仓库工作标准

目 录第1章 仓库工作人员职责.2第2章 入库手续与规范 第一节 材料（含部件）采购入库手续规范.4 第二节 半成品及外协件入库.5 第三节 成品入库.5 第四节 工具、配件入库.6第3章 储存与现场管理规范.6第4章 出库手续与规范 第一节 生产材料出库.7 第二节 工具、配件出库.8 第三节 成品出库.8第5章 建账盘点与信息管理.9第6章 仓库责任制与奖惩.10第1章 仓库工作人员职责第1条 仓库主管职责 仓库主管代表公司统一监管材料、成品仓库，并组织装车发货工作；归属公司经营部管理。 a) 负责制定各车间单位仓库管理制度和规范，并监督落实； b) 负责制度实施之培训、指导和技能考评； c) 来料卸货组织； d) 发货装车前托盘、唛头和标识作业组织； e) 装车发货组织； f) 成品仓库、装卸人员管理； g) 仓库规划及流程优化； h) 参与公司对车间的管理考核；第2条 材料仓库库管员职责 a) 严格执行公司仓库管理规范和要求； b) 材料入库组织和手续办理； c) 材料出库手续和生产配送组织； d) 材料储存和防护、6S管理； e) 材料仓库账目管理，并做好（采购查询、安全库存）缺料提报； f) 材料供应与采购订单符合性监督； g) 盘点与仓库月报； h) 确保帐物卡之一致性；第3条 外协、外加工仓库库管员职责 a) 严格执行公司仓库管理规范和要求； b) 外协材料出入库手续和组织； c) 外协件入库手续和组织； d) 材料储存和防护、6S管理； e) 材料仓库账目管理，并做好（采购查询、安全库存）缺料提报； f) 供应与采购订单符合性监督； g) 盘点与仓库月报； h) 确保帐物卡之一致性；第4条 工具、配件库管员职责 a) 严格执行公司仓库管理规范和要求； b) 工具、配件出入库管理； c) 工具发放记录与损耗监控； d) 材料储存和防护、6S管理； e) 仓库账目管理，并做好缺货提报； f) 供应与采购计划符合性监督； g) 盘点与仓库月报； h) 确保帐物卡之一致性；第5条 成品库管员职责 a) 严格执行公司仓库管理规范和要求； b) 成品出入库手续和规范； c) 发货装车前托盘、唛头和标识作业现场组织； d) 材料储存和防护、6S管理； e) 仓库账目管理，并做好库存提报； f) 供应与采购计划符合性监督； g) 盘点与仓库月报； h) 确保帐物卡之一致性； 第六条 理货员职责 a) 服从仓库管理员工作调度； b) 按库管员要求，实施仓库整理、整顿和清扫工作； c) 参与来料卸货搬运； d) 物料清点与生产配送； e) 车间产成品入库搬运； f) 仓库安排的其他临时性工作； 第七条 装卸搬运人员职责 a) 服从仓库主管工作调度； b) 按成品库管员要求，实施成品仓库整理、整顿和清扫工作； c) 负责来料卸货搬运，按仓管管理要求予以码放； d) 负责发货装车搬运及托盘、标贴等准确工作； e) 根据成品库管员要求，入库产品的定位放置； f) 仓库主管安排的其他临时性工作；第2章 入库手续与规范第八条 入库手续规范性，表现在入库物资为经检验合格品、供应（品种、数量）与计划的一致性和准确性、入库凭证的正确规范、入库卸货和搬运的安全、入库分类码放的规范性等等。 第一节 材料（含部件）采购入库手续规范第九条 采购材料到库时，供方必须提交送货清单（或其公司的出库单），由仓库管理人员比对采购订单（计划）、外协通知单的一致性。如超出采购数量或者非计划（订单）内的配送物料，须事先与单位负责人确认后，才允许进行入库验收工作。如订单物料非一次性供货，应记录当批供货数量（检验合格后的数量），累计供货量不应超出订单需求总量。第十条 属计划内采购物资，库管员应立即通知仓库主管组织卸货，通知检验人员进行来料检验。库管员负责组织对入库物料的清点，确保数量和品种的符合。第十一条 检验人员应依据公司材料进货检验规程和标准，按规定的抽样方案实施检验。检验记录，应明确检验结果、处置措施和要求等内容。第十二条 经检验合格的材料，才能办理入库手续。入库凭证包括检验记录单、入库单、发票等。入库单应注明采购单号，供方名称、供货批号，供货品种、代码、数量等内容，并经仓库管理员签字为有效。