安全标准化管理手册

安全标准化管理手册安全标准化管理手册版 别 ： 1.02011 年 1 月 1 日施行苏州诺华制药科技有限公司苏州诺华制药科技有限公司苏州诺华制药科技有限公司简简 介介瑞士诺华公司是全球制药和保健消费品行业居领先位置的跨国公司。2007 年集团总销售额达 342 亿美元，净收入 69 亿美元，集团研究开发投入约 55 亿美元。诺华公司总部设在瑞士巴塞尔，业务遍及全球 140 多个国家和地区，员工约 100,000 人。2007 年美国商业周刊按市值排名，诺华公司是瑞士第一大公司，居全球第 19 位，在世界医药行业排名第 3 位。诺华公司也是全球最具创新能力和研发能力的医药保健公司。诺华公司的前身之一 Geigy(嘉基)早在 1886 年已经开始在中国销售染料。另外两个前身，Ciba(汽巴)和 Sandoz(山德士)在 20 世纪上半期在上海设立了办事处。而真正的发展始于 1979 年，Ciba-Geigy 汽巴嘉基和 Sandoz(山德士)在中国建设了几个工厂。迄今为止，诺华公司在中国已经建立了涉及制药、消费者保健、眼睛护理和动物保健等领域的 5 家公司，总投资超过 5 亿美元，在中国大陆共有员工约 2000 名。为了提高诺华在全球的竞争力，进一步开拓中国市场，经江苏省发展和改革委员会和对外贸易经济合作厅批准，诺华国际制药投资有限公司在江苏常熟经济开发区沿江工业园建立工厂，发挥中国的优势，为全球的诺华公司研究、开发和生产创新药的原料药和中间体，满足用于制造制药活性物质的尖端专利原料药和中间体等新材料的需求。2010 年 8 月，本公司依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范开展安全标准化工作。本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的安全管理，从而建立长效管理机制，以实现公司安全生产方针目标。目目 录录1 危险化学品从业单位实施安全标准化的意义危险化学品从业单位实施安全标准化的意义.11.1 推行安全标准化的目的推行安全标准化的目的 .11.2 安全标准化工作的意义安全标准化工作的意义.12 批准文件与编制说明批准文件与编制说明.22.1 批准页批准页 .22.2 任命文件任命文件 .42.3 职业健康安全承诺书职业健康安全承诺书 .52.4 手册管理手册管理.73 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标.73.1 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标.73.2 措施措施 .83.3 2011 年度工作计划年度工作计划.83.4 计划实施和效果评价计划实施和效果评价.114 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织.124.1 企业组织机构图：企业组织机构图： .124.2 安全管理网络图：安全管理网络图： .134.3 安全管理人员名单：安全管理人员名单： .144.4 安全标准化工作小组安全标准化工作小组 .145 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划.145.1 工作任务和目标工作任务和目标 .145.2 工作要求工作要求 .155.3 安全标准化达标计划安全标准化达标计划.156 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分.186.1 安全标准化一、二级要素安全标准化一、二级要素 .186.2 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 .197 危险化学品登记说明危险化学品登记说明.237.1 登记支持性文件登记支持性文件 .237.2 登记情况登记情况 .238 安全标准化实施细则安全标准化实施细则.259 风险管理及风险评价风险管理及风险评价.639.1总则总则.639.2 风险管理风险管理.649.3风险控制风险控制.679.4 风险信息更新风险信息更新.689.5 支持性文件支持性文件.699.6 风险评价组织风险评价组织.699.7 风险评价组织日常管理风险评价组织日常管理.719.8 企业各机构的工作职责及安全职责企业各机构的工作职责及安全职责 .7110 重大危险源、关键装置及重点部位重大危险源、关键装置及重点部位.7510.1 重大危险源重大危险源 .7510.2 关键装置及重点部位关键装置及重点部位 .8010.3 主要产品工艺流程主要产品工艺流程 .8111 法规法规/标准持有文件清单标准持有文件清单.8811.1 安全生产法律法规安全生产法律法规 .8811.2 技术规范标准技术规范标准 .8912 安全生产规章制度清单安全生产规章制度清单.911 危险化学品从业单位实施安全标准化的意义危险化学品从业单位实施安全标准化的意义1.1 推行安全标准化的目的推行安全标准化的目的自 20 世纪 80 年代试点安全质量标准化工作，收到了较好的效果。2004 年，国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，及国家安全生产监督管理总局下发了关于开展安全质量标准化活动的指导意见，对开展此项工作进行了全面部署，提出了明确要求。同年安全生产监督管理总局起草了“危险化学品从业单位安全质量标准化标准及考核评级办法”，并在江苏省、山东省的 4 市 26 个试点单位进行了安全标准化试点工作。2005 年 12 月 16 日下发“关于印发危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和危险化学品从业单位安全标准化考核机构管理办法（试行）的通知”，要求在全国范围内的危险化学品从业单位实施安全标准化活动。常熟市安全生产监督管理局于 2010 年 1 月 21 日下发了“关于推进危化企业安全标准化工作的通知”，依通知精神，我公司今年内达到安全标准化二级企业要求。1.2 安全标准化工作的意义安全标准化工作的意义 1) 安全标准化管理是预防事故、加强安全生产管理的重要基础。从危化品行业事故发生的原因分析，主要集中在违反操作规程或劳动纪律，以及生产场所环境不良方面。