内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求， 我部门不断加强自身的制度建设， 进 行不断的梳理和完善， 对内控管理的各个环节加强制约， 不断完 善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以 提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融 通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期 对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提 高制度执行力。2、财务会计管理对财务会计方面， 实行领导负责制， 对我单位进行管理和检 查，实行报告制。加强学习和内部管理。对上级部门下发的各 类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习， 并严格按照操作 流程办理各项业务，确保结算和核算质量；加强核算，提高经 营效益。切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级 部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。重大经济事项的决策方式与程序一、 决策原则（一）坚持依法决策。 重大决策必须以宪法、 法律和法规为依 据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律 和法规的行政决策。二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究 或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问 题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形 成相对完善的方案，或多个比较方案。（三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见； 要广泛听取其他部门和社会各界的意见。三、 决策程序对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈 三个阶段。（一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。（二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、 审议决策、形成纪要等。（三）决策反馈阶段。在作出决策后， 负责决策实施的部门或 实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况， 及时反映决 策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。