某建设股份有限公司管理手册

深圳市京格建设股份管 理 手 册SZJG-QEOM 徐治平 日期：2021年9月1日 周学英日期：2021年9月1日 彭梁鸿日期：2021年9月1日2021年9月1日 发布2021年9月1日 实施深圳市京格建设股份 发布序号文件编号/页数修改内容生效日期版本批准人1全部质量体系环境体系换版2021-9-1B/0彭梁鸿目 录文件修改页1目录2颁布令5公司简介6任命书7质量环境职业健康安全管理方针及目标81总则92应用93管理基本要求103.1理解组织及其环境103.2理解相关方的需求和期望103.3管理体系范围的确定10 3.4管理体系及其过程104组织机构和职责、策划11 4.1一般规定11 4.2组织机构11 4.3职责和权限114.4质量环境职业健康安全方针144.5 目标指标和管理方案144.6风险和机遇的应对措施154.7变更的策划154.8环境因素和危险源的识别与评价154.9合规义务 175资源管理17 5.1一般规定17 5.2意识和能力175.3培训185.4知识185.5沟通与交流195.6形成文件的信息196施工机具管理20 6.1一般规定20 62施工机具配备2063施工机具使用217投标及合同管理217.1一般规定217.2投标及签约21 7.3合同管理218建筑材料、构配件和设备管理22 8.1一般规定22 8.2建筑材料、构配件和设备的采购22 8.3建筑材料、构配件和设备的验收23 8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理23 8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备239分包管理23 9.1一般规定23 9.2分包方的选择和分包合同24 9.3分包项目实施过程的控制2410工程项目施工管理25 10.1一般规定 25 10.2策划25 10.3施工设计26 10.4施工准备26 10.5施工过程质量控制26 10.6服务2810.7环境职业健康安全运行控制2810.8应急准备和响应2811施工检查与验收29 11.1一般规定29 11.2施工质量检查29 11.3施工质量验收29 11.4施工质量问题的处理2911.5检测设备管理3011.6环境监视和测量3011.7职业健康安全监视和测量3111.8合规性评价3012质量管理自查与评价3112.1一般规定3112.2质量管理活动的监督检查与评价3113管理信息和管理改进3313.l一般规定3313.2管理信息的收集、传递、分析与利用3313.3管理改进与创新34附录 职能分配表颁 布 令改版后的管理手册B/0版已由深圳市京格建设股份办公会议于2021年9月1日审议通过,现予发布,自2021年9月1日起实施,从即日起，公司全体员工要遵照执行，以实现质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的持续改进。深圳市京格建设股份总经理 ：彭梁鸿2021年9月1日企业简介深圳市京格建设工程，成立于2021年8月21日,注册地点：广东省深圳市法定代表人：彭梁鸿 注册资金：3000万元。公司下行政人事部、经营部、工程部、物资供应部、预算部、财务部、成本部等七个部门。公司是集建筑工程、市政工程、景观建设施工于一体的大型施工企业，目前具有资质：房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 、城市及道路照明工程专业承包叁级、园林绿化专业承包叁级，公司主要负责人均有大型工程项目施工经验。公司现有一、二级注册建造师10多人。公司自有槽壁机、旋挖钻机、冲击钻机、挖掘机、推土机、压路机、注浆机、钻孔机等各类大中小型施工机械设备130余台套。 公司总部位于深圳市龙岗区，业务辐射深圳、东莞、虎门、佛山等珠三角地区及江西、贵州、四川等省市。业务范围涉及地铁、房建、道路、给排水、绿化等多个工程领域，公司始终秉承“诚实守信，质量第一”的经营宗旨，整合优势资源，集聚建设精英，用创新的模式、科学的管理体系、先进的技术、全力打造“深圳京格”知名品牌，将公司建设成为实力雄厚、覆盖面广、影响力大的一流企业。 公司愿与社会各界朋友密切合作，共铸时代精品，共创美好未来。管理者代表任命书公司各部门、项目部： 根据质量/环境/职业健康安全管理体系标准要求，在公司管理层中任命周学英为公司管理者代表，履行其管理层职责及质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表职责。安全事务代表任命书公司各部门、项目部： 经公司全体员工选举推荐公司詹夏然为公司质量/环境/职业健康安全管理体系安全事务代表，履行其职责。总 经 理 ：彭梁鸿质量/环境/职业健康安全方针 恪守法规，确保质量；安全生产，保护环境;全员参与, 持续改进质量目标1)单位工程竣工一次交验合格率100%=交验一次合格工程÷已交验工程×100%2)施工合同责任履约率100%=按协议完成合同数÷已签定合同总数×100%3)顾客满意率90%=调查结果达满意客户数÷总调查客户数×100%4)顾客投诉处理满意率100%=顾客投诉处理满意次数÷总投诉次数×100%环境目标和指标：1）降低施工所产生的噪音。2）确保施工废水合规排放。3）施工现场减少扬尘。职业健康安全目标：1）死亡事故为0，重伤事故为0，轻伤事故控制在1以下。2）确保不发生火灾、爆炸、中暑等突发重大事故。3）劳保用品发放覆盖率为100%，使用率达100%。1.0总则1.0.1为加强公司的质量环境职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，制定本公司管理文件，它体现了对公司管理体系有效运行和持续改进的控制，并能证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的建筑工程的控制能力，满足业主、众多相关方及社会对质量/环境/职业健康安全的要求。1.0.2本公司质量/环境/职业健康安全管理文件适用于全公司质量环境职业健康安全管理活动。在用作对外声明时，按照GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021标准向外界提供证实。1.0.3GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021是我公司质量环境职业健康安全管理的标准，也是对我公司管理监督、检查和评价的依据。