第十三条 经检验不合格材料，按照检验记录、不合格品处置单规定的要求由采购人员进行根据采购协议的规定协调处置，必要时执行纠正措施的要求。临时存放的不合格材料，仓库应有专门的区域并进行标识，予以登记；超出规定时限未处置的不合格品，应上报单位负责人协调处理。第十四条 合格材料入库搬运，应按照仓库库位图的规定，分类码放。材料码放应遵循“安全、易于清点、不超线（架）、叠放整齐、先进先出、建标（标识）立卡（料卡）”的原则。物品堆放应确保物品包装不变形、高度不超过2米（具体按仓库物料实际，分区确定），底部应有垫层，并易于领取；小件应上架，必要时应采用容器框予以盛装。第十五条 入库单作为入库凭证及供方结算依据，应一式四联，一份供应商、一份采购、一份财务、一份留底。采购联与财务联应于当日下班前提交。第2节 半成品及外协件入出库第16条 半成品中转库，根据生产管理实际需要设立，不作为必须的操作。如果有公司加工品需外部协作后续的工序（外协加工），应有专门的外协件仓库。第17条 半成品中转入库前，必须经检验合格，提交检验记录单。半成品入库凭证可以是生产派工单、流程单或入库单，入库数量不仅是仓库的签字，还应有检验人员的签字认可。第18条 基于精益和准时化生产的原则，车间不应有半成品库存，各工序应按均衡的节拍流转，这是一种理想的状态，也是车间需持续改善的方向。由于条件的局限，车间可以设置专门的区域，定额放置工序在产品，但须便于运输和方便操作，并有流程卡或者标识。对于某些原因，可能滞留现场超过5天的，必须清理到专门的滞留品放置区域，并有帐卡和跟踪处置的措施。此项职责由车间管理人员负责。第19条 外协（外加工）材料入库，可以采取从材料仓库调拨入库（外协仓库）的方式操作；外协半成品入库，应随流程卡一起，到外协仓库办理入库手续。 第20条 外协、外加工件采购配送出入库，均由外协仓库办理。入库管理规范，依照采购材料入库手续和规范的相关规定执行。外协外加工入库单，作为供方结算加工费用凭证之一。第21条 外协出库有两种情况，一是外协供方领取外协材料或半成品出库，一是外协件后续加工出库或发货出库。 供方领取外协材料或半成品应依据生产单位开具的外协加工通知单，办理出库手续，由仓管外协仓管员开具外协出库单作为出库凭证。外协件后续加工由车间根据生产作业计划开具出库单领用，出库单应注明订单号、所需数量等内容；外协件发货由成品仓库出具发货清单调拨出库，清单应注明客户、发货单号等内容。第22条 外协仓库应建立外协、外加工出入库明细账，每月报告外协材料、半成品留存供方及供方入库统计情况。第3节 成品入库第二十三条 经检验合格的产成品入库，车间应提交成品入库送货清单，经成品仓库管理员清点后办理入库手续。成品入库送货清单，应注明产品名称、编码、客户及客户号（DPI号）、数量、订单号等内容。成品仓库开具的入库单，即为车间生产入库的原始凭证。第二十四条 成品入库后，成品库管员应组织装卸人员按规定的区位规划和码放原则（本制度第十四条款规定），按客户、产品类别、库存进行分类存放。第4节 工具、配件入库第二十五条 工具配件的采购有两种情况，一是仓库安全库存短缺提报，二是根据生产经营管理之实际需要，由各单位申请，单位负责人（或公司职能负责人）签核后实施。第二十六条 工具、配件入库前，必须提交由采购批准签核人签字的发票（或经销商开具的收据、或经销商开具的销货清单），才能办理入库手续。第二十七条 仓库应比照签核的销货清单，清点实物，开具入库单（有技术质量要求的，如游标卡尺、千分尺等测量仪器，必须经验证合格）。某些公司缺乏检测手段的工具配件，可以先期办理入库手续，在使用过程发现的不合格情况，由采购人员协调处理，落实保质协议。由于采购人员未明确供货质量责任，导致采购损失的由采购人员承担。第二十八条 入库工具配件，应按规定的区位和防护管理要求予以存放标识。第3章 储存与现场管理规范第二十九条 仓库应按本标准的要求，制定仓库工作纪律和现场作业要求。仓库工作人员应严格遵守公司行政管理制度、仓库工作规范和程序要求，实施仓库进出人员和物料管制，维护仓库管理秩序。第三十条 仓库应建立明确的规划图，规划图应标识以下项目：物料储存库位、通道、工器具（车辆）定置区域、办公区域、临时存放区域、不良品临时存放区、消防设施等。