青少年宫管理服务有限公司商业计划书

广东青少年宫管理服务有限公司商业计划书摘要广东中林投资有限公司二六年十二月五日一、摘要1、概况：全球化背景下中国经济社会处于转型时期的变化，对企业家来讲蕴藏着巨大商机，未来五年中国将面临几个方面的转变，比如中国经济增长方式发生转变，以适应资源环境状况的矛盾；教育和科技发展；重点领域体制改革等。其中教育也位列其中。中国的教育方式又分为传统课堂教育和活泼生动的青少年宫课外教育。目前中国3.4亿17岁以下的青少年，青少年宫承担着这些青少年的课外教育活动，但是全国各青少年宫存在严重的资源结构不平衡、投入和产出不平衡和区域发展不平衡等矛盾，它的发展情况直接制约我国对青少年教育的质量。广东中林投资有限公司在详细分析了市场经济条件下的全国各地青少年宫的的运营状况和当前社会经济形式下大胆设想联合全国各少年宫和中国关心下一代健康体育基金会共同打造跨区域青少年宫大型存量资源整合平台广东青少年宫管理服务公司（以下称管理服务公司或公司）。公司采用董事会领导下董事长负责制的市场操作模式自主经营、自负盈亏。开展的业务主要围绕体育文化交流活动、国际文化交流活动、爱国主义教育活动、民族文化艺术活动、媒体广告和物流体系等。2、项目愿景：公司是中国首家拥有全国青少年课外教育的特大资源型课外教育机构。公司将采取立足广州以渐进的方式向外围辐射的战略。首先对广州的青少年宫优势资源进行整合，然后利用公司的资金和资源优势对广州其它青少年宫资源整合。当公司在广州市形成一定的优势和品牌效应后依次向珠江三角洲、广东全省、京沪、沿海发达城市和全国省会城市辐射发展。整合全国青少年宫资源，将其发展成为连锁经营模式，这个概念的提出将会使有关领导部门对国内少年宫有计划的实施调控、评估和督导，统一进行资源共享，包括人、财、物的共享。这样，既保持各自的优势，又不排斥相互间向着协调合作、优势互补、资源共享、紧密配合的方向发展。通过公司对全国青少年课外教育资源的整和将拥有其独特的优势，具体体现在以下几个方面：（1）大规模的课外教育活动项目资源优势在资源整和之前，各青少年宫是在教育部门、团委等有关部门的领导下在各自区域内开展活动，很多盈利性、经营性和影响性比较好的项目只能在本区域内有限资源条件下开展，致使活动项目的亮点难以体现，本来是具有盈利性的活动项目由于受到规模效应的影响变得微利或完全成为公益性项目，致使某些区域性的青少年宫难以形成持续的现金流量，而只能靠财政拨款才能维持的境况。通过青少年宫存量资源的整和，可以有效形成规模经济，全国各青少年宫根据自身的优势和区域特点提出的活动项目可以通过公司面向全国铺开，实现国内活动项目资源共享，一个青少年宫的优势项目可以向其它青少年宫全面铺开，实现规模经济效应。（2）大规模的课外教育师资资源优势现在青少年宫的经营是分散的，由每个市或区负责，包括市或区少年宫内的招生、培训、组织活动等。单个资源的分散，如人、财、物方面，没有形成各地师资的共享，特别是师资资源的利用方面，有的宫师资较差，但里面配备的设施还是不错的，由于各自为政不能利用宫内的一些优势开展共享。这些分散师资资源，难以形成品牌优势及核心的竞争力，单靠自已实力，将很难跟一些实力雄厚的少年宫共争生源。所以，通过我们整合所有的青少年宫资源，将他们的优劣势形成一个互补，充分调动他们的能动性，形成品牌的效应。最终就是以联盟的名义将单个分散资源进行整合，充分发挥每个少年宫的优势，提高资源利用率，最终形成品牌效应，加强核心的竞争力。每个青少年宫的优秀教师可以通过公司的组织和管理，可以实现国内优秀师资队伍的有效流动和共享，实现教师资源的互补。（3）大规模的营销渠道资源优势整合内外资源，以品牌效应来带动物流。最终实现物流运营效益最大化，就是运输资源与运输成本的运营效益。公司可以实现全国青少年宫的统筹规划和管理，实现城乡结合，以城市少年宫为中心带动农村地区青少年教育。从各宫经营发展趋势来看，进入少年宫培训的不仅有儿童、家长，还有一些老年人。涉及的内容除培训外，还有经营，如美术用品、舞蹈服装、古筝等乐器的销售。例如东莞少年宫的负一层，经营餐饮、小卖部等。全国共有3.4亿17岁以下的青少年，那么初步估算约有3.4亿个家庭，按照每个家庭3个成员的标准推算，总人口可达10.2亿。