量记录；（4）技术文件（含图纸）；（5）适当范围的外来文件；（6）硬拷贝和电子媒体文件。.3文件的批准、发布、更改、控制（1）文件的批准、发放符合文件控制程序的要求；（2）所有文件（包括适当范围的外来文件）应统一编码标识，并建立有效文件清单，以便随时识别其修订状态和易于检索；（3）文件的印刷和发放应按批准的数量和范围进行管理和控制，保证在对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所均能得到相应文件的有效版本；（4）质量管理体系运行的所有场所必须及时处置失效文件或以其它方法防止误用；（5）为法律或积累知识的目的而保留的作废文件应加盖“作废保留资料”章，单独保管；（6）文件在有效期内需要修改时，应由该文件的原审批部门批准；因特殊原因指定其它部门审批时，该部门应获得文件的有关背景资料；按文件控制程序进行修改，并做好修改标识；文件经多次修改后，应按程序换版；（7）外来文件易于识别，并控制分发。记录控制为了确保对质量记录的控制，公司编制并执行记录控制程序：（1）用以证实质量管理体系运行的质量记录应予以控制，对其进行标识、贮存、保护，应规定保存期和处置方式；（2）用以实现可追溯性；（3）为纠正措施、预防措施以及持续改进提供信息；（4）提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量记录是质量管理体系文件中的特殊部分，应保持清晰、易于识别和检索；在编制、使用、修改等方面，公司相关各部门（单位）应进行控制并建立质量记录清单。5管理职责5.1管理承诺最高管理者在质量管理体系的建立、实施和改进中的领导作用是十分重要的。为了履行最高管理者对顾客的承诺，实现所制定的质量方针和目标，公司管理层作出下列承诺：经理：（1）向全体员工传达满足顾客和法律与法规要求的重要性；（2）确保质量方针、质量目标的制定和实施；（3）持续改进质量管理体系，充分发挥其领导作用；（4）适时进行管理评审。（5）确保资源的获得。公司领导层：确保质量手册的各项要求在公司质量管理体系的各系统运行中得到贯彻执行并持续改进，确保工程质量及提供的回访保修服务质量满足顾客要求及法律法规要求。5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是本公司的管理原则之一，也是最高管理者以及各部门主要领导者的重要职责。公司不但要了解顾客当前的需求，还应理解顾客潜在的、未来的期望；对顾客的这种需求和期望，公司以方针和目标加以确定并将其转化为质量管理体系的各项要求，公司全体员工应贯彻实施。5.3质量方针的控制公司最高管理层确保：（1）质量方针与本公司的宗旨相适应；（2）质量方针的内容包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；（3）质量方针是制定和评审质量目标的框架；（4）质量方针在公司内部得到全面沟通和理解；（5）在持续适宜性方面公司对质量方针进行定期的评审。对质量方针的沟通和理解为实现质量方针，经理授意质监科编制了公司质量方针解说词对质量方针进行传达、沟通和宣讲，确保公司全体员工理解并执行质量方针。公司把质量方针传达到每位员工，进行全员培训，通过工作考核、顾客满意程度的评价和内部审核、管理评审，确保质量方针在管理层、执行层、作业层上得到充分地理解和实现。5.4策划概述：公司质量方针的确定为质量目标的制定和评审提供了框架，在此基础上制定的质量目标，将是公司各职能和层次所追求并加以实现的主要工作任务。质量目标是公司实现使“顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要的判定指标。.1质量目标的制定（1）管理者代表及其相关部门以下列内容为依据，提出公司质量目标草案：公司上一年度质量目标完成情况及分析；管理评审结果；顾客满意度的信息反馈，包括书面意见、谈话、工程获奖情况。