规范是以承诺、安全生产方针、目标为核心，以风险管理为基础，强调企业的风险管理意识，将传统的事后处理，转变为事前预防。2) 安全标准化是贯彻实施中华人民共和国安全生产法、落实安全生产责任制的重要手段。实现安全生产状况的稳定好转，必须从企业的安全管理和基础工作抓起，落实企业安全责任主体，建立自我约束、持续发展的安全生产管理机制，提高企业本质安全水平。中华人民共和国安全生产法对生产经营单位在遵守法规、加强管理、健全责任制和完善安全生产条件等方面作出了明确规定，同时还明确了生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和所有从业人员的安全生产责任。安全标准化工作是寓于企业生产经营活动中的一项基础性建设，它要求企业将安全生产责任逐一落实到每个操作岗位和每个工种、每个从业人员，强调了安全生产工作的规范化、标准化和制度化，完善了标准化考核和评级办法，真正落实了企业作为安全生产主体的责任，从基础上保障了企业的安全生产。 3) 安全标准化是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施。2004 年，国务院颁布了安全生产许可证条例，对危险化学品生产等高危行业实行安全生产许可制度，从制度保障、相关措施和作业条件几个方面对高危企业的安全生产提出了 13 项基本要求。这是落实“预防为主”方针，有效实施安全监管和消除事故隐患的重要措施，是建立安全生产长效机制，实现安全生产状况稳定好转的制度保障。安全标准化工作的核心，就是要求我们的安全工作必须符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持安全生产许可制度所规定的标准。我们的目标是：通过危化品企业安全标准化二级考核验收！2 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 2.1 批准页批准页经审定，本手册适用于苏州诺华制药科技有限公司危险化学品从业单位安全标准化工作的全过程，并符合危险化学品从业单位安全标通用规范 ，现予以批准并发布。本手册规定了苏州诺华制药科技有限公司推行危险化学品从业单位安全标准化管理体系要求。是实施、保持和改进企业安全标准化管理体系服务质量的纲领性文件。期望通过此手册的有效实施、运行和管理，以确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在苏州诺华制药科技有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。希望全体员工遵照执行。本手册自 2011 年 01 月 01 日起实施。 总经理：（签字）日 期：2.2 任命文件任命文件2.3 职业健康安全承诺书职业健康安全承诺书2.4 管理手册编审2.4.1 手册编制手册编制苏州诺华制药科技有限公司在遵守国家法律、法规的前提下，根据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，建立危险化学品从业单位安全标准化管理体系，把保证安全标准化管理体系的有效实施作为公司提高安全管理的重要目标，以系统化、科学化的管理方法规范公司在安全管理方面的活动，做到“零事故、零伤害”，通过全体员工的参与和全过程的控制，确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在苏州诺华制药科技有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。本手册依据相关的国家法律、法规、国家技术标准及AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范编制而成。本手册由苏州诺华制药科技有限公司 健康安全环保（HSE）部提出。本手册由苏州诺华制药科技有限公司 总经理办公室归口管理。本手册编写部门：苏州诺华制药科技有限公司健康安全环保（HSE）部。2.4.2 编审人员编审人员编制： 审核：批准： 2.4 手册管理手册管理(1)手册批准、颁布手册批准、颁布手册为苏州诺华制药科技有限公司实施安全标准化管理体系的管理标准，由总经理批准、颁布。(2)手册的有效性管理手册的有效性管理手册由苏州诺华制药科技有限公司健康安全环保（HSE）部负责管理，包括发放、回收、修改，确保苏州诺华制药科技有限公司所有部门持有的均为现行有效版本。手册改版时，总经理办公室收回所有旧版本，经批准后销毁。留下存档的旧版本均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。手册的日常管理执行SOP-0020983SNPT工厂文件存档和记录的管理的有关规定。(3)手册持有者责任手册持有者责任手册持有者应对手册进行妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经批准不得向苏州诺华制药科技有限公司外部人员提供。当手册持有者调离公司时，手册应交回苏州诺华制药科技有限公司总经理办公室，并办理有关手续。3 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标3.1 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标结合 2010 年安全生产总体情况，经安委会研究决定：2011 年度安全生产方针仍然保持，安全生产工作目标在 2010 年基础上，进一步细化了指标。 (1) 安全生产方针安全生产方针全年零事故(2) 目标目标1、2011 年度百万工时损失不超过 6 工时；2、无人员轻伤事故；3、无化学品泄漏事故（泄漏量小于 30 升） ；4、不发生重大职业病危害事故。3.2 措施措施(1) 遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门各项制度、程序。 (2) 新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。(3) 按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。(4) 在用安全设施定期检验、检测。