某企业系统流程调研报告[共115页]

浙江易商软件有限公司系统开发文档企业系统调研报告浙江易商软件有限公司XX企业系统调研报告目录第一章 XX企业系统调研报告5第二章 行政、财务模块6一 人力资源部业务流程分析61 人员录用、调动总流程图62 内部人员调动流程73 公司员工调离流程84 外部招聘流程95 实习、试用、见习期满考核流程106 公司员工年度考核流程11二 公关策划部业务流程分析121 广告流程：122 广告前期过程：123 广告执行过程：134 广告后期事务：145 资料及礼品管理流程：146 简报及内部通讯流程：15第三章 市场模块16一 市场部161 市场部与工程部的接口162 市场部与工厂的接口193 市场部与财务部的接口22二 技术支持部241 技术支持的工作流程252 新行业开拓流程263 国内外系统、技术调研流程274 市场文件规范化流程28第四章 工程部291 工程部业务总流程292 任务及设计评审：303 出厂测试块324 现场服务块335 项目交工审批346 选择合格分供方347 外配采购358 外配合同付款审批36第五章 技术中心371 技术中心业务总流程372 立项383 开发394 技术服务40第六章 工厂41一 工厂流程总图42工厂生产管理流程图422 外部返修流程图433 生产技术部流程图：44二 工厂各任务流程图461 生产计划流程图462 生产调度流程图513 盘点634 生产统计流程图645 生产成本核算流程图67第七章 质量管理模块69一 总师办业务流程691 质量管理职责692 质量标准体系内审流程74二 测试部业务流程751 测试部工作总述752 测试部工作岗位753 测试部软硬件测试工作流程图764 测试部仪器仪表校准流程图78三 用户服务部79用户服务部流程总图792 演示厅管理工作流程803 售后服务工作流程814 培训业务流程图845 资料管理工作流程86四 质检部业务流程88第八章 仪表公司89一 仪表公司销售部流程图90正常销售过程902 更换、维修91二 事业部工作流程93三 仪表开发部工作流程95用户特定要求的开发95大型项目的开发96四 仪表公司综合办公室工作流程971 广告流程97展览会方面993 资料及礼品管理流程1004 人事方面101市场信息管理1026 费用管理102日常工作103五 仪表公司生产部流程1041 生产104调试1053 总装106检验107供应108第九章 软件开发部109一 市场作业流程109二 工程作业流程111三 工程维护流程113四 项目开发设计流程114五 软件开发流程117第一章 XX企业系统调研报告 XX企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。 XX企业的组织结构可以参看下面的这个框架图：XX企业公司仪表公司市场工程部技术中心工厂质量管理行政、财务软件开发部总裁办财务部办公室人力资源部公关策划部市场部技术支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部现场总线开发部控制系统开发部生产技术部供应部制造部质检部管理部总师办用户服务部测试部综合办公室仪表开发部事业部销售部生产部我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。第二章 行政、财务模块 XX企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人力资源部、公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。一 人力资源部业务流程分析1 人员录用、调动总流程图各用人部门人员需求申请表人员需求汇总表总裁批准内部调动外部招聘修改批准不批准本流程图是对人力资源部录用人员总过程的描述2 内部人员调动流程申请人请调理由调出部门负责人意见调出部门主管意见调入部门负责人意见调入部门主管意见内部人员调动申请表总裁批准员工办理具体手续内部人员调动联系单公司员工调动通知单内部人员调动结束财务部门调出部门调入部门申请无效，退回不批准批准本流程详细的描述了内部人员调动的过程本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向内部人员调动申请表申请调动及审批意见调动申请人提交总裁批准内部人员调动联系单调动过程中交接手续的办理人力资源部调出调入部门公司员工调动通知单人力资源部财务部门调出、调入部门3 