（2）目标草案经过公司最高领导层审议，经理批准，在质量手册中发布。.2质量目标的分解为确保质量目标的实现并利于测量和评审，公司规定将质量目标层层分解到各职能部门及各项目经理部，即：各职能部门及各项目经理部负责人（相关单位）都要以公司质量方针、目标为指导，紧密结合本身的特点，制定出本部门、本单位的更具体的量化的质量目标，并针对本部门（项目经理部、单位）的质量目标，自主制定并实施其对策和措施，形成由上到下层层展开，由下到上层层保证的体制。.3质量目标的测量（1）建立质量目标月报制度。即：各项目经理部将质量目标完成情况，每月按规定日期上报到公司质监科，质监科负责汇总、分析、评估本系统质量目标的完成情况并按规定日期上报局施工处。 （2）建立质量目标自行考评制度。即：公司各综合职能部室以及各个项目内定的质量目标及相关措施，每半年自行考评一次；各级质量管理部门依据分工将各部门自行考评的结果统一收集汇编后，由质监科书面呈报公司管理者代表。.4质量目标的考核各级质量管理部门通过收集各项目部及各部（室）质量目标完成情况，并形成评价报告，作为公司对相关部门及项目经理部的质量管理业绩评定的依据之一。.5质量方针和质量目标的贯彻执行（1）公司全员参与质量管理体系运行协调，每位员工的工作质量是工程质量的根本保证；（2）重点抓质量职能（职责、职权）的落实，推进岗位标准化，管理工作程序化；（3）明确规定协调方式和途径，处理好各部门之间的接口关系，保持信息渠道畅通，使体系具备自我完善和持续改进的功能；（4）加强员工的培训，提高企业内在素质；（5）坚持预防为主与检验把关相结合的原则，实行“三检制”、质量评定、隐蔽工程验收和预检与监理、监督验收相结合。检验工作不仅要起到鉴别、把关、验证作用，而且要充分发挥其预防及报告的职能；（6）提倡开展形式多样的群众性质量改进活动，应用科学的统计技术为持续改进业绩提供数据支持。质量管理体系策划公司最高管理者确保：（1）对公司质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求；（2）对质量管理体系的更改进行策划和实施时，仍保持其完整性。策划包括以下内容：a）质量管理体系所需要的过程；b）确定不同阶段的质量特性，确定实现这些质量特性所需要的过程和资源；c）规定实现目标的途径并形成必要的程序，开展所需要的验证及评价活动，以实现持续改进；d）质量管理体系更改时，必须遵守体系的连续性和完整性原则，并保证必要的资源配置。5.5职责、权限与沟通职责和权限职责和权限及其相互关系的规定和沟通，对指导协调和控制公司内部与质量有关的活动、实现公司的质量目标至关重要。应明确规定公司各层次员工：（1）与顾客的接口；（2）为完成与质量有关的任务所必须的职权、报告与沟通的途径；（3）为完成这些任务所应承担的责任；（4）明确各部门的质量目标；（5）明确所应开展的活动和必须遵循的程序。.1公司组织机构图（1）公司组织机构图（见本手册第3 页）（2）公司质量管理体系图（见本手册第 4 页）.2经理质量职责（1）经理是企业最高管理者；（2）负责审批公司质量手册；负责贯彻国家及上级颁发的相关的法律、法规；（3）负责对质量管理体系进行策划，主持制定、批准本公司质量方针，并确保在相关职能和适当层次上分解展开质量目标；（4）负责任命管理者代表，确保各部门职责及权限得到规定和沟通；（5）负责建立适当的沟通过程并确保对质量管理体系运行的有效性进行沟通；（6）负责主持管理评审；（7）负责配备质量管理体系所必需的资源；（8）确保业主的要求得到确定并予以满足。.3总工程师质量职责（1）总工程师是企业最高技术领导，是经理在技术方面的代表，负责企业的技术工作和质量管理工作；（2）贯彻执行相关的法律、法规及公司质量管理体系文件；（3）对工程质量负直接责任，负责本公司重大质量事故的纠正、纠正措施和