物流控制程序

*电器有限公司 编 号：ST/QP-75004程序文件 版 本：0/A修改状态：0物流控制程序1、 目的 规范计划、生产、领料、入库存等作业，使物料过程得以控制和持续改进。2、适用范围 本程序适用于从销售计划、产品实现及发货的物料控制。3、工作程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始产品销售计 划 主生产计 划 物料需求物料入库存销售部生产部生产部采购中心生产部质保部财务中心按“产品要求评审程序”程序收集需求信息，编制“月度产品销售计划”。按“生产过程控制程序”编制“主生产计划”。按“生产过程控制程序”编制物料需求计划；按“采购控制程序”实施“零件采购计划单”；按“生产过程控制程序”实施“半成品需求计划”。生产部物料仓库管理员负责采购品及半成品的入库。采购品的入库须凭“外购外协材料检验单”，由仓库管理员核准数量后，交财务中心；财务中心开据“外购外协材料入帐单” 办理入帐手续。半成品的入库须凭“生产检验单”，由仓库管理员核准数量后，交财务中心；财务中心开据“生产入帐单” 办理入帐手续。入库物品应按“标识和可追溯性控制程序”进行标识。产品要求评审控制程序月度销售计划生产过程控制程序生产主计划生产过程控制程序采购控制程序零件采购计划单半成品（冲件）需求计划半成品（塑件）需求计划外购外协材料检验单外购外协材料入帐单生产检验单生产入帐单标识和可追溯性控制程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录领 料成品生产成品入库发 货运 输资料归档结 束生产部财务中心生产部生产部质保部财务中心成品库销售部财务中心销售部各相关部门生产部各生产班组按相关计划到财务中心办理领料手续，开据领料单。生产班组凭领料单到物料仓库领取所需物料。按“生产过程控制程序”组织实施生产。生产部填写“生产检验单”，质保部在“生产检验单”上签署检验意见。财务中心凭“生产检验单”办理成品入帐手续，开据“生产入帐单”。生产部成品库管理员在核准数量、品种后，实施实物入库。销售部提供“销售订单”。财务中心按“销售订单”开据“发货单”。生产部成品仓库按“发货单”实施发货。销售部负责产品的运输作业。委托运输时，应与运输部门签订“运输合同”，以确保货物正确、按时、安全地到达目的地。按“质量记录控制程序”执行。领料单生产过程控制程序生产检验单生产入帐单标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序销售订单发货单运输合同产品防护控制程序质量记录控制程序4、相关文件4.1 ST/QP-72002产品要求评审控制程序4.2 ST/QP-42002质量记录控制程序4.3 ST/QP-75001生产过程控制程序4.4 ST/QP-74001采购控制程序4.5 ST/QP-75003产品防护控制程序4.6 ST/QP-75002标识和可追溯性控制程序5、质量记录5.1 ST/QR-75001-01月度销售计划5.2 ST/QR-75001-03生产主计划5.3 ST/QR-74001-09材料采购计划单5.4 ST/QR-75001-04半成品（冲件）需求计划5.4 ST/QR-75001-05半成品（塑件）需求计划5.5 ST/QR-82002-03生产检验单5.6 ST/QR-74001-17外购外协材料检验单5.7 ST/QR-75004-01生产入帐单5.8 ST/QR-75004-02外购外协材料入帐单5.9 ST/QR-75004-01领料单5.10 ST/QR-72002-02供货合同单5.11 ST/QR-72002-05提货单5.12 ST/QR-75003-01运输合同实施日期：2002年08月25日 第 3 页 共 3 页