3.3 2011 年度工作计划年度工作计划计划月份安全工作计划修订安全管理网络图修订安全生产责任制签订 2011 年度部门及员工安全目标责任书一月份组织进行春节前安全生产大检查全厂开展危险源辨识、风险评价活动二月份安全标准化阶段性总结2011 年度压力容器第一次全面检验组织进行第一批叉车年度检验组织机械设备专项大检查及普查活动三月份下旬春季安全大检查（防雷、静电跨接等）组织进行上半年度防雷、防静电设施检测组织进行第一批电梯年度检验起重机械第一批年度检验所有起重机械加装起重量限制器和电流过载控制器四月份组织现场不安全行为，状况专项大检查组织进行消防培训及紧急突发事故演练进行剧毒化学品现状评价做好安全宣传月前期准备工作五月份压力容器第一次年度全面检验进行安全宣传月活动夏季安全大检查配合安全标准化验收组织进行以“化学品泄漏”为主题的应急预案演练做好防台防汛准备工作六月份新员工入职安全培训课程设计进行生产作业场所职业危害年度检测员工年度体检2011 年度压力容器第二次全面检验组织进行第二批叉车年度检验联合滨江消防中队进行罐区火灾事故全厂大演习七月份监视、测量设备定期检查、保养加强防台防汛工作检查八月份组织进行危险包装容器年度检验组织进行“十一”节前安全大检查秋季安全大检查九月份起重机械第二批年度检验全厂停工大检修安全阀全面校验十月份压力容器第二次年度全面检验组织进行消防培训及工安教材培训组织进行以“火灾、爆炸”为主题的应急预案演练组织进行事故案例学习十一月份完成安全标准化二级单位达标考核对目标责任制进行年终考核冬季安全大检查十二月份总结 2011 年度安全工作绩效，制订 2012 年度安全工作计划3.4 计划实施和效果评价计划实施和效果评价(1) 健康安全环保（HSE）部负责制定公司安全生产年度计划，由各部门主管负责分解安全生产年度计划。(2)安委会负责每年12月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核。(3) 公司每年12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/计划4 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织4.1 企业组织机构图：企业组织机构图： 4.2 安全管理网络图：安全管理网络图：4.3 安全管理人员名单：安全管理人员名单：安委会成员主 任： 副主任： 委 员： 4.4 安全标准化工作小组安全标准化工作小组组 长： 副组长： 组 员： 5 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划5.1 工作任务和目标工作任务和目标(1) 工作任务 依照AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范（以下简称规范），在企业开展安全标准化活动。从负责人与责任、风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与自评等方面，加强企业安全生产基础和基层工作，建立和完善各环节、各岗位的安全生产责任制，使企业的生产经营活动符合安全生产有关法律法规和技术规范的要求，安全生产工作做到规范化和标准化。(2) 目标 通过开展安全标准化工作，强化企业安全生产主体责任，规范安全生产活动，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制，从根本上实现企业安全生产持续稳定。5.2 工作要求工作要求(1) 提高认识，广泛宣传 要通过多种途径和手段，积极向员工宣传安全标准化活动的意义，提高员工对标准化工作的认识和理解；要组织工作小组人员规范的宣贯培训，学习掌握规范的内容和工作方法，明确安全标准化的要求。(2) 精心组织，加强协调 要在广泛宣传的基础上，结合实际，制定具体的达标工作方案，有计划、有步骤地开展好达标工作；加强对达标工作的督促和指导，切实抓好达标工作部署和检查落实，确保达标工作按照总体进度安排和方案顺利实施。加强跟踪协调和服务，定期组织公司内部相互交流等活动，及时解决达标工作中遇到的问题和困难。(3) 狠抓落实，注重实效 在组织达标工作中要突出强化企业的安全生产主体责任，把开展标准化活动作为加强企业安全生产基础和基层工作，提高企业本质安全的重要手段抓紧抓好。要在全面掌握本企业安全生产状况的基础上，精心组织、筹划，明确达标工作机构和人员并落实工作责任；认真对照规范要求，完善各项制度台帐，改进现场作业管理，着力解决制约企业安全生产的主要问题和关键环节，使标准化活动取得实效。5.3 安全标准化达标计划安全标准化达标计划序号时间要求备注12010 年 8 月成立安全标准化工作小组22010 年 9 月底 初始评审报告报常熟危化科备案1.企业安全状况初始评审，找出问题和差距，确定工作方案2.工作方案必须包含内容：资源配置、进度、分工32010 年 10 月底1.组建安全管理体系，领导小组组建情况上报常熟危化科备案2.依据工作计划，组建领导小组和车间、班组工作网络，明确各自分工和职责，并每周召开一次工作例会，研究解决相关问题。42010 年 10 月 12 月编制文件1、风险分析再次组织进行2、识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准及政策性文件，整理有关规程，编制和整合相关文件表单3、完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等4、确定企业安全生产方针和目标52011 年 1 月底前完成对领导层、管理层、车间班组等全体人员的培训62011 年 2 月份试运行按照体系内容、要求试运行。72011 年 8 月1、组织自评和整改2、根据实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。3、针对问题要及时反馈、及时研究、及时解决、及时整改，强化检查、强化评估、强化考核、强化奖励等手段，形成良性激励机制，提高体系运行质量。