公司员工调离流程本流程是对公司员工调离过程的描述申请调离的员工提交辞职报告部门负责人批准公司主管领导批准每月填写一次公司员工调动（离）通知单，并报财务批准不批准批准不批准员工办理具体手续公司员工调离联系单员工手续办理完毕申请调离的员工本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工调离联系单调离申请人各有关部门公司员工调动（离）通知单每月一次通知财务人事上的变动人力资源部财务部4 外部招聘流程本流程描述的是公司对外招聘的流程外部招聘组织招聘填写招聘登记表是否面试其他形式应聘通知不拟面试通知面试组织面试填写面试记录是否录用发未录用通知书填写人员录用审批表发录用通知书凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写录用员工通知单，每月报财务一次面试不面试录用未录用通知录用该员工的部门本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向招聘登记表应聘人员的信息应聘人员人力资源部各人员需求部门面试记录面试过程的记录面试人员人力资源部人员录用审批表人力资源部审批录用员工通知单人力资源部财务部门5 实习、试用、见习期满考核流程本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述实习、试用、见习期满的员工实习、试用、见习期满考核表部门负责人意见人力资源部意见总裁审批员工转正员工不能转正辞退员工通知财务部门通知财务部门通过考核未通过考核本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向实习、试用、见习期满考核表考核信息人力资源部审批6 公司员工年度考核流程本流程是对公司员工年度考核过程的描述公司员工年度考核表考核小组考评部门考核意见公司主管领导审批年度考核结束执行相应奖惩措施本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工年度考核表考核信息人力资源部审批二 公关策划部业务流程分析1 广告流程：表示广告的总体流程：广告前期工作 广告后期工作广告执行2 广告前期过程：表示制定正式广告计划的流程：收集广告媒体资料对广告媒体做出审核收集各相关部门意见配合公司整体战略制定确定广告内容制定广告计划草案制定正式广告计划对媒体不满意对内容不满意提请主管领导审批在流程中涉及的表单有广告计划表表单名称表单内容出具人表单去向广告计划表广告媒体与广告内容公关策划部经理广告执行3 广告执行过程：表示广告在执行的过程的流程：制定正式广告计划选择广告公司确定广告公司广告合同签订广告设计定稿交稿制定正式广告计划与媒体签定广告合同部门经理不同意同意媒体(报主管领导及相关部门审)在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。4 广告后期事务：表示广告后期的付款流程：填写付款审批表报主管领导审批提交财务批准付款经办人、部门经理、总公司副总签字大于1万要财务副总签字在广告后期中涉及的表单有付款审批表。表单名称表单内容出具人表单去向广告合同表(两张)与广告公司的广告合同是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容部门经理公关策划部付款审批表付款的一系列手续部门经理财务部5 资料及礼品管理流程：表示形成技术资料和宣传资料的流程：各部门计划技术资料宣传资料开发部审核相关部门文案定位提交公关策划部选择印刷厂确认印刷厂合同签定交货广告公司确认定稿确认付款在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。表单名称表单内容出具人表单去向印刷厂合同表与印刷厂的印刷合同部门经理公关策划部6 简报及内部通讯流程：表示形成简报和内部通讯流程：制定本期刊物计划召开通讯员会议稿件筹集公关策划审核选稿稿件修改确认选择印刷厂确认印刷厂合同签订排版印刷入库、保管与发放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同资料及礼品管理流程的表单一样。第三章 市场模块 XX企业公司市场模块包含的部门有市场部、技术支持部及其他城市的分公司。本次调研的部门是市场部和技术支持部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。