验证； （4）对严重不合格品进行评审并做出处置决定；（5）负责对质量方针、目标的分解、落实和管理，领导本公司的技术和质量系统，对质量、试验、计量管理负领导责任；（6）主持较大工程项目的质量验收；审批主管部门编发的管理文件。.4副经理（1）生产副经理是经理的重要助手，协助公司经理对工程项目进行管理和协调；（2）贯彻执行相关的法律、法规，负责所辖部门贯彻实施公司质量方针和目标； （3）协助经理及管理者代表落实有关质量管理体系运行的资源配置；（4）审批主管部门编发的管理文件；（5）对所主管、主抓部门的质量体系运行负有直接领导责任。.5项目经理（1）贯彻执行相关的法律、法规及公司质量管理体系文件；（2）负责贯彻和实施质量方针和完成质量目标；（3）确保项目部的施工生产进度、安全生产、文明施工、工程质量、服务质量符合计划和规定的要求并负全面领导责任；（4）协助公司经理落实有关质量管理体系运行的资源配置，对工程施工的大型设备的运行状况负监督责任；（5）主管施工过程的控制以及工程防护及保修的控制；.6各部门职责：.6.1质监科（1）负责对工程质量的监督、指导和检查；（2）负责对内部质量体系进行审核。（3）提出不合格项，填写不合格项报告；（4）对纠正措施进行跟踪和验证。（5）对预防措施进行跟踪和验证。.6.2 企管科（1）企管科为企业管理部门；（2）贯彻执行上级机关有关深化企业改革和企业改革的规章、决定和指示，修定和完善有关的规章制度；（3）负责企业资质和项目经理资质的管理；（4）负责企业资质、资信、组织机构代码证的年检、变更工作。.6.3 技术科（1）技术科是技术、质量综合管理职能部门；（2）负责执行国家行业技术标准，组织制定、审核工程技术方案，技术标准，组织技术进步、技术改造、技术交流；（3）负责组织、建立健全计量管理体系，对计量工作、能源工作质量负责。对体系中的7.1产品实现的策划、7.5.3标识和可追溯性、7.6测量和监控装置的控制、8.2监视和测量、8.3不合格品控制、纠正措施、预防措施等要素负责；（4）制定公司科技发展工作计划并组织实施。推广应用新技术、新材料、新工艺和新设备，并对其应用效果负责。.6.4信息中心（1）负责全公司范围内计算机管理工作，协助技术科等科室开发技术软件。（2）负责公司信息系统安全及病毒防护；（3）负责公司计算机软、硬件及耗材的管理与采购；（4）负责计算机网络的建设及日常管理工作；（5）负责构建和维护公司局域网，推动公司办公自动化发展；（6）负责对公司各项目计算机人员培训工作；（7）负责对公司计算机的检测、送修等工作。.6.5施工科（1）施工科是生产综合管理职能部门，执行上级有关生产组织工程质量检查等；（2）负责编制、下达、调整和上报公司年度、季度生产经营计划；（3）负责公司施工生产计划和统计工作；（4）负责对公司所属各项目的生产经营计划的执行情况进行全面考核、调查、督促和检查工作；（5）负责对在建工程、开、竣工工程资料的整理和收集；（6）负责对项目的现场文明施工的指导和监督，对所属项目的施工进行跟踪和管理；（7）负责公司及公司所属各项目的基本建设和设备购置的计划编制及检查指导工作；（8）对本体系中产品的监视和测量、8.3不合格品控制、记录控制等要素负责。.6.6机械科（1）机械科是设备管理职能部门；（2）对机械设备管理和检修质量负责；（3）对机械事故的调查，分析处理和统计上报负责。（4）负责设备的调配、管理、维护和维修工作；（5）参与投标评定和相关合同的评审工作；（6）对体系中6.3基础设施等要素负责。.6.7安全科（1） 安全科是安全生产管理监督部门；（2） 负责公司的安全生产计划、安全管理规章制定、安全操作规程的制定和实施；（3） 负责公司对安全生产检查计划的制定与实施，对安全隐患整改工作进行验证、落实和检查，对一些突出问题提出预防、纠正措施；（4） 负责安全生产教育计划的实施，监督、检查和指导各项目进行安全人员的安全培训和上岗培训工作；（5） 负责对机动车驾驶员的年审工作和机动车辆的年检工作；（6） 负责对交通事故的调查、处理、统计及上报工作；（7） 负责对重大伤亡事故的调查、分析处理，对各项目的因工伤亡事故处理情况进行检查和指导；.6.8 经营科（1）负责全公司的合同管理，向公司总经济师负责；（2）组织合同的评审，并负责协调评审活动；（3）参与对合格供方的评价工作。