82011 年 9 月起对自评中不符合项整改6 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分6.1 安全标准化一、二级要素安全标准化一、二级要素表 安全标准化一、二级要素一 级 要 素二 级 要 素5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置5.1.4 职责5.1 负责人与职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价5.2.3 风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2 风险管理5.2.6 风险信息更新5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程5.3 法律法规与管理制度 5.3.5 修订5.4.1 培训教育管理5.4.2 管理管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训教育5.4 培训教育5.4.6 日常安全教育5.5.1 生产设施建设5.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5 生产设施及工艺安全5.5.6 检维修5.5.7 拆除和报废5.6.1 作业许可5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商5.6 作业安全 5.6.5 变更5.7.1 危险化学品档案5.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7 产品安全与危害告知 5.7.6 危害告知5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8 职业危害 5.8.3 劳动防护用品5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9.4 应急指挥系统5.9.5 应急救援器材5.9 事故与应急 5.9.6 应急救援预案与演练5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10.3 整改5.10 检查与自评5.10.4 自评6.2 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分表2 企业安全标准化要素管理职能划分序号要素主管部门 相关部门总经理室人事部行政部财务部采购部物流部健康安全环保（HSE）部维修部生产部门5.1 负责人与职责 5.1.1 负责人 5.1.2 方针与目标5.1.3 机构设置 5.1.4 职责15.1.5 安全生产投入及工伤保险 5.2 风险管理 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源 25.2.6 风险信息更新5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 35.3.5 修订 5.4 培训教育 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理人员培训教育 45.4.3 从业人员培训教 育5.4.4 新从业人员培训教育 5.4.5 其他人员培训教育5.4.6 日常安全教育5.5 生产设施及工艺安全 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部位 5.5.6 检维修 55.5.7 拆除和报废 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商和供应商 65.6.5 变更 5.7 产品安全与危害告知 5.7.1 危险化学品化学品档案 5.7.2 化学品分类 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 75.7.4 化学事故应急咨询服务电话 5.7.5 危险化学品登记5.7.6 危害告知5.8 职业危害 5.8.1 职业危害申报5.8.2 作业场所危害管理 85.8.3 劳动防护用品 5.9 事故与应急 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材95.9.6 应急救援预案与演练 5.10 检查与自评 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容 5.10.3 整改105.10.4 自评7 危险化学品登记说明危险化学品登记说明7.1 登记支持性文件登记支持性文件 GB 12268-2005危险货物品名表；GB 13690-2009常用危险化学品的分类及标志；GB 15258-2009化学品安全标签编写规定GB 16483-2008化学品安全技术说明书编写规定 危险化学品安全管理条例（国务院第 344 号令）危险化学品登记管理办法（经贸委 35 号）7.2 登记情况登记情况本公司未进行危险化学品登记，公司涉及的问下化学品清单如下：产品序号原料名称年用量(t/a)最大储存量贮存、包装方式贮存地点运输方式备注1.甲苯6200200m3储罐南罐区槽车2.(S)-4-苄基-2-恶唑烷酮 (P0)95020t桶装综合仓库汽车投料量按 875批/年3.4-二甲氨基吡啶355t桶装综合仓库汽车4.三乙胺7005t桶装桶装区汽车5.异戊酰氯7005t桶装桶装区汽车6.31%盐酸120025m3罐区南罐区槽车7.24% 二(三甲基硅烷)氨基锂四氢呋喃溶液400024m3国际标准罐（ISO tank）A2 装置旁卸料区汽车遇水易燃8.N-甲基吡咯烷酮8005t桶装综合仓库汽车9.(E)-1,4-二溴-2-丁烯6005t桶装综合仓库汽车10.异丙醇8000160t储罐南罐区槽车11.98% 硫酸3.950m3储罐南罐区槽车12.溴化钠186/袋装综合仓库汽车13.溴酸钠1375t袋装分类仓库汽车14.32%氢氧化钠溶液3550m3储罐南罐区槽车AP0-AP315.40%亚硫酸氢钠水溶液4010t桶装桶装区汽车产品序号原料名称年用量(t/a)最大储存量贮存、包装方式贮存地点运输方式备注16.P380010t桶装综合仓库汽车A2 车间自产原料或外购原料17.三乙胺605t桶装桶装区汽车18.31盐酸502.1525m3储罐溶剂罐区槽车19.迭氮化钠200.1410t袋装分类仓库汽车甲类剧毒品仓库最大存贮量 10t20.庚烷馏分1500100m3储罐溶剂罐区槽车21.碳酸氢钠4010t袋装综合仓库汽车22.1,3-双十二烷基-2-甲基咪唑氯化盐45.510t桶装综合仓库汽车23.亚硝酸钠101.4695t袋装分类仓库汽车甲类仓库24.