一 市场部市场部的工作主要是在接收到的分公司合同时分别给工程部与工厂下达任务，然后由工程部进行设计，工厂进行生产。最后在交货时与财务部核对。正由于它的工作比较零散，故下面按它与各部门的业务流程来绘图。1 市场部与工程部的接口i 工程项目的形成本图表明了工程项目形成的过程：市场部收到分公司发来的合同及工程任务联系单附件市场部项目经办人向工程部分公司下工程任务联系单，工程任务联系单附件和外配任务单工程分公司提交填写完毕的工程任务联系单附件给市场部结束说明： 当遇到一个非常重要的客户时，虽然没有签定正式的合同，但经过评审后（谁签字还没有定），市场部向工程部下合同配置清单。项目形成所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向合同客户信息及所需产品等信息分公司市场部，工程部工程任务联系单客户所需要的产品信息市场部工程分公司工程任务联系单附件客户所需要的产品信息分公司工程部工程联系单附件（填写完的）客户所需要的产品信息及工程部项目成员等的一些信息工程部市场部，分公司，工程部，用户服务部ii 工程项目的变更本图表明了项目更改时的过程：项目实施工程中项目内容变更，市场部向工程分公司下工程任务更改联系单结束设计是否更改项目经理向市场部下联络会会议记录或工作联系单分公司决定设计更改是否执行分公司给市场部下更改合同或重新评审确认后等待否否是说明：在项目实施过程中，工程分公司应为市场部提供项目进展动态一览表以及用户信息反馈表，以便于市场部随时调用并通知各分公司有关项目的进展。项目变更时所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向工程任务更改联系单客户所需要的产品更改信息市场部工程分公司更改合同客户所需要的产品更改信息分公司市场部工作联系单项目更改时已审核确认信息项目经理市场部联络会会议记录项目更改时开的联络会议记录项目经理市场部iii 工程项目的完成本图表明了项目完成时市场部与工程部的过程：市场部在收到生产工厂的项目验收通知单市场部下达出厂测试单给工程部工程部测试完毕后向市场部提供项目的验收报告市场部通知有关分公司项目完成时所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向出厂测试单市场部工程部验收报告工程部市场部2 市场部与工厂的接口i 项目生产任务的形成本图表明了生产任务的形成的过程：市场部收到分公司发来的合同财务核实市场部向生产计划下生产联系单结束不相符相符市场部领导审批不同意同意市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司项目生产任务形成中所使用的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单客户所需要的产品信息及要求市场部生产计划ii 工程项目的变更本图表明项目变更的过程：财务核实市场部向生产计划下项目更改通知单结束项目实施工程中项目内容变更，市场部收到更改合同或重新评审确认后不相符相符市场部领导审批同意不同意市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司项目变更过程中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向项目更改联系单项目更改的信息市场部生产计划iii 工程项目的测试本图表明了项目测试的过程：生产调度在生产完毕后，向市场部提供项目验收通知单市场部向工程分公司下达出厂测试联系单工程分公司提交测试完毕通知单出厂验收报告市场部向分公司提供测试完毕通知单分公司确认完毕，返回给市场部结束说明：对于用户要求参加产品出厂前验收的项目，各分公司应在收到测试完毕通知单2天内以传真形式通知用户，并将用户到达的时间和人数以书面形式通知市场部。