在用作内部质量/环境/职业健康安全管理时，是公司所有从事质量/环境/职业健康安全管理工作的全体员工必须遵循的基本法规。本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动，除执行GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021标准外，还应执行适用于本公司的国家现行有关标准规范的规定。2.0应用2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系遵循PDCA管理模式。根据GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021要求，公司资质覆盖的建筑施工承包质量/环境/职业健康安全管理体系全部按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001:2021质量管理体系要求、ISO14001:2021环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2021职业健康安全管理体系要求采用。2.2不适用说明：本公司体系无设计开发过程，原因是本企业无设计开发、施工的图纸由甲方提供。3管理基本要求3.1理解组织及其环境3.1.1影响本公司管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、金融和货币政策、国家的规划和计划等；内部因素有：施工能力、企业文化、薪酬制度、工作习惯和效率等。3.1.4公司按照各项管理制度的要求对这些内外部因素的相关信息进行监视、获取，通过定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整质量管理体系，使质量管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应变力、生命力和竞争力。3.2理解相关方的需求和期望3.2.1公司确定与管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：工程业主、 最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。3.2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的工程和服务的能力影响或潜在影响。3.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。3.2.4公司定期更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 3.2.5公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。3.3管理体系的范围的确定a)本手册所覆盖的产品和服务：建筑工程、市政工程、装饰装修工程、城市道路照明工程施工。b)本手册适用于公司建筑施工的生产及相关的人员、场所和过程。3.4管理体系及其过程3.4.1公司按照相关标准建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。3.4.2 公司按照过程方法建立管理体系。并使策划、识别、确定的各过程与公司诸业务流程保持一致，确保管理体系的要求纳入公司的实际经营运作；a)确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；b)确定每个过程所需的输入和期望的输出； c)确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；d)确定运行所需的准则、方法，以确保这些过程的运行和有效控制；e)确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源； f)规定各过程的责任和权限； g)确定产生非预期的输出或过程失效对服务和顾客满意带来的风险；h)实施所需的措施以实现策划的结果； i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j)确保持续改进这些过程。4组织机构和职责、策划4.1一般规定4.1.1公司明确了质量环境职业健康安全管理体系组织机构，配备相应管理人员，规定相应的职责和权限。4.2组织机构4.2.1公司根据管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。4.2.2在各管理层次中明确管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3职责和权限4.3.1最高管理者在质量环境职业健康安全管理方面的职责和权限应包括：.1组织制定质量环境职业健康安全方针和目标；.2建立质量环境职业健康安全管理的组织机构；.3培养和提高员工的质量环境职业健康安全意识；.4建立质量环境职业健康安全管理体系并确保其有效实施；.5确定和配备质量环境职业健康安全管理所需的资源；.6评价并改进质量环境职业健康安全管理体系。4.3.2规定各级专职管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.4以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。组织机构图总经理管理者代表安全事务代表物资供应 部预算 部行政人事部成本 部经营部财务部工程部项目部组织机构图项目经理技术负责人施工负责人安全主任质量主任资料员机械员材料员安全员质检员施工员施工班组长 工 N个注：主要岗位职责见各部门岗位任职条件4.4质量环境职业健康安全方针4.4.1总经理组织制定批准发布公司质量/环境/职业健康安全管理方针。方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量环境职业健康安全管理宗旨和方向，包括：4.4.1.1与公司的经营宗旨相一致；4.4.1.2应适合于公司的产品和服务的性质、规模；4.4.1.3遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量环境职业健康安全要求；4.4.1.4在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象，对满足质量环境职业健康安全要求、污染预防和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺；4.4.1.5追求质量环境职业健康安全管理改进，提高质量环境职业健康安全管理水平；4.4.1.6在公司各个层次得到沟通、理解并贯彻执行；4.4.1.7通过发放宣传资料、张贴宣传、上网发布、交流会等形式为公众所获取。