溴化钠1255t袋装综合仓库汽车25.氨基磺酸505t袋装综合仓库汽车26.5%钯/碳(含水量56%)32.92t桶装综合仓库汽车27.辛醇7110t桶装综合仓库汽车28.氢氧化锂145.4510t桶装综合仓库汽车29.二甲基氨基吡啶1.73500kg桶装综合仓库汽车30.二碳酸二叔丁酯4055t桶装综合仓库冷库汽车31.4甲苯磺酸30.310t桶装综合仓库汽车32.甲苯8500200m3储罐溶剂罐区槽车33.32% 氢氧化钠溶液25050m3储罐溶剂罐区槽车34.98%硫酸3.9250 m3贮罐溶剂罐区槽车AP4- AP735.氢气9/管道法液空供应36.3-乙酰吡啶0.805 吨/批10t桶装桶装区汽车37.二甲苯0.725 吨/批10t桶装桶装区汽车38.DBU（1,8-二氮杂环(5,4,0)十一烯-7）0.016 吨/批10t桶装桶装区汽车39.N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛1.061 吨/批10t桶装桶装区汽车皮那敏40.叔丁基甲醚 TBME3.058 吨/批10t桶装桶装区汽车产品序号原料名称年用量(t/a)最大储存量贮存、包装方式贮存地点运输方式备注41.皮那敏晶种1.6 吨/批1t桶装综合仓库42.5-氯代水杨酸酰胺（液）339.07425t桶装综合仓库汽车43.5-乙基-2-甲基-吡啶(液)320.7310t桶装桶装汽车44.氯甲酸乙酯（液）262.7415t桶装分类仓库汽车甲类剧毒品仓库45.盐酸(36%)(液)38.00225 m3桶装罐区汽车46.溴化钠(固)37.6352t袋装综合仓库汽车47.二甲基甲酰胺(液)1946.208200 m3罐装罐区汽车48.8-氯辛酸乙酯376.710t桶装综合仓库汽车49.碳酸钠(固)116.0992t袋装综合仓库汽车50.30%氢氧化钠(液)1160.66850 m3罐装罐区汽车51.96%硫酸(液)315.27850 m3罐装罐区汽车52.乙酸乙酯(液)808.633200 m3罐装罐区汽车53.20%氯化钠(液)165.80520t桶装综合仓库汽车54.94%乙醇(液)692.622200 m3t罐装罐区汽车55.丙酮(液)6285.46200 m3罐装罐区汽车5-CNAC56.n-乙酸丁酯(液)1121.074200t m3罐装罐区汽车57.L-阿拉伯糖(固)54.295t桶装综合仓库汽车58.50% 氨腈水溶液(液)37.774t桶装综合仓库汽车59.碳酸钾(固)49.5552t袋装综合仓库汽车60.乙酸乙酯(液)117.47200 m3罐装罐区汽车61.乙酸(液)1.700.5t桶装桶装区汽车62.2-乙酸氧甲基丙烯酸甲酯54.332t桶装桶装区汽车63.盐酸吡啶(液)183.092t桶装桶装区汽车64.氢醌单甲基醚(固)2.1270.5t桶装分类仓库汽车65.36%盐酸(液)68.9225 m3罐装罐区汽车66.5钯/铝(固)21.272-桶装综合仓库汽车LDT60067.N,N-二甲基甲酰胺(液)240.91200 m3罐装罐区汽车产品序号原料名称年用量(t/a)最大储存量贮存、包装方式贮存地点运输方式备注68.乙醇(液)1673.327200 m3罐装罐区汽车69.甲苯(液)303.672200 m3罐装罐区汽车70.氢气867Nm3/a管道管道71.乙二醇二甲醚(液)223.59100t桶装桶装区汽车72.2-C-甲基-D-核糖酸内酯(固)28.576t桶装综合仓库汽车73.4-二甲氨基吡啶(固)1.230.2t桶装综合仓库汽车74.三乙胺(液)98.3720t桶装桶装区汽车75.苯甲酰氯(液)119.8220t桶装桶装区汽车76.甲醇(液)92.35100t罐装/桶装罐区/桶装区汽车77.甲基叔丁基醚(液)134.8650t桶装桶装区汽车78.70% 双(2-甲氧乙氧基)铝氢化钠甲苯溶液(液)76.510t桶装桶装区汽车79.乙醇(液)12.3200 m3罐装罐区汽车80.36%盐酸(液)67.5200 m3罐装罐区汽车81.氯化钠(固)88.510袋装综合仓库汽车82.异丙醇(液)513200 m3罐装罐区汽车NMC28383.甲苯(液)1135.1200 m3罐装罐区汽车84.哌嗪(固)43.8810t桶装综合仓库汽车85.乙腈(液)114.120t桶装桶装区汽车86.对氟苯甲酸甲酯(液)14.6320 t桶装桶装区汽车87.碳酸钾(固)13.692t袋装综合仓库汽车88.碘代丙烷(液)16.863t桶装桶装区汽车89.氯化钠(固)4.862t袋装综合仓库汽车90.30氢氧化钠(液)9.0650 m3罐装罐区汽车91.乙酸(液)4.11100 m3桶装桶装区汽车92.甲醇(液)56.23100 m3桶装桶装区汽车93.丙酮(液)133.19200 m3罐装罐区汽车AAE58194.叔丁基甲醚(液)280.250t桶装桶装区汽车8 安全标准化实施细则安全标准化实施细则5.1 负责人与职责（负责人与职责（100）要素及赋分标准化要求评审标准主管部门对应文件和记录1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.未明确第一责任人或不符合规定，扣 20 分（否决项否决项） ；2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣 20 分（否决项否决项） ；3.未健全安全生产体制和机制，扣 2分；4.有关人员不清楚谁是第一责任人，1 人次扣 1 分。总经理安全生产责任制安全生产法2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣 2 分；2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣 3 分；3.未制定安全文化计划，扣 2 分；4.从业人员对安全文化无意识，1 人次扣 1 分。总经理安全标准化工作计划相关培训资料3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10 分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分；3.资源不充分，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不清楚安全承诺，1 人次扣 1 分。