项目测试中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向项目验收通知单工厂市场部出厂测试联系单市场部工程分公司测试完毕通知单工程分公司市场部出厂验收报告工程分公司市场部iv 系统的交付本图表明了系统交付的过程：分公司提交系统发运通知单市场部核实通过财务核实市场部给工厂下出库清单包装通知单包装要求联系单市场部领导审批工厂装箱完毕，提交装箱清单市场部给各分公司提供发货单装箱清单结束不相符否是相符市场部用传真件或用电话通知分公司系统交付中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向系统发运通知单分公司市场部出库清单市场部工厂包装通知单市场部工厂包装要求联系单市场部工厂装箱清单工厂市场部发货单市场部分公司v 客户接待本图表明了客户接待的过程：分公司提交接待联系单市场部依照接待标准和接待联系单进行接待接待完成，市场部将接待信息反馈单给各分公司结束客户接待中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向接待联系单分公司市场部接待标准分公司市场部接待联系单分公司市场部接待信息反馈单市场部分公司3 市场部与财务部的接口说明：1. 市场部项目经办人在接到XXX项目合同后复印一份给财务部（技贸合同提供原件），并按合同情况下达生产任务联系单，交财务核实。在有项目更改合同或相关的确认件后下达项目更改通知单。2. 市场部在接到分公司项目的发运通知单后，核实项目的到款情况，确认已按合同条款到达货款后填制出库单、出库清单、包装通知单（包装通知单中包含由工程分公司提供的系统附件及外配件），交财务部作进一步核实，经财务核实无误后准予系统出库。3. 财务部在收到电汇单后交市场部确认并备案，每个月初市场部与财务部对于项目的到款情况及开发票情况进行核实。与财务部核实中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向生产任务联系单市场部财务部项目更改通知单市场部财务部包装通知单市场部财务部出库清单市场部财务部电汇单市场部财务部二 技术支持部 技术支持部主要负责四方面的工作，分别是技术支持、新行业开拓、国内外系统技术调研和市场文件规范化。下图为技术支持部工作流程总图：技术支持部技术支持新行业开拓哦技术调研市场文件规范1 技术支持的工作流程不支持支持不支持支持各分公司、市场部提出技术支持要求技术支持部意见主管副总意见按要求提供支持现场支持制作技术文件咨询答复决定支持部门本部门支持安排其他部门支持外聘专家支持支持总结 技术支持工作主要是对来自各分公司、市场部的技术支持要求给予相应的支持，具体流程如下图：技术支持过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向技术支持联系单技术支持要求各分公司、市场部技术支持部支持总结单支持情况技术支持部技术支持部2 新行业开拓流程 新行业开拓主要是指对于XX企业现在还没涉及但很有市场前景的行业进行可行性调查，具体工作流程如下图：同意同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市场部、分公司或本部门意见行业选择技术支持部意见主管副总意见行业调研和资料获取资料总结、方案制作本部门意见主管副总意见公司评审列为公司开拓新行业通知各分公司、市场部进行开拓新行业开拓过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向新行业开拓申请报告申请开拓新行业技术支持部技术支持部、主管副总行业开拓可行性报告行业开拓的可行性情况技术支持部技术支持部、主管副总3 国内外系统、技术调研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市场部、本部门调研要求本部门意见主管副总意见准备调研现场调研访问网站收集资料分析比较形成调研报告本部门意见主管副总意见形成公司文件各分公司、市场部技术中心 国内外系统、技术调研主要指对国内外同类产品的性能、价格等的调研，具体工作流程如下图：国内外系统技术调研过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向调研审评报告要调研的内容技术支持部技术支持部、主管副总调研报告调研情况技术支持部技术支持部、主管副总4 市场文件规范化流程 市场文件规范工作主要指收集国内外各行业技术规范及技术标准，招投标文件等，并进行分析比较。然后规范各分公司技术标书的内容和形式，形成标准的XX企业技术投标书。具体工作流程如下图：不同意同意收集国内外各行业技术规范及技术标准分析比较形成XX企业投标书草本公司评审形成XX企业标准投标书市场文件规范化过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向技术投标书技术内容XX企业客户第四章 工程部 XX企业工程部主要处理工程业务，其内部分为4个部门，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章将对工程部的业务流程加以描述。