第三十一条 物料储存库位图的设计，应依据材料种类和特性、使用量（频率）、包装方式和尺寸、客户（成品储存）等因素，本着“安全、先进先出、码放和取用方便、易于清点和标识”的原则进行。码放依据本标准第十四条款的规定执行。第三十二条 仓库应有专门的职责和程序落实现场管理规范，如对物料的清理、分类和标识并确保符合码放要求；规划的通道应依据“确保安全、方便运输和空间节约”的原则；始终保持仓库整洁、卫生和安全；领用应依据先进先出、取用和归还应保持码放的一致性；物卡应处于动态，反应物料实际数量；办公区域应保持卫生整洁、凭证和账目清晰并保护良好；各仓库设备、设施被定置处于良好的状态等。第三十三条 仓库应做好消防安全的管理，严禁吸烟和明火，严禁占用消防通道，消防设施完备良好，仓库人员应懂得消防安全基本知识，会使用常用的灭火设备。第三十四条 仓库工作人员应定期检查（一个星期不少于1次）储存管理状态，如存储安全、产品和材料的防护状态、帐物卡一致性、标识的准确性、码放的符合性并做好记录，采取自查自纠的措施。此项工作的监督，由车间负责人通过管理检查和考评实施。第三十五条 安全库存。生产单位基于生产预测和通用件应确定材料的安全库存基准和库存上限，以确保合理的库存和保证生产需要求。第三十六条 储存环境。仓库应保持通风良好，防雨淋和渗漏，防污染和腐蚀，防暴晒和氧化，防碰撞和重压等。第4章 出库手续和规范第三十七条 出库手续的规范性要求，主要防止出库随意性和非计划性，造成物资流失和损失责任的缺失，并导致仓库账目的混乱和无序。第1节 生产材料出库第三十八条 计划内材料出库，指依据材料消耗定额、标准及生产任务需要的材料领用。生产单位应按照生产订单和作业计划的实际要求，制定配套出库清单作为出库配额。配套清单应标注订单号、生产批号、物料品类和需求数量，并有生产经理的签核。第三十九条 生产过程的材料流转，依据生产流程单领料作业。生产过程发生工废或料废，由生产车间开具的报废申请单，注明报废原因和处置责任，并提交生产经理签核。因报废导致增加领料时，依据生产经理开具的临时领料单领料，并注明报废申请单号。第四十条 其他情况的临时领料，均由生产经理开具临时领料单领料，且注明领料原因和订单号、生产批号。领料原因除工废、料废外，还有如下可能：暂借、配套计划不足、换料、订单更改等。在加工过程发现材料不合格，需进一步调整和处理时，为不影响生产进度可采取换料措施。第四十一条 换料导致的材料退库，需按照不同产品、不同供应商分类统计，仓库应有专门的区域有序管理。由于订单取消，也可以办理材料退库手续，退库时应撤销已提供的配套领料清单。第四十二条 仓库按照配套领料单做好备料出库工作，员工凭生产流程单到仓库或上工序领料，领料的数量与配套领料清单（流程单）一致。领料出库，仓库应开具出库单，由车间管理员按日统一签核作为出库凭证。第四十三条 每月，仓库应对临时领料的情况和原因进行统计，并形成报表，向车间总经理提报。对于需要与供应商协调处理的不良品，应向采购部门提报，并追踪落实。第四十四条 未经允许，非仓库工作人员不得随意进入仓库。领料人员应在仓库工作人员引导下，执行领料搬运。公司设置专门的备料人员时，可以安排备料员备料送货。第2节 工具、配件出库第四十五条 车间应建立工具、配件及劳保用品配置定额，仓库严格按配额发放。仓库应建立工具明细账并建卡标识。第四十六条 仓库应建立隔个人工具领用登记卡，按人实施领用管理。由于人员调岗、离职均需按卡退回。有任何损坏和遗失，按以下比例赔付：工具购进第一年内，按100%赔付；第二年按80%赔付；第三年按60%赔付；三年以上的按50%赔付。工具正常的磨损导致功能失效，可以依旧换新，更换前需得到车间管理员批准。第四十七条 工具、配件（或低值易耗品）及劳保用品出库，由生产经理开具出库单或领用单出库，领用人需在出库单和个人登记卡上签核，作为出库凭证。第四十八条 工具、配件借用，必须办理登记手续；厂外借用必须得到生产经理的批准。仓库应跟踪工具借用的归还情况，任何由于借用导致的损失，由借用人按第四十三条规定赔付。 