总经理管理手册安全承诺书5.1.1负责人负责人（20）4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会） 。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣 10 分；2.未形成会议记录或纪要，扣 2 分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。总经理安全生产会议记录5.1.2方针目方针目标标(10)1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得1.未制定安全生产方针和战略目标，扣 10 分（否决项否决项） ；缺一项扣 2 分；2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣 1 分；3.未制定年度目标，扣 10 分（否决否决项项） ；4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1 人次扣 1 分；5.公众不易获得，扣 2 分。总经理管理手册中安全生产方针和目标到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.未签订各级组织的安全目标责任书扣 10 分（否决项否决项） ；2.每缺一个部门的目标责任书扣 2 分；3.安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣 1 分；4.企业未制定年度安全工作计划扣 4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣 2 分；5.未定期考核，扣 4 分；考核与目标责任书内容不符扣 2 分；6.未予以奖惩，扣 2 分；7.有关人员不了解本部门的目标，1人次扣 1 分。总经理健康安全环保（HSE）部签订的安全生产目标责任书2011 年度公司安全生产工作计划各部门安全生产工作计划定期考核记录1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣 20 分（否决项否决项） ；配备不符合要求，一项扣 2 分；2.未按规定比例配备注册安全工程师，扣 2 分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经验，扣 1 分；4.主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况，扣 10 分。总经理设置安委会安全环保（HSE）部2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣 2 分；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，扣 1 分。健康安全环保（HSE）部门卫保安人员5.1.3机构设机构设置置（20）3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。1.未建立安全生产管理网络，扣 2 分。2.安全生产管理网络中每缺 1 个单位扣 1 分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1 人次扣 1 分。安全管理网络图5.1.4 职职1.企业应制定安委会和1.缺少一个管理部门的安全职责，总经理成立安委会管理部门的安全职责。扣 2 分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣 2 分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣 10 分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1 人次扣 2 分。安全生产责任制2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.未建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣 5 分；2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣 2 分；3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣 20 分（否决项否决项） ；4.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣 2 分。总经理安全生产责任制责责（30）3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.未建立安全责任考核机制扣 10 分；2.未按考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣 2 分。总经理安全生产奖惩制度1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。1.未提取安全生产费用，扣 20 分（否决项否决项） ；2.提取标准不符合要求，扣 6 分。总经理财务部门财务部文件安全生产费用台账2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。1.未规定使用范围，扣 10 分；使用范围不符合规定，一项不符合，扣2 分；2.安全生产费用挪作他用，一项不符合扣 10 分；3.未建立安全生产费用台帐，扣 5 分；台帐内容与规定要求不符，一项扣2 分；4.使用情况与台帐记录不符，一项扣2 分。财务部门安全生产费用管理制度安全生产费用台账5.1.5安全生安全生产投入产投入及工伤及工伤保险保险（20）3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。未参加工伤社会保险，扣 10 分；每漏缴 1 人次，扣 1 分。管理部缴纳凭证5.2 风险管理（风险管理（100）要素及要素及标准化要求标准化要求评审标准评审标准主管对应文件和记赋分部门录1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.