1 工程部业务总流程任务及设计评审出厂测试现场服务外配采购外配合同付款审批项目交工审批市场部提交的合同合同完成,存档硬件调试XXX产品外配工厂在硬件产品的调试及软件开发部分的设计并初步调试完成后，才进行出厂测试这块2 任务及设计评审：本图表明工程任务及设计流程制定项目进度计划计划审核设计任务书输入任务书评审设计输出设计评审设计确认项目设计结束评审更改评审更改更改评审评审更改市场部下达任务联系单和生产联系单未通过未通过要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二选一未通过该模块的评审人员组成：设计人员，具有审核资格的人（部门经理），工程部副总经理，总公司副总工程师如果更改要求由工程部提出的，则先由工程部发一份工作联系单去市场部，在由市场部发一份工程任务更改联系单给工程部如果更改要求由市场部提出，市场部会给工程部发一份工程任务更改通知任务及设计模块中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向任务联系单表明工程内容和要求市场部工程部生产联系单表明与工程有关的生产内容和要求市场部工程部工作联系单 工程部要求更改工程任务的内容和要求工程部市场部工程任务更改联系单工程部要求更改工程任务的内容和要求市场部工程部工程任务更改通知市场部要求更改工程任务的单据市场部工程部工程任务书表明工程的任务工程部工程设计表明工程的设计工程部3 出厂测试块本图表明出厂测试流程接市场部出厂测试通知单出厂测试验收测试报告输入特殊包装要求送市场部 完成出厂测试通知市场部 测试报告批准未通过未批准有特殊包装要求测试报告有部门经理签字就可以了出厂测试过程中涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向出厂测试通知单要求工程部进行出厂测试市场部工程部出厂测试报告表明系统的测试情况工程部存档及去市场部4 现场服务块服务记录输入现场服务审批验收安装及联调投运确认完成现场服务设计更改设计评审未通过未通过未通过此模块中的报告由项目负责人和客户方负责人一起签定，验收如果不通过的话，项目工程人员先回公司，再等通知进行现场服务现场服务过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向现场服务记录表明现场服务的内容，时间等情况工程部开箱验收报告表明现场开箱验收情况工程部安装及联调报告表明安装及联调情况工程部投运记录表明现场投运情况工程部5 项目交工审批交工资料输入交工资料审批用户服务部审批项目交工完成未通过未通过项目交工过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向交工资料工程中所涉及到的相关资料工程部用户服务部6 选择合格分供方分供方调查表,分供方资料输入初选合格分供方表合格分供方确定合格分供方的选择在业务流程中并没有体现出来，但这部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副总及总公司副总确定,一年后分类定级。项目交工过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向分供方调查表分供方资料工程部留待定级初选合格分供方表分供方初选工程部7 外配采购市场部下达外配任务联系单外配设备采购任务输入成套仪表采购任务输入任务评审设计输出设计评审外配采购计划审批采购合同签定合同评审进货检验设备退货通知单外配任务完成更改评审更改评审合同输入未通过未通过未通过未通过未通过未通过合格设备不合格外配过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向外配任务联系单工程外配任务内容市场部工程部外配采购计划表明具体的采购计划内容工程部外配设计书外配任务中成套仪表的设计方案工程部采购合同表明采购任务的要求工程部8 外配合同付款审批填写付款审批单工程部审批公司主管审批提交财务办理付款手续财务审批(由工程部副总或行政人员填写)（工程部总经理批准）（市场总监批准）财务部给工程部凭证（支票，单据）未通过未通过未通过合同款项大于10000元必须要财务主管签字，才能办理付款手续外配合同付款审批过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向付款审批单表明合同付款的要求工程部财务部门第五章 工厂 XX企业公司工厂分为生产技术部、供应部、管理部、制造部、质检部五个部门，主要进行产品制造、生产、检验、仓储和供应等。