公司最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。4.4.3公司根据质量环境职业健康安全方针制定质量环境职业健康安全目标，明确质量环境职业健康安全管理和工程质量环境职业健康安全应达到的水平，为制定和评审管理目标提供框架。4.5 目标指标和管理方案4.5.1公司及各管理体系运行部门、项目部根据公司管理目标结合各自管理职责，制定落实本部门、项目部的质量/环境/职业健康安全目标；4.5.2制定的目标应是可行的、可测量的，并与管理方针保持一致；4.5.3目标应符合质量/环境/职业健康安全管理方针，并包括污染预防和持续改进的承诺及满足产品要求所需的内容。4.5.4行政人事部负责指导各部门、项目部根据识别评价出的重要环境因素、重大危险源建立环境/职业健康安全管理方案以达到其目标，方案至少应包括：相关职能与层次为达到目标所规定的职责与权限、达到目标的方法与时间表。4.5.5在建立和评审其目标时，组织应考虑遵守适用的法规要求和其他要求及自身的环境影响、危险风险。组织还应考虑其可选择的技术方案，以及财务、运行与经营要求和相关方的观点。4.5.6行政人事部组织公司机关、项目部定期和在计划时间内对方案进行评审，必要时进行调整，以确保达到目标。4.6风险和机遇的应对措施4.6.1、策划质量管理体系时，公司考虑总体战略要求、过程方法的使用、相关方和法规的要求，确定需应对的风险和机遇，以便： a)确保质量管理体系实现期望的结果； b)确保组织能稳定地实现工程施工、服务符合要求和顾客满意； c)预防或减少非预期的影响； d)实现持续改进；e)增强有利因素。4.6.2、公司建立风险和机遇管理制度，定期开展内外部经营环境和市场分析，根据风险和机遇识别、分析的结果，制定与工程、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应的应对措施，并在质量管理体系运行过程进行运用，当风险和机遇发生后要评价这些措施的有效性。4.7变更的策划公司要确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。公司要有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。确保更改目的及潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得，责任和权限的分配。4.8环境因素和危险源的识别与评价4.8.1公司建立并实施环境因素识别与评价管理制度、危险源辩识与风险评价管理制度，行政人事部是环境因素与危险源识别与评价工作的主管部门，行政人事部指导各部门、项目部开展环境因素与危险源识别评价工作。用来确定其活动或服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素与危险源，从而判定那些对环境和健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。4.8.2环境因素识别与评价4.8.2.1过程的选择与划分应包括公司的施工活动和服务，以及可以控制及施加影响；4.8.2.2确定每一过程在过去、现在和将来发生和可能发生的环境因素，明确每一个环境因素对应的环境影响；4.8.2.3环境影响分类为七大类：大气排放、废弃物管理、水体排放、地域或社区影响、土地污染、能源自然资源消耗和其它地方性环境问题；4.8.2.4考虑三种状态：正常、异常和紧急状态；考虑三种时态：过去、现在和将来；4.8.2.5行政人事部指导各部门、项目部按办公区域、生活区域、施工现场管辖区域进行调查识别，通过采用直接判断法和打分法对识别出的环境因素进行评价，并将识别、评价出的环境因素填入环境因素识别评价表，报行政人事部汇总。4.8.2.6环境因素会随着法律、法规变化，公司业务发展和相关方要求发生变化，因而公司根据实际需要对环境因素及时进行更新。4.8.3危险源辨识、风险评价和确定控制措施的策划应包含：4.8.3.1常规和非常规的活动；4.8.3.2所有进入工作场所的人员（包括承包商和访问者）的活动；4.8.3.3人的行为、能力和其他的人为因素；4.8.3.4源于工作场所之外但对工作场所内公司、项目部控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险源；4.8.3.5在工作场所附近，有公司、项目部控制下的相关工作活动所产生的危险源；4.8.3.6工作场所的设施、设备和材料，无论由本公司或外界所提供；4.8.3.7组织或组织的活动和材料的变化以及计划的变化；4.8.3.8与风险评价及控制策划相关适用的法律责任；4.8.3.9工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与他们能力相适应。4.8.4危险源辨识、风险评价的方法：4.8.4.1依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；4.8.4.2提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化，在适当时提供控制措施的应用；对于变更管理，公司应在引进职业健康安全管理管理体系或其活动的变更之前辨识与这些变更相关的职业健康安全危险和风险。公司应确保在确定控制措施时考虑这些评估的结果。4.8.5在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：4.8.5.1消除；4.8.5.2替代；4.8.5.3工程控制；4.8.5.4标识/警告/行政控制；4.8.5.5个人防护器具。4.8.6公司应将环境因素和危险辨识、风险评估和确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。4.8.7公司应确保在建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时考虑质量/环境/职业健康安全风险和确定的控制措施。