未制定风险评价管理制度扣 10 分；2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣 1 分；3.未明确各部门及有关人员的职责，一项不符合扣 1 分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1 人次扣 1 分。健康安全环保（HSE）部各生产部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣 1 分；2.新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价，一项扣 10 分；3.评价单位的资质不符合要求，一项扣 10 分。健康安全环保（HSE）部各生产部门风险评价记录；安评报告5.2.1范围与范围与评价方评价方法法（10）3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA） ；（2）安全检查表分析（SCL） ；（3）预危险性分析（PHA） ；（4）危险与可操作性分析（HAZOP） ；（5）失效模式与影响分析（FMEA） ；1.未规定选用何种风险评价方法，扣2 分；2.选用的评价方法不适用，一项扣 1分；3.有关人员不清楚或未掌握风险评价方法，1 人次扣 1 分。健康安全环保（HSE）部安全评价报告（6）故障树分析（FTA） ；（7）事件树分析（ETA） ；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。1.未根据实际制定评价准则，扣 2 分；2.评价准则不符合标准规定，一项扣1 分。同上同上1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣 1 分； 2.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣 3 分；3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分。各部门风险评价台账中活动清单、设施设备清单、风险评价记录5.2.2风险评风险评价价（30）2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1 人次扣 1 分。各部门风险评价原始记录5.2.3风险控风险控制制（20）1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；1.未建立重大风险清单，扣 1 分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣 1 分；3.未将重大风险降到可以接受的程度，扣 2 分。各部门；健康安全环保（HSE）部重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录管理措施；培训教育措施；个体防护措施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.培训、教育记录缺少风险评价相关内容，一项扣 2 分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1 人次扣 2 分。健康安全环保（HSE）部；各部门培训教育计划；培训记录1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。1.未建立隐患治理台帐，扣 5 分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣 2 分；通知内容不符合标准要求，一项扣 1 分；3.隐患项目未按期治理， 一项扣 5分。健康安全环保（HSE）部；各部门隐患治理制度；隐患治理台账；隐患治理记录2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。1.未建立档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺一项扣 2 分。各部门重大隐患项目档案3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。1.未采取有效防范措施，扣 5 分；2.未书面向直接主管部门和当地政府报告，扣 5 分。各部门重大事故隐患的防范措施；隐患整改计划。（目前未发现有此类情况）5.2.4隐患治隐患治理理（10）4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣 5 分。各部门重大事故隐患的防范措施；隐患整改计划。1.企业应按照 GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1.未辨识、确定重大危险源，扣 20分（否决项否决项） ；每遗漏一处扣 5 分；2.未建立重大危险源档案，扣 5 分；3.档案内容一项不符合扣 1 分。健康安全环保（HSE）部安全评估报告；重大危险源档案5.2.5重大危重大危险源险源（20）2.企业应按照有关规定未按有关规定设置安全监控报警系健康安全安全监控报警对重大危险源设置安全监控报警系统。统，一项不符合扣 2 分；安全监控报警系统完整性，一项不符合扣 2分。环保（HSE）部设施台账。3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。1.未按要求定期评估，扣 10 分；2.无重大危险源安全评估报告，扣 2分。健康安全环保（HSE）部安全评估报告4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。1.未定期检查、维护，扣 2 分；2.未定期检验，1 台次扣 2 分；检验不合格仍在使用，扣 2 分；3.无检验报告或检验合格证，1 份扣2 分。4.设备、设施完整性一处不符合，扣5 分。各部门重大危险源定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演练。1.未制定重大危险源应急救援预案，扣 10 分；缺一处预案，扣 2 分；2.未配备必要的救援器材、装备，扣10 分；配备的救援器材、装备不能满足要求，一项不符合扣 2 分；完整性不符合要求，一处扣 2 分；3.