调查结果如下：一 工厂流程总图市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划生产计划制定生产计划供应部仓库发料（原材料）供应部仓库发料（半成品）制造部生产质检部联调质检部检验生产调度向市场部下完工通知单入供应部半成品库市场部决定出库（办出库手续）生产调度交工程部验收供应部打包市场部安排发运结束生产调度安排生产统计员进行生产统计（生产管理部）财务员进行生产成本核算（生产管理部）形成采购计划单采购员定货收货送检货物送检及货物处理入供应部原材料库质检部原材料检验原材料采购入库流程系统联调流程XXX产品生产流程仓库管理员进行库存盘点1 工厂生产管理流程图2 外部返修流程图外部返修指已售出的产品由于故障而不能正常运行返回用户服务部或工程部，再由用户服务部或工程部要求维修的维修过程。本图表明外部返修总流程：结束生产调度接用户服务部或工程部的投诉生产调度下返修任务单质检部通知生产调度入返修品库（供应部）生产调度通知用户服务部返回用户服务部制造部进行维修质检部检验质检部通知生产调度入不合格品库（供应部） 不合格合格3 生产技术部流程图：本图表明了形成各个生产部门的规程的流程：工艺资料(有编号)硬件开发部软件开发部生产技术部焊接工艺规程总装工艺规程调试,测试规程检验规程(注1)相关部门经理审核是否通过厂长审批总工审批相关部门经理审核是否通过是否通过是否通过下发到各部门的相关岗位存 档 备 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料检验、检验、联调。注2：包括文件发找记录、生效期等文件一览。本图表明了生产生产技术部提供卡件配置清单的过程硬件开发部软件开发部相关资料生产技术部整理、提出卡件配件清单生产技术部主管审核、确认是否通过下发给相关岗位硬件开发部软件开发部相关资料生产技术部整理、提出卡件配件清单生产技术部主管审核、确认是否通过下发给相关岗位否是二 工厂各任务流程图1 生产计划流程图本图表明了制定生产计划的总过程市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划生产计划制定第三个月的生产计划生产计划制定下周作业计划生产计划与市场部计算生产计划通知调度安排生产结束生产计划给采购员下外配采购任务单本图表明第三月生产计划的形成过程：生产联系单市场部生产更改联系单生产计划制定第三月的生产计划表生产计划调整下月计划数厂长签字形成生产计划表厂长审核厂长审核返回市场部返回市场部生产部管理经理审核生产部管理经理审核制造部经理供应部经理厂长签字厂长签字生产计划重新制定生产计划生产计划重新制定生产计划不同意同意必要时通常不同意同意未通过未通过通过审核制定生产计划的依据：生产联系单，市场预测，库存半成品，在产品数，当月或下月计划数说明：1 生产联系单必须再接到后一天内交厂长签字。2 将第三月生产计划及调整后的下月计划交生产管理部经理审核后每月5日前交厂长签字。3 当日完成“工作日志”。生产计划制定过程中所使用的原始表单有表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单表明需要生产的内容与要求市场部项目经办人生产计划生产更改联系单表明更改的内容与要求市场部项目经办人生产计划库存半成品库存半成品的信息供应部生产计划外配采购单需要采购的外配设备的信息供应部生产计划当月或下月生产计划当月或下月所生产的产品信息生产计划生产计划在产品表当前正在生产的产品信息制造部生产计划本图表明下周作业计划形成的过程：焊接周作业计划表焊接检验周作业计划表调试周作业计划表调试检验周作业计划表联调周作业计划表总装周作业计划表生产计划更改相应岗位周作业计划表生产计划已经形成生产计划交生产调度安排生产生产计划交相应岗位负责人审核结束生产计划做各岗位周作业计划做作业计划用到的表单：库存半成品表，生产计划表生产联系单汇总，生产任务实际进度表，产能调整表未通过通过审核说明：1 每周末统计在产品数。2 每周五下午把下周作业计划交生产调度安排生产。 