4.9合规义务4.9.1由行政人事部负责组织识别、获取保持更新适用于施工活动及服务中质量/环境/职业健康安全的法律、法规以及其他相关要求，并建立获取这些法律和要求的渠道，确定这些要求如何应用于组织的环境因素和危险源，确保相应标准规范、法律法规在公司的贯彻执行，并采取措施将法律法规与其他要求的相关信息传达给公司控制之下工作的人员和其他有关的相关方。5 资源管理5.1一般规定5.1.1公司建立并实施人力资源管理制度。公司各部门、项目部设置的工作岗位，具有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，使公司从事影响工程施工要求符合性工作的人员是能够胜任的。5.1.2根据管理长远目标制定人力资源发展规划。5.2意识与能力5.2.1公司建立并实施各部门各部门岗位任职条件确定与质量环境职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，包括：.1专业技能；.2所接受的培训及所取得的岗位资格；.3能力；.4工作经历。5.2.2公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量环境职业健康安全检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3公司建立并实施绩效考核管理制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，以确定公司所有从事影响工程项目施工要求符合性工作的人员所需的能力，为获得所需的能力公司通过提供适当的培训或采取其他措施，确保所有从事影响工程施工要求符合性工作的人员都能胜任自己的工作，并使其认识到：符合管理方针与管理制度及管理体系要求的重要性；所从事活动的相关性和重要性以及如何实现质量环境职业健康安全目标做出贡献，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3培训5.3.1行政人事部按人力资源管理制度的规定，对员工培训需求进行识别，形成相应的员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排并保持教育、培训、技能和经验的相关记录。5.3.2对员工的培训应包括：.1管理方针、目标、质量环境职业健康安全意识；.2相关法律、法规和标准规范；.3质量环境职业健康安全管理制度；.4专业技能和继续教育。5.3.3行政人事部负责结合培训考核、意见反馈和员工实际工作表现，对培训效果进行评价，评价所采取措施的有效性并保存相应的记录，评价结果应用于提高培训的有效性。5.4知识5.4.1公司建立信息交流与知识管理制度，确定质量管理体系运行、过程、确保工程和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。 5.4.2在应对变化的需求和趋势时，公司要考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。a)质量管理体系运行所需的知识；b)过程所需的知识；c)确保工程和服务符合性所需的知识；d)顾客满意所需的知识；e)员工岗位技能所需的知识；f)体系变化时，评估所需更多的知识。5.5沟通与交流5.5.1公司建立并实施信息交流与知识管理制度，确保公司内部各职能层次，员工和外部相关方就质量环境职业健康安全信息进行沟通，以便管理体系的有效实施和改进。5.5.2行政人事部是管理体系信息交流的归口管理部门，各部门、项目部负责与之对口的上级主管部门的有关信息的接收，传递和处理，并及时做好内部沟通协调工作。5.5.3公司建立了员工在职业健康安全方面协商和沟通机制，由全体员工选举推荐的员工代表，参与职业健康安全管理方针和管理制度的制订和评审，参与商讨关于工作场所职业健康需求的变化，参与职业健康安全检查、方案制订，并与管理者代表沟通，推进职业健康安全管理工作的改进。5.5.4公司通过制订文件、培训、会议、张贴宣传等方式与全体员工沟通，使全体员工了解谁是公司员工代表和管理者代表。5.5.5行政人事部、项目部对公司及项目识别评价的重要环境因素在公司内部及项目部员工进行相关信息的传达，对公司、项目部涉及外部相关方的重要环境因素应对其进行相关信息的交流。5.6 形成文件的信息5.6.1总则公司质量管理体系包括以下要求： 标准所要求的文件信息及确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。公司建立成文信息管理制度,并根据自身规模、活动类型、过程和服务，过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力对文件的数量与详略程度进行总体策划和控制。5.6.2编制和更新公司在编制和更新文件时，要确保适当的： a)标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等) b)格式（例如：语言、软件版本、图示)和媒介（例如：纸质、电子格式） c)评审和批准以确保适宜性和充分性5.6.3文件控制5.6.3.1公司要对质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进行控制，以确保： a)需要文件的场所能获得适用的文件b)文件得到充分保护，如防止泄密、误用、缺损。5.6.3.2适用时，公司要对以下文件活动进行控制： a)分发、访问、回收、使用； b)存放、保护，包括保持清晰； c)更改的控制（如：版本控制)； d)保留和处置。同时对所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行识别和确保控制。6施工机具管理6.1一般规定6.1.1公司建立并实施施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2施工机具配备6.2.1公司及项目部根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。6.2.2公司明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：6.2.2.1经营资格和信誉；.2产品和服务的质量；.3供货能力；.4风险因素。6.2.3公司依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4项目部对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3施工机具使用6.3.1为保证施工机具满足使用需要，物资供应部建立必要的施工机具档案，施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。