第三节 成品出库第四十九条 成品出库及样品出库是根据业务部门的发货通知组织；新产品样件提交或老产品改造的出库，由生产单位总经理（或公司技术负责人）出具的出库单组织；成品临时借用，必须向成品仓库主管部门申请。第五十条 需要临时调整包装、张贴标识和唛头或托盘安装时，贸易部客户负责人应提前通知（提前期，不少于2个工作日）仓库组织人员作业，并到现场进行指导和协助。第五十一条 业务部门根据客户发货进度要求和订单跟单实际情况，确认发货装箱的要求，联系托运车辆。业务部门负责人应与托运公司签订托运协议，按月组织对托运公司的业绩评价，核算托运费用，执行公司外包管理程序的要求。业务部门，对发货装运的安全和符合性负责。第五十二条 外部业务的，业务人员应保证单证操作的完备性和有效性，确保托运进仓和接洽无误。第五十三条 发货通知单，应至少提前0.5个工作日交仓库组织。发货通知单应注明发货客户、发货日期、产品品种和数量、包装要求等。发货通知单由业务人员编写、部门负责人签核后可作为发货依据。发货风险和损失，由业务人员和其负责人承担。第五十四条 业务部门应做好集装箱装车设计和要求，确定装车先后顺序、装车叠放方式和品种数量，确保集装箱装箱合理和经济。第五十五条 仓库依据发货通知单组织装车发货。发货应严格按照发货通知单的标准执行，如因某些特殊原因，需更改发货内容和数量的，需得到业务部门的许可，由仓库出具发货清单、业务部门签核后可作为发货出库凭证。发货装车的数量，由仓库和业务部门分别清点，确认无误后才进行下一品种的装车作业，以保证发货数量与发货要求的一致性。第五十六条 装车作业人员应严格遵守公司产品防护和装卸作业规范，确保安全搬运和装车，严格执行岗位操作规程、设备操作规程，杜绝违章作业。第五章 建账盘点与信息管理第五十七条 仓库在确保出入库手续规范的前提下，须做好仓库账目管理。在第二天九点前，必须把前一天的出入库登记入账，并确保准确。每星期必须有专门的检查，查核帐物卡的一致性。第五十八条 电脑仓库账目管理模板由公司财务部门统一组织设置，对模板的任何更改必须得到主管部门的许可，以确保数据调用的准确性和一致性。第五十九条 仓库有责任根据生产、财务、业务及采购部门的要求，实施物料查核，准确提交仓库物料库存报表。仓库电子账目应向公司财务、采购和生产部门共享，除行政检查和审核外，其他部门和个人不得随意查阅。每月向财务部门提报库存月报表。第六十条 财务部门应每月组织仓库工作人员实施库存盘点，编写库存对账单和盘存报表，明确库存不符合责任和处置措施。第六十一条 每月，财务部门应对材料利用和库存周转情况进行统计分析，组织仓库做好呆滞品提报。库存周转率的计算公式如下： 原材料库存周转率=月出库使用原材料总成本/原材料平均库存 在制品库存周转率=月入库成品物料成本/平均在产品库存 成品库存周转率=月销售物料成本/成品在库平均库存 库存周转率作为车间考核指标之一，应确保统计数据的准确。第六章 仓库责任制与奖惩第六十二章 仓库工作人员对物料计划性出库和出入库规范负责，对帐物卡的一致性负责，对仓库管理有序和规范负责，对仓库安全负责，对仓储信息的及时提报负责。第六十三章 仓库绩效考核指标： a) 出入库差错率2次 由生产、采购考核提报 每超1次，罚款30元；未发生奖励50元。 b) 现场6S检查70分 由管理检查小组考核评分。未达标每次罚款50元；85分以上的，奖励50元 c) 出入库手续和凭证规范 由财务和管理检查小组考核提报，一次不符合罚款10元。 d) 信息提报及时准确 指标为1次/月 ；每超1次，罚款30元；月未发生差错奖励50元 。由财务、采购和生产提报。 e) 备料差错次数1次 每超1次，罚款30元；月未发生差错奖励50元。 又生产车间提报考核。 f) 仓库设施完好率98% 每低1%,罚款30元。达到100%奖励50元。又月管理检查小组考核提报。 g) 盘损、盘亏 财务监控 1、盘损，指库存货损。因保管不善导致的货损，按采购成本的20%赔付 2、盘亏 按采购成本的50%赔付。关键重要零件盘亏指标为0.5%；一般材料零件2% h) 一般成品发货差错1次/月； 严重发货差错0次 业务部门提报。 I) 违反公司级部门制度的按相关制度处理。车间、采购部门考核提报。 J) 管理改善要求未完成的，每项罚款50元。由采购、车间考核提报。10