公司通过这3.4亿青少年为纽带，可以将与青少年与家庭有关的产品向10.2亿的人口推广，实现大中国大物流的设想。可以负责所有少年宫的采购业务。在运输成本、价格方面将会节省开支，统一进行管理、调配。带动家长为孩子消费：以上的种种活动，除去以上目的外，需要不断延伸，把孩子的家长也带动起来，这样就可以扩大收入来源。（4）大规模的课外教育青少年数量优势主要体现在一个少年宫的举办的活动，可以得到全国各地少年宫的响应，在参与活动的人员数量上可以实现有效控制。公司在参与活动的人员数量上拥有较大的调节自由度，其含概的范围包括：公司在2010年初步实现对全国青少年宫的整和，基于市场分析公司预计到2010年可实现利润达3.85亿元。同时将利用公司强大的资源优势和盈利能力策划公司成为在国内主板上市的唯一一家青少年教育企业，预计2013年实现上市的目标。二、行业及市场情况中国现在3.4亿17岁以下的青少年。以经济发达地区的广东省为例，截至到2006年1月，广东省现有青少年宫、青年宫、少年宫等各类青少年教育活动场所96所（含在建的青少年宫42所），2001年至2004年由中央反拨彩票公益金1.8亿元资助建设青少年宫共四批48个项目，有10个青少年宫已剪彩投入使用。 三、公司的基本情况公司将整合全国青少年宫机构资源，充分调动和发挥每个青少年宫的资源优势，提高资源利用率，调动他们在青少年课外教育阵地中的主动性、能动性和积极性，从而使他们朝着共同的方向前进，既保持各自优势，又不排除相互间的协调合作、优势互补、资源共享。打造一个全国大型青少年宫机构资源整合平台广东青少年宫管理服务公司，形成其特有的文化品牌效应。四、公司股东合作模式和利润分配方式广东中林投资有限公司是一家大型民营企业，拥有强大的资金实力、广泛的社会关系和稳定的融资渠道。广东中林投资有限公司联合中国关心下一代健康体育基金会及广东省青少年宫协会共同发起成立广东青少年宫管理服务公司，股权比例：广东中林投资占99%，由基金会代持股；广东省青少年宫协会1%。六、业务内容及计划广东中林投资公司拥有的广泛市场资源和资金优势；青少年宫方面拥有大量生源及与活动相关的配套资源。双方以管理服务公司作为载体以具体项目的形式开展策划和项目合作。管理服务公司主要围绕体育文化交流活动、国际文化交流活动、爱国主义教育活动、民族文化艺术活动、媒体广告和物流体系等开展公司的业务。七、公司竞争实力分析青少年服务这方面的市场很大，涉及到的内容也较多，管理服务公司要建立自己的品牌特色，抓住当前的市场机遇走出自己的路。管理服务公司具备竞争比较优势：A、公司资源方面：B、人脉关系方面：C、公司管理方面：八、公司战略分析管理服务公司采取立足广州以渐进的方式向外围辐射的战略。首先对广州的青少年宫优势资源进行整合，然后利用公司的资金和资源优势对广州其它青少年宫资源整合。当公司在广州市形成一定的优势和品牌效应后依次向珠江三角洲、广东全省、京沪、沿海发达城市和全国省会城市辐射发展。九、公司财务分析2006年-2010年利润预测项目地点性质收入结构年份2006年2007年2008年2009年2010年国际交流国际贵族活动活动利润300 450 700 1000 1500 物流利润450 675 1050 1500 2250 传媒利润540 810 1260 1800 2700 衍生利润900 1350 2100 3000 4500 利润小计2190 3285 5110 7300 10950 国内活动国内普通活动活动利润100 150 226 338 506 物流利润150 225 339 507 759 传媒利润180 270 407 608 911 衍生利润300 450 678 1014 1518 利润小计730 1095 1650 2467 3694 利润合计2920 4380 6760 9767 14644 累计利润2920 7300 14060 23827 38471 预计到2010年管理服务公司累计利润可达3.85亿元。十、公司发展规划公司于2010年可实现对全国范围内青少年宫资源的整和，同时公司已经初步具备了国内主板上市的基本条件，准备用23年的时间，完善公司的治理结构和相关财务系统等，也就是在2012年或2013年实现公司在国内主板的上市目标。