（4）对体系中与主品有关要求的评审等要素负责。.6.9开发科（1）负责组织和参与工程投标活动，包括标书的编制和评审工作；（2）负责收集工程招标信息；（3）组织合同评审及合同修订事宜，对质量体系7.2与顾客有关的过程等要素负责。.6.10材料科（1）材料科是公司物资管理职能部门；（2）对本体系中7.4采购、顾客财产、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品防护等要素负责。.6.11人事科（1）人事科是企业人事、劳动、工资、职工教育管理部门；（2）负责企业人员的定编、定岗工作；（3）负责企业员工的培训工作，以及人员资格的评定工作。（4）对本体系能力、意识、培训等要素负责。.6.12经理办：（1） 负责企业的文件控制和管理工作，以及企业内部信息的传递和处理；（2） 处理企业内部日常事务的管理工作；（3） 完成经理交办的其它工作；（4） 办公室为行政综合管理部门，本体系中对文件与资料控制要素负责。.6.13档案室（1） 负责公司科技、工程档案的管理；（2）执行国家有关的档案管理规定，做好资料的保管、保密等工作。.6.14财务科（1） 财务科是企业财务会计管理职能部门；（2） 认真贯彻执行国家有关财经法律法规及财务会计制度；（3） 负责对所属项目财会工作进行指导、监督和检查，及时向领导反映财会工作中的问题和建议；（4） 制定和下达有关财务考核指标，审批并下达各项目的年度财务计划，对指标、计划的执行情况进行跟踪管理；（5） 负责对项目的经营情况定期进行经济分析和监督，负责审查项目的竣工决算。（6） 负责财务管理、会计核算制度和实施办法的制定及实施；（7） 负责全面财务预算管理工作；（8） 负责资金管理，合理集中调节全公司资金，适时组织筹资，为正常生产经营提供资金保障；（9） 负责财务网络系统的管理和维护；（10） 对质量体系中相关要素负责。.6.15行政科（1） 负责生活设施的配备、管理和维修；（2） 负责后勤管理。.6.16项目经理部职责（1） 项目经理部是质量体系实施中最基层部门，对工程质量控制程度是质量体系有效性的最直接的体现；（2） 负责组织实施公司下达的各项施工任务，并按文件的规定实施全过程的质量控制；（3） 根据公司的质量方针和质量目标，制定本项目的质量计划，并根据公司质量目标管理的要求，进行质量目标分解，落实到班组，并监督检查实施效果；（4） 组织质量要素的分析和控制活动，在关键工序上组织质量攻关活动；（5） 严格执行工程施工标准、规范及质量体系文件，组织领导协调各要素的正常有效的运行；（6） 组织领导、监督检查包括原材料采供在内的施工过程控制，坚持三检制度，形使质量否决权；（7） 根据质量活动情况动态地绘制分析和控制图表，对工序质量进行连续跟踪控制；（8） 质量检查人员职责：每个项目设立质检工程师/内部监理工程师岗位，由具有相应资格的人员担任，在总工程师的领导下，对项目工程质量实施管理和监察。内部监理工程师有权指令工段/工区现场负责人对已完分项/分部工程返工。（9）试验人员质量职责：试验人员在试验室主任领导下，按照检验和试验规程进行操作。试验人员的质量职责是在工程部长领导下对工程施工过程中的内在质量进行全过程的监测，保证工程质量按照顾客要求进行控制，并留下完整的数据资料。 （10）工程技术人员质量职责：工程技术人员在项目总工程师领导下，根据工程实施性施工组织设计、施工图纸和作业指导书进行工程施工指导和操作。