物料管理制度 物料领用管理制度范文

物料管理制度 物料领用管理制度范文为节约公司资，加强办公物料领用的有效管理，需要制定并实施相应的管理制度。接下来WTT为你带来了物料领用管理制度范文。物料领用管理制度篇一为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大 效率特制定本制度。1、日常清洁用具的领用1每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。2常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。3申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。4清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。5使用工具中，应爱护清洁工具。6工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。2、消耗品物料的领用。1消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名_;3批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。物料用完后，再行到仓库领取;5清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度篇二(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名_批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名_批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名_，否则物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名_後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名_，才给予办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定 爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资産的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生産所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准後自购。(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。物料领用管理制度篇三1 目的 明确审批权限，规范物资领用程序。2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。3 领料单填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写领料单。3.2领料单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。4 领料单审批4.1 领料单填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。5 交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。6 仓库发料6.1仓库保管员凭领料单发放物资。6.2发料时，仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。6.4 领料单一式三联，仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递;其它物料领料单每三天汇总传递一次。7 其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。8 考核 8.1未按规定填写领料单，每次给予责任人10元经济处罚。8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20-100元经济处罚。8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人20_-500元经济处罚，并给予行政责任追究。8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。9 附件：1.领料单样式;2.物资领用流程图。10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。第 8 页 共 8 页