周作业计划形成过程中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向焊接周作业计划表焊接所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（焊接人员）焊接检验周作业计划表焊接检验所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（检验人员）调试周作业计划表调试所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（调试人员）调试检验周作业计划表调试检验所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（检验人员）总装周作业计划表总装所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（总装人员）联调周作业计划表联调所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（联调人员）在产品表正在生产的产品信息制造部生产计划库存半成品库存半成品的信息供应部生产计划生产计划第三月估计生产的产品信息生产计划生产调度，供应部本图表明了外配采购任务单形成过程：生产计划制定生产联系单汇总供应部外配库存量生产计划编制外配采购任务单生产计划编制临时任务单供应部必要时通常说明： 外配件指生产联系单中工厂不生产的配件，如工控机，彩电等。外配采购计划形成时所需要的原始数据有：表单名称表单内容出具人表单去向外配库存量目前外配库存数量供应部（仓库）生产计划生产联系单用户所需产品的信息市场部生产计划外配采购任务单需要采购的外配件的数量等信息生产计划 供应部临时任务单临时需要采购的外配件的数量等信息生产计划供应部本图表明了生产计划与市场部的结算过程：生产计划编制市场结算单工厂XX企业年工作计划中的费用划拨工厂财务生产计划制定生产联系单汇总部门经理审核 说明：“市场结算单“每月5日前交工厂财务。生产计划与市场部结算时所需要的原始数据有：表单名称表单内容出具人表单去向生产联系单用户所需产品的信息市场部生产计划2 生产调度流程图本图表明了生产调度的常规过程：岗位周作业计划已经形成生产调度进行生产调度形成采购计划单供应部仓库发料（原材料）供应部厂库发料（半成品）采购员收货、定货制造部生产质检部联调送检货物及货物处理质检部检验生产调度向市场部下完工通知单入供应部半成品库市场部决定出库（办出库手续）生产调度交工程部验收供应部打包市场部安排发运结束入供应部原材料库质检部原材料检验生产调度月底进行产量统计生产调度进行费用结算系统联调流程原材料采购入库流程XXX产品生产流程原材料采购入库流程图采购计划单形成流程图：本流程描述采购计划单的形成过程生产管理科各需求部门仓库记帐员生产技术部生产计划表设备申购单仓库收发结存表设备配料单新品种指标文件每月月初形成一次采购计划单(采购员)厂长审核对采购单进行修改根据需要随时形成临时采购计划单(采购员)厂长审核对临时采购单进行修改未通过审核未通过审核通过审核形成采购计划说明：（1）采购计划单的形成：生产管理科出具生产计划表A0各需求部门出具设备申购单A1仓库记帐员出具仓库收发结存表A2生产技术部出具发料单（配料单）A3 技术指标文件A4采购计划A5形成的具体过程： (采购计划表每个月的10号制定)根据A0提出需求的设备数量，加上各部门的A1提出的需申购的数量，减去仓库记帐员提供的库存量，即为所需的设备数量B0，根据A0中提出的设备型号和规格，调用生产技术部出具的A3，根据这份具体配料清单，乘以数量B0，得到需要提供的原材料数量B1，减去A2提供的库存原材料数量，即为该月的原材料采购计划。 临时采购计划表A6形成的具体过程：（一个月中的任何时候）需求来自A0、A1，查询A2，对照A3、A4形成原材料采购需求。即临时采购计划单。（2）采购计划单A5（包括临时采购计划单A6）的审核采购计划单必须由工厂厂长审核通过方生效，其他人无权代理。而且没有意外情况。本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向生产计划表产品生产计划生产管理科供应部采购员设备申购单各部门需采购的设备各需求部门供应部采购员仓库收发结存表仓库收发汇总情况供应部仓库记帐员供应部采购员设备配料单新品种指标文件设备配料指标数据生产技术部供应部采购员采购计划单根据计划形成的采购清单供应部采购员工厂厂长审批临时采购计划单根据临时需要形成的采购清单供应部采购员工厂厂长审批采购员定货、收货流程图：本流程描述采购员根据采购单寻找货源，签收货物的过程采购员根据采购计划单寻找货源生产管理部工厂厂长采购员同客户签定定货单供货方发货，采购员收货未找到货源找到货源采购单已经形成说明：（1）采购员订货（以下为采购员一人完成）采购员根据生效的采购计划单A5（查看），找寻货源，定货。