其质量职责是保证工程按施工规范进行施工。管理者代表公司管理者代表（副代表）由公司经理指定公司总工程师担任，并具有以下方面的职责、职权：（1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）向公司经理报告质量管理体系的业绩，包括方针、目标的实现情况及持续改进的需求；（3）确保不断提高并强化全体员工满足顾客要求的意识；（4）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；（5）负责审批质量管理体系程序文件。内部沟通公司质量工作的内部沟通有以下渠道；（1）每年至少召开一次公司质量管理委员会；（2）发挥公司内部局域网的作用，充分利用电子传媒，及时沟通、传递质量信息；（3）其它接口关系以及沟通方式，在程序文件和管理文件中给予规定。5.6管理评审公司管理评审每年至少进行一次，一般情况下时间间隔不大于12个月；由经理主持会议，对质量管理体系的适应性、充分性、有效性进行系统的评价。管理评审活动的要求（1）确保质量管理体系持续的适宜性；主要评审公司质量管理体系与客观环境变化的情况是否相适应。确保质量管理体系持续的充分性；主要针对管理上所存在的差距，评审质量管理体系对过程的识别及监测控制是否充分。确保质量管理体系持续的有效性；主要评审质量管理体系对于如期实现公司质量方针、质量目标和提高总体业绩是否具有一定的实效性。（2）评价质量管理体系进一步改进的机会和变更的需要（包括公司质量方针和质量目标）。管理评审输入（1）各部门准备管理评审输入的资料，质监科汇总整理；（2）评审会议要做好记录；管理评审输入内容如下：1）内、外审核结果；2）顾客要求；3）过程的业绩和产品的符合性；4）预防和纠正措施的状况；5）以往管理评审的跟踪措施；6）可能影响质量管理体系的变更；7）改进的建议。管理评审输出包括：（1）质量管理体系及其过程有效性的任何改进决定和措施；（2）与顾客要求有关工程质量的改进；（3）关于满足资源需求的任何改进决定和措施。管理者代表起草管理评审报告，经理阅批，由质监科下发至公司各部门。管理评审报告至少应包括的内容（1）公司方针、目标实现情况的评价；（2）上次管理评审措施的落实情况；（3）质量管理体系适应性、有效性和充分性结论；（4）改进措施建议；（5）资源需求变化。跟踪验证管理者代表组织质监科对管理评审报告中提出的质量要求和改进措施是否有效地实施进行跟踪验证。必要时将验证的结果报告经理。为了控制管理评审过程，达到上述各项要求，以提高管理评审活动的有效性，公司编制并执行管理评审程序。6资源管理6.1资源的提供目的：确定并提供所需的资源，以确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。范围：本公司质量管理体系应确定和提供的资源包括：人力资源、基础设施以及工作环境。6.2人力资源总则 公司人事科对员工进行有效的人力资源管理。在人力资源管理中，通过识别和明确相关各部门、各岗位员工的能力要求；通过人员技能评价的管理，对上岗人员的能力实施有效控制，确保从事影响工程质量工作的人员能够胜任。培训（1）培训目标通过培训，满足现有人员提高工作能力的需求。（2）培训职责公司人事科制定或各科室制定培训计划，并负责组织实施培训和保存培训记录。各科室负责提出培训需求，并协助人事科完成培训任务。（3）培训实施的控制确定培训需求，制定培训计划，确定培训方式及要达到的效果，按计划实施。组织完成质量相关岗位上人员的培训，使其熟悉本岗位操作规程，明确自己的岗位职责和个人工作效果对产品质量的影响。特别明确对从事特殊工序人员的培训要求。对员工进行质量意识教育，使其理解公司质量方针，各主管部门可采取讲课、现场指导、会议交流、作业指导书交底等多种形式进行。建立培训记录，由人事科保存。（4）培训效果评价人事科在培训后，对合格人员记录其有效的培训经历，对不合格人员不记录该次培训经历，或重新培训至合格。