未按要求演练，扣 2 分；演练记录或总结不符合要求，一项扣 2 分；4.从业人员对应急救援预案不清楚，1 人次扣 2 分；5.现场检查维护记录不符合要求，一项扣 1 分。各部门；健康安全环保（HSE）部1.重大危险源应急救援预案；2.应急预案演练记录；3.应急救援器材台帐。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。未备案或备案内容不符合要求，一项扣 2 分。健康安全环保（HSE）部备案资料。7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣 2 分；2.整改计划、措施不符合要求，一项扣 1 分；3.未按期整改，一项扣 2 分。健康安全环保（HSE）部1.安全评估报告；2.防护距离存在问题的整改计划、措施。5.2.6风险信风险信息更新息更新（10）1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。活动实施前未进行危险、有害因素识别，一项扣 2 分；识别不充分，一项不符合扣 1 分。各部门；健康安全环保（HSE）风险评价记录或作业许可证。部2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。未对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣 4 分。各部门评审报告或记录。3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。未及时进行风险评价，一项不符合扣 2 分。各部门风险评价报告、记录。5.3 法律法规与管理制度（法律法规与管理制度（100）要素及要素及赋分标准化要求标准化要求评审标准评审标准主管部门对应文件和记录1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.未明确责任部门、获取渠道、方式、时机和更新等内容，一项不符合扣1 分；2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣 1 分；3.未形成清单或库，扣 5 分；4.未定期更新，扣 2 分。健康安全环保（HSE）部1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度；2.适用的法律法规清单和库；3.定期更新记录。2.企业应将适用的安全生产法律、 法规、 标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。1.无法律法规宣传、培训计划，扣 2分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣 1 分；3.从业人员对安全生产法律法规的了解情况，1 人次不符合扣 1 分。各部门1. 法律法规宣传、培训计划；2.培训记录、档案。5.3.1法律法法律法规规（20）3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未及时将有关的法律法规向相关方进行传达，一项不符合扣 1 分。各部门1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。5.3.2符符合合性性评评价价1.企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求1.未进行符合性评价，扣 15 分（否否决项决项） ；未编制符合性评价报告，扣5 分；健康安全环保（HSE）1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整（15）的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。2.未对所有适用的法律法规进行评价，一项扣 2 分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣 2 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 2 分。部；各部门改记录。5.3.3安全生安全生产规章产规章制度制度（25）1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价；11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限1.安全生产规章制度至少包括标准要求的内容，每缺一项扣 5 分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣 1 分。健康安全环保（HSE）部主导，各职能部门辅助安全生产规章制度及其清单空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理；27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。一项不符合扣 1 分。各部门文件发放记录1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣 25 分（否决项否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣 1 分。各部门1.岗位操作规程；2.文件发放记录。5.3.4操作规操作规程程（25）2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。投产或投用前未编制操作规程，扣25 分（否决项否决项） 。各部门新项目的操作规程。5.3.5修订修订（15）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应1.未规定评审和修订时机和频次，扣3 分；2.未按规定评审和修订扣 3 分，漏一项制度扣 1 分；3.在发生有关情况时，未及时评审、修订扣 3 分，漏一项相关制度扣 1品保部；健康安全环保（HSE）部；各部门1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制