一般在月底前定货完毕。并签定定货单A7。供方确认，发货。（定货过程中的价格根据工厂惯例制定，签定定单，先收货，验货合格入库时才审核价格由厂长审核。价格合理，付货款；不合理则退货。）如果找不到货源，采购员将口头通知生产管理部或厂长（2）采购员收货、验货当供方的货物抵达时，会随货附带送货单，由采购员查点货物数量和规格，一切与定单符合后，收货。本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向采购计划单采购计划供应部采购员供应部采购员定货单供应部采购员供应部采购员送检货物送检及货物处理流程图：本流程描述采购员在接收货物后，检验货物及后期处理的过程采购员填写首检单或送检单质检部采购员查看质检部提供的检验单采购员填写退货通知单退货采购员填写交库单采购员填写财务报单财务部门检验货物不合格合格仓库发料员查看交库单，货物检验单仓库记帐员填写入库单和入库记帐单结束工厂厂长审核不合格合格说明：（1）采购员填写首检单A8（首次检验此种原材料，填写收检单；以前检验过的原材料，则填写送检单），将货物送到质检部进行检验。质检部检验后，出具检验单A9给采购员，检验合格，则采购员填写交库单A10，准备入库；检验不合格，则交库员填写退货通知单A11，退货。（2）原材料入库工厂厂长审核交库单，如果未通过，则采购员填写退货通知单；如果通过，采购员将交库单A10交给仓库发料员，仓库发料员查看检验单A9，仓库记帐员填写入库单A13，并且填写入库记帐单A14。（3）付款采购员待原材料入库后，填写财务报单A15，如果厂长同意定单的价格，付款；否则退货，采购员填写退货通知单A11。（4）出库发料单A在月初定，仓库领料员在月底前根据发料单A17进行原材料出库；零星领料则用领料单，由仓库管理员根据领料单A18进行原材料出库。原材料的出库，仓库记帐员将填写出库记帐单A19。本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向送检单（或首检单）检验货物供应部采购员质检部检验单货物检验结果质检部供应部采购员退货通知单通知发货方退货供应部采购员交库单货物入库供应部采购员工厂厂长审批仓库发料员入库单入库记帐单记载货物入库供应部仓库记帐员财务报单申请付款供应部采购员财务部质检部原材料检验本图表明了质检部在检验原材料的流程。原材料是否在计划单中是否合格分供方送检单与原材料是否一致原材料是否合格填写检验单交给供应部办理入库手续补采购计划单质检员填写退货通知单退回供应部填写退货通知单退回供应部供应部供应部提供采购计划单，原材料送检单和原材料否否否是是是是否说明： 特殊情况：采购任务临时放行，送检原材料急用，送检原材料紧急放行。原材料检验时所用到的原始数据有：表单名称表单内容出具人表单去向采购计划单计划采购的原材料信息供应部检验员原材料送检单被检验的原材料信息供应部检验员合格分供方一览表供应方原材料合格数原材料提供商检验员退货通知单不相符原材料的信息检验员供应部检验单原材料的检验结果信息检验员供应部贮运流程主要包括产品的入库和出库。入库流程主要指原材料、半成品、不合格品、包废品、维修品的入库。采购部质检部制造部采购元器件检验产品制造产品原材料交库清单、报废单等不合格品记录单或报废单等不合格品记录单或报废单等仓库填写入库单入库单采购部质检部制造部仓库检验单据*详细情况和特例 在仓库内部实际分五个分库，即原材料库、半成品库、维修品库、不合格品库、报废品库。在入库时，发料员根据入库物品的不同分别放置在不同的仓库中。入库过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向原材料交库清单原材料数量、单价等采购部仓库检验单原材料的检验结果质检部仓库报废单卡件名、报废原因等由厂长审批仓库不合格品纪录单不合格品相关信息质检部、或其他部门仓库出库流程主要指原材料、半成品、维修品、成品的出库。生产管理部发料单包装通知单包装要求单出库单仓库检验产品出库制造部装箱清单市场部*详细情况和特例对于原材料、维修品的出库。需求部门凭出库单项仓库发料员领取，发料员检验单据合格后就发料。对于半成品。如果是市场部需要，除了出库单外，有时还有包装通知单和包装要求单。其他部门需要同上。对于成品。入库