评价培训的有效性可以通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法进行评价。质量意识的建立、保持和改进管理者代表负责协助经理在本公司内创造良好的质量意识和环境，确保全体员工质量意识的保持和持续改进。本公司通过现代企业管理和质量意识的教育培训，加强全体员工的质量意识，使各级人员认识到从事的活动与质量的相关性和重要性，了解所从事工作与质量目标实现的关系。本公司通过晋级制度、薪酬制度、奖励制度等行之有效的手段，激励各级人员提高质量意识。培训记录公司建立员工培训的记录，连续地反映员工培训经历，是对员工能力、意识评价的依据，也是员工岗位安排和考核的主要依据。对项目技术人员的岗位任职标准、考核、选拔等执行项目技术质量管理办法相关条款。6.3基础设施基础设施的提供为确保产品符合要求和实施高效的管理，公司为最高管理层、各级职能管理部门以及项目经理部的施工人员、相关单位，提供所必需的办公场所、办公设施、必要的运输及通讯设备和相关生活设施等。设备的管理机械科对设备实施识别、验收、使用、维护提供指导，负责“施工设备采购计划”的申报和组织实施。 6.4工作环境目标公司通过各种方式和手段建立并保持产品符合施工规范要求、质量要求以及法律法规方面的工作环境。实施公司营造和谐的工作气氛，为全体员工提供良好的工作环境，以确保实物工程质量满足顾客要求的同时避免破坏社会公共环境。公司主管部门指导各项目经理部，坚持实行进场人员的安全教育制度；坚持开展争创安全生产、文明施工工地的活动，并按规定的时间进行安全生产、文明施工检查；一旦发现影响安全和文明施工的隐患，立即纠正严格查处。7产品的实现本公司将过程管理的原则用于所有的活动，制定必要的程序和管理文件，用于对产品的实现过程进行有效的管理和控制，最终达到顾客满意。7.1产品实现的策划过程的确定本公司结合路桥产品的特点和质量管理体系的其它要求，通过策划活动，确定了本公司产品实现的一般过程（详见本手册附录1公路产品实现流程图）。本公司属公路工程类企业，每一项工程施工都要制定专门的质量计划，以便对施工全过程进行控制，在质量计划中，一般确定以下基本内容：（1）公路工程必须达到的质量目标和要求；（2）公路工程的形成过程所需阶段、文件和资源的需求；（3）公路工程所要求进行的验证、检验和试验活动以及验收标准；（4）为产品的完工及符合要求提供证据所需的质量记录。7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定本公司确定：（1）顾客针对产品提出的要求，包括工程交付及工程保修方面的要求，本公司通过合同和规定工程保修服务等方法加以识别和确定；（2）顾客虽然未做出明确规定，但规定用途或已知的预期用途所必要的要求；（3）与所施工项目的产品有关法律和法规要求；（4）本公司的承诺和确定的其他附加要求。与产品有关的要求的评审公司对与产品有关的要求进行评审，评审在本公司提交标书、接受或更改合同或订单之前进行。经评审确保：（1）产品的要求得到明确规定；（2）与以前表达不一致的合同的要求已予解决；（3）本公司有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录，由主管部门保存。若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求之前，应对顾客要求进行确认。若工程合同要求发生变更，主管部门要确保相关文件得到修改并确保相关部门、人员知道已变更的要求。顾客沟通.1公司注重与顾客的沟通，以促进对以顾客为中心及达到顾客满意的持续改进，沟通的时机和要求如下：（1）施工前，经营管理部开发科负责与顾客的沟通，收集工程招投标信息，了解顾客的需求，尤其是顾客的期望。以便更好的做好投标工作，搞好合同评审。