7 投标及合同管理7.1一般规定7.1.1公司建立并实施投标及合同管理制度。7.1.2经营部配合公司管理层依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2投标及签约7.2.1公司管理层及经营部建立与顾客的联络渠道，在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：.1顾客明示的和隐含的规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；.2与工程项目施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；.3公司认为必要的任何附加要求。7.2.2经营部应通过组织评审在确认具备满足工程项目施工要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。.1准确理解了顾客的要求；.2产品要求已得到规定；.3与以前表述不一致的合同的要求已经解决；.4公司有能力满足规定的要求。.5若顾客提供没有形成文件的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.3合同管理7.3.1经营部应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2对工程项目施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3经营部应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.4在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。.1经营部通过市场调研、招投标活动与顾客沟通，了解顾客对产品的要求。.2项目部在工程项目施工过程中与顾客建立联络渠道，及时了解顾客对施工进度、质量/环境/职业健康安全等要求。.3工程部定期对竣工工程进行回访，了解顾客的意见和建议。.4各部门在接待顾客来访时，主动了解顾客对产品明示的要求和隐含的期望，达到与顾客的有效沟通。.5各部门对顾客的抱怨、投诉应及时处理并反馈给顾客处理结果。8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.1.1为了确保采购产品质量，公司根据施工需要建立并实施建筑构配件、材料和设备管理制度。8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1项目部根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量环境职业健康安全要求以及采购验证的具体安排。8.2.2物资供应部对供应方进行评价，合理选择材料、构配件和设备的供应方，控制的类型和程度取决于采购的产品（包括服务）和对随后的产品（包括服务）的实现或最终产品（包括服务）的影响。对供应方的评价内容应包括：.1经营资格和信誉；.2材料、构配件和设备的质量；.3供货能力；.4材料、构配件和设备的价格；.5售后服务。8.2.3应在必要时对供应方进行再评价。8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存评价的结果及评价所引发的任何必要措施的记录。评审内容应涵盖产品质量环境职业健康安全的要求，并对其施加影响。 8.2.5项目部应根据采购计划订立采购合同。8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程项目施工。8.3.2项目部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。8.3.3项目部应确保所采购的建筑装修装饰材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3项目部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。8.4.4项目部应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。9 分包管理9.1一般规定9.1.1公司建立并实施分包管理制度，明确在本企业中存在的分包类别，如：劳务、设施设备租赁、技术服务等，确定各部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2公司根据项目需要在决定分包前必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。以下情况可视为已取得发包方的同意：.1履行承包合同过程中，发包方认可分包的；.2总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。9.1.3公司对分包工程承担相关责任。9.2分包方的选择和分包合同9.2.1分包管理制度中明确对分包方进行评价和选择的方法包括：招标、工程部组织相关职能部门实施评审，对分包方提供的资料进行评定，对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时还可到分包方单位进行质量管理体系审核。9.2.2对于设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考查其资质、服务人员的资格、设备完好程度、提供技术资料的承诺等。9.2.3与分包方订立分包合同时，应：.1符合法律法规的规定；.2符合专业施工合同的规定；.3明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任；.4明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准；9.2.3.5明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求；9.2.3.6明确分包方从业人员的资格能力要求。9.2.4与分包方订立的非标准文本合同至少应包括：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必须提供的服务，违约处理意见等。93分包项目实施过程的控制9.3.1工程部、项目部应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：.1确认分包方从业人员的资格与能力；.2验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2工程部、项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。工程部、项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：.1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；.2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。933工程部、项目部应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。10工程项目施工管理10.1一般规定10.1.1公司建立并实施施工质量管理制度，对工程项目施工质量环境职业健康安全管理策划、施工准备、施工质量环境职业健康安全和服务予以控制。10.1.2工程部对施工质量环境职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核。10.2策划10.2.1项目部应负责工程项目施工质量环境职业健康安全管理。项目部的机构设置和人员配备应满足质量环境职业健康安全管理的需要。10.2.2项目部应按规定参加图纸会审和交底并对结果进行确认。 10.2.3工程部、项目部应按照规定的职责实施工程项目质量环境职业健康安全管理策划，包括：.1质量环境职业健康安全目标和要求；.2管理组织和职责；.3施工管理依据的文件；.4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；.5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；.6影响施工质量环境职业健康安全的因素分析及其控制措施；.7进度控制措施；.8施工质量检查、验收及其相关标准；.9突发事件的应急措施；.10对违规事件的报告和处理；.11应收集的信息及其传递要求；.12与工程建设有关方的沟通方式；.13施工管理应形成的记录；.14质量环境职业健康安全管理和技术措施；.15质量环境职业健康安全管理的其他要求。10.2.4工程部、项目部应将工程项目质量环境职业健康安全管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。10.2.5工程部、项目部应根据施工要求对工程项目质量环境职业健康安全管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3施工设计本公司无设计过程，按甲方提供的图纸进行施工，该条款不适用。10.4施工准备10.4.1工程部、项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。10.4.2项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3工程部应按规定将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录。公司在施工质量管理制度中根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5施工过程质量控制10.5.1项目部应对施工过程质量环境职业健康安全进行控制。包括：10.5.1.1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导。10.5.1.2调配符合规定的操作人员；10.5.1.3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；10.5.1.4按规定施工并及时检查、监测；10.5.1.5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；10.5.1.6根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；10.5.1.7合理安排施工进度；10.5.1.8采取半成品、成品保护措施并监督实施；10.5.1.9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10.5.1.10对分包方的施工过程实施监控。1042 项目部应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：10.5.2.1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；10.5.2.2对施工机具进行认可；10.5.2.3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.2.4特殊过程控制：焊接、防水工程等过程为特殊过程，在施工过程中按施工组织设计应预先确认和连续监控。lO.4.3项目部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4项目部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。10.5.5项目部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：10.5.5.1施工日记和专项施工记录；10.5.5.2交底记录；10.5.5.3上岗培训记录和岗位资格证明；10.5.5.4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；10.5.5.5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；10.5.5.6监督检查和整改、复查记录；10.5.5.7质量环境职业健康安全管理相关文件；10.5.5.8项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.5.6公司和项目部应识别、提供并维护为满足质量/环境/职业健康安全要求所需的工作环境。