（2）施工过程中，公司相关部门与项目经理部要注重与顾客（监理）的沟通。主要通过参加有关会议和面谈等有效方式，掌握顾客需求。其中包括工程质量要求，工期进度要求、合同变更、设计变更、工期变更等，将变化和执行的情况适时反馈给顾客，及时沟通，赢得顾客的信任和理解，同时及时办理有关变更索赔事宜。（3）工程交付使用后，由施工科负责与顾客沟通。通过工程质量方面的投诉、回访、面谈等有效方式，了解顾客对产品及本公司管理工作的意见及建议，及时落实回访保修工作，争取使顾客对处理结果满意。对非本公司责任的情况，通过有效的沟通取得顾客的理解。.2相关的记录要求（1）顾客投诉记录及处理情况形成的记录由项目经理部保管。回访保修资料由施工科保管。（2）与顾客往来文件、监理例会纪要由项目经理部保管。施工科负责监督。7.3设计和开发本公司为公路工程施工企业；不涉及工程设计/开发，质量管理体系认证不覆盖设计/开发内容，故删减此条款。7.4采购根据施工企业的特点，对采购过程的控制，主要是针对物资供方、劳务供方、工程供方的控制。物资供方、劳务供方、工程供方的质量直接影响本企业最终产品的质量，因此，必须对采购过程予以全面控制。采购过程.1物资供方和劳务（工程）分包方的选择与评价（1）项目经理部提供供方初审名单和资料，公司材料科、经营科和项目经理部对供货方满足质量要求的能力进行评审，编制合格的物资供方名录并保存其档案。（2）公司经营科和项目经理部负责选择和评价劳务分包方，将评价合格的劳务分包方列入合格劳务分承包单位名册并保留其档案。（3）提倡项目经理部推行材料供方招标办法。对于周转材料租赁、内部劳务市场、内部专业施工队伍等执行局规范项目管理有关办法（即2002年3月开始实行的局23个办法）中的有关制度。.2对合格供方的控制公司生产管理部依据供方业绩，定期对供方进行评价，对违反供货合同要求的供方，从合格供方名录中予以除名。对于劳务分包方由工程主管部门采用类似的方法实施有效控制。采购信息.1本公司采购信息包括需用计划、采购计划、采购合同或质量协议书和合格供方名录，为确保采购文件发放前的适宜性，采购部门应对该类文件进行管理和控制：（1）采购计划的审批、申报、汇总；（2）采购合同及附件（如质量标准、图纸等）内容及填写要求的管理、签订和审批的管理；（3）合格供方名录的管理。.2采购文件应反映的信息（1）应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求对产品的验收要求其他要求：如价格、数量、交付等（2）适当时还包括：对供方产品、程序、设备、人员资格的要求适用的质量管理体系要求采购产品的验证.1验证方式（1）项目经理部质检部门和材料采购部门进行货物的验证；（2）公司技术科、质监科和材料科实施监督。.2验证活动可采用检验、测量、观察、工艺验证，查阅合格证明文件等方式。7.5生产和服务的提供生产和服务提供的控制公司对施工的过程进行策划并使其在受控条件下进行。.1以“7.1产品实现的策划”的输出（如质量计划等）和“7.2.2与产品有关的要求的评审”的输出（如合同及图纸等），作为施工过程的输入，对各施工子过程顺序进行描述（以流程图的方式），各施工过程都应确保获得规定特性的信息。（如：开工通知等）。.2必要时由公司主管部室对施工的过程提供作业指导书。.3项目经理部材设部负责施工过程中设备的使用和维护，公司机械科负责监督管理。.4公司根据对产品测量和对产品过程监视的要求，配备所需的测量和监视装置，并按规定使用这些装置，按监视和测量装置控制程序中的要求进行控制。.5公司在生产和服务的提供过程中，对产品以及过程实施有效的监视和测量，以确保满足顾客的要求。.6公司对交付和交付后活动实行控制。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能有后续的监视和测量加以验证时，公司对任何这样的过程实施确认。包括在工程已交付和