10.5.6.1工作环境是指工作时所处的条件，这种条件可包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明和天气等。可概括为员工工作所必要的硬件条件、安全条件和有利于员工身心健康、充分发挥潜能的分配和激励制度、企业文化，以及企业形象等。10.5.6.2公司各区域工作环境管理还应遵循当地地方政府、建筑行业主管部门的有关规定和要求。10.6服务10.6.1项目部按规定进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2工程部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务包括：10.6.2.1保修；10.6.2.2非保修范围内的维修；10.6.2.3合同约定的其他服务。10.6.3工程部应在规定的期限内对服务的需求信息做出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。10.6.4工程部应及时收集服务的有关信息，用于质量环境职业健康安全分析和改进。10.7环境职业健康安全运行控制根据管理方针、目标和指标，确定了与重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动，并对这些活动进行了规划，编制环境、职业健康安全运行管理制度，确保在规定的条件下运行：控制噪声对环境的污染和对员工职业健康的伤害，确保废弃物得到恰当处理，防止二次污染。加强对危险化学品、易燃爆品的控制力度，确保危险品的安全使用，防止造成环境污染和职业健康安全事故。考虑到缺乏规定指导可能导致偏离方针、目标及指标的运行情况，公司还制订了施工现场环境安全管理规定、员工健康管理规定等对环境管理和职业健康管理提供依据。公司不仅对自身可控制的环境因素和危险源进行控制，同时对相关方环境因素和危险源进行关注，并对材料供应商、分包方、有害固体废弃物处理部门、相邻单位、施工影响的相关方的影响的控制方法进行了规定，并将有关管理制度、相关重要环境因素、重大危险源和要求通报材料供应商、分包方、相关方。10.8应急准备和响应公司制定和实施应急准备和响应管理制度和必要的应急预案，以确保对潜在事故和紧急情况做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响和可能引发的疾病和伤害。工程部是公司应急准备和响应的主管部门，指导安排各部门、项目部编制公司机关及项目的应急计划和措施。各部门负责相应紧急情况的应急准备与实施。公司应对应急准备和响应管理制度予以评审和修订，特别是在事故或紧急情况发生后。工程部指导各部门、项目部按照规定的时间组织进行演练或演习，保存演习总结。11施工检查与验收11.1一般规定11.1.1公司建立并实施施工质量检查和验收管理制度，规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。工程部、项目部应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2工程部、项目部应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2施工质量检查11.2.1工程部对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。11.2.2 质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。11.2.3项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。 11.2.4工程部应对项目部的质量检查活动进行监控。11.3施工质量验收11.3.1工程部按规定策划并实施施工质量验收。11.3.2工程部应在参加竣工验收前，进行内部验收。11.3.3工程部应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。项目部应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4施工质量问题的处理11.4.1公司建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。11.4.2对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。11.4.3项目部对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。11.4.4项目部应保存质量问题的处理和验收记录，建立并实施工程质量事故责任追究规定。11.5检测设备管理11.5.1工程部、项目部应按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：.1根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；.2使用前对检测设备进行验收；.3按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；.4对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；.5对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训； .6在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；.7对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。11.6环境监视和测量公司建立并实施环境监测管理制度，对公司可能产生重大环境影响的运行和活动进行例行监测，以确保管理体系的持续有效。监视和测量至少应包括以下四个方面：.1对环境的绩效如污染预防结果、节能节耗成果等内容的检查，监测结果可用于判断公司环境绩效的提高程度，反映持续改进的效果；.2对环境运行和有关的活动进行监视和测量，如噪音排放、垃圾分类处理、消防设施配置、现场环境卫生、资源能源管理等检查；.3对环境目标、指标的实现情况和管理方案落实执行情况进行检查督促，以确保其实现；11.6.3行政人事部每季/工程部每月分别对机关办公区域/项目部安全环境管理进行监督检查，项目经理对本项目的环境管理进行自检。各部门在实施监视和测量活动时均应保存相关