礼唯网礼品项目创业计划书

2014年天翼飞Young，创赢未来参赛作品参赛作品题目：本科组/专科组编号（由组委会填写）二0一四年三月 创业计划书二O一四年三月执行总结执行总结礼品行业在我国是一个年轻的行业，二十世纪八十年代由于国内经济的快速发展企业在公关、福利、促销上的消费量急剧增加，促使礼品业从众多行业中独立出来，并迅速成长。现阶段,在市场上，通过互联网来切入传统礼品行业的网络产品多为垂直行业的礼品服务产品，毕竟这些垂直行业在传统社会结构里也都是具有“送礼”的属性的，比如鲜花礼品、小商品礼品、特产礼品等。当然也有一些品类覆盖面较广的礼品平台，提供服装、电子等大而全品类礼品订购服务。这些看似合理，但其实它们往往忽略了一个问题，那就是，送礼者在这些平台订购送出的礼品真的符合被送礼者的真正所需吗？虽说“千里送鹅毛，礼轻情意重”，但如果你花了大把的金钱去买这些被送礼者们并不需要或喜欢的礼品去赠送给他们时,对方并不一定会感到满意，更不用提“情意”两字了。于是，我们在通过分析传统的这种商业模式发现种种弊端之后，从送礼者和被送礼者双方去规划设计新的解决方案，并创新出了一种新的礼品商业模式。我们称之为“菜单”模式。首先，我们礼唯网是一个提供礼品兑换、礼品赠送及礼品定制的电子商务服务平台，我们提供的“菜单自选礼品册”能够满足企业对商务礼品、会议礼品、节日礼品、促销礼品、福利奖品等各种需求。用户可以通过以“菜单”的形式向被送礼者赠送精美的礼册,礼册包装充满着浓浓的节日气息，让被送礼者能够领会其中浓浓的情意。同时，礼册里附带的兑换码可以在礼唯网上根据自己所需来兑换心仪的商品，如果被送礼者兑换的商品价格低于礼册的价格,那么系统将会将余额返还给送礼用户的账户中，既消除了被送礼者对特定礼品不合意的烦恼，又为送礼者避免了了不必要的金钱浪费，两全其美。“菜单”的创新模式区别于传统礼品公司的模式主要是，前者的核心是双向、互动的，从送礼者和被送礼者两个角度来规划设计的用户体验。而后者只是单向、不对称的，只站在了送礼者的角度去考虑问题，而没有顾及被送礼者的真正需求，大多数情况下送的礼品都是被送礼者不合意的。“菜单”将传统的“买送”关系改变为“买送换”的服务关系。未来三年，我们的发展规划是：迅速将成熟的“菜单”模式复制到全国，通过扩大业务规模来建立完善的商业采购、物流配送、仓储信息化管理、客户需求管理、客户关系维护体系，进一步实现产业的横向延伸与商业模式的转型。礼唯网秉承“不断创新、超越自我”的发展观,坚持“细节决定成败”的管理理念，坚持“第一，客户至上”的服务理念，致力打造中国领先礼赠业服务机构，面向全国迅速崛起。目录目 录一、项目简介1二、市场分析2（一）需求分析2（二）行业发展分析5（三）竞争者情况分析7三、网站的功能与服务9（一）礼唯网的主要功能设置10（二）各功能服务模块介绍10四、网站盈利模式分析15（一）广告费16（二）按交易金额提取交易佣金16五、网站运营与管理18（一）组织架构及人员配置18（二）工作内容规划19（三）运营管理24六、网站的营销与推广28（一）线下推广方式28（二）线上推广方式29七、财务分析30（一）成本预测30（二）股本结构34（三）收入预测35（四）近三年的利润预测表36八、风险预测与控制36（一）网站平台面向礼品供应企业的业务风险36（二）网站平台面向消费者网上订购的业务风险37（三）财务风险38（四）技术风险39礼唯网（）创业计划书一、 项目简介项目名称：礼唯网（ ）总部地址：南昌市高新开发区创业团队：礼唯创业团队 礼品这种形式是在二十世纪80 年代出现的，开始礼品的销路大多集中在一些会议、纪念活动和个人馈赠上，产品种类由此局限于日用品类、箱包文具，甚至是烟酒。人们都是通过一般商业渠道，比如百货商店等购买，专业从事礼品行业的公司基本没有。进入90年代，市场经济飞速发展，经济行为的市场化使得用于公关、福利、促销上的费用上升，这时礼品已经作为一种载体深入了市场经济的各个领域，有需求就有人能抓住商机，礼品公司就应运而生了，但这些礼品公司那时候还只相当于一个简单的中介，即他们手里掌握着一定的供需渠道，通常是客户看中样品后由他们负责组织货源 并交货。由于当时礼品公司的数量不多，它们所销售的产品在市面上也比较少，价格无从比较，利润相对比较高。 到了90年代中后期，礼品市场的需求不断扩大，由于这个行业进入门槛低，许多投资者都开始介入这个行业。礼品公司如雨后春笋般开始大量涌现。这个时期的礼品公司专业性还不是很强，基本是客户需要什么他们就提供什么，对整体策划、客户服务、 产品研发等做的还不是很到位，业务发展对人际关系的依赖性较强。进入二十一世纪以来，礼品业逐渐完善，现在的礼品业已经发展成为一个专业性很强的行业，内部开始细化，有的专攻广告促销品，有的专做实用性礼品，有的则开始走向了连锁加盟的模式，一些礼品公司也已经不再简单地进行礼品买卖，而且可以溶入客户的企业文化背景，针对其要求提供最佳的礼赠品解决方案、开发专属的礼品。因为竞争激烈，单纯的卖货的利润已经不高，这种高附加值的服务仍可以保持较高利润。网站的域名：网站的LOGO：二、市场分析（一）需求分析1、目标消费者需求分析礼唯礼品网的目标消费者是：主要面向企业送礼需求高的消费者，如白领，客户经理等。（二）行业发展分析目前我国礼品业的电子商务网站发展主要为以下几种形式存在：1、直接商品打包礼品赠送形式这类型的商业模式较为传统，即以售卖商品为主，然后提供将商品打包成礼品的服务。由于是直接售卖商品,而且能够成为礼品的商品品类并不多,所以，目前这类网站多见于一些垂直细分的行业。如 鲜花、创意小商品。（1）中国鲜花礼品网，网址： ,中国鲜花礼品网“1年365天，全年无休”，提供专业的鲜花、礼品速递服务，全国连锁经营，配送服务网络覆盖中国900多个城市，直辖市、省会城市、大中型城市及大多数县级以上城市、港澳台地区，均建立了分支加盟连锁机构，实现3小时送货上门的高时效服务。（2）麦糖网，网址： , 麦糖网是一个汇聚精致商品、分享好品味的网络社区。来麦糖网，遇见梦寐以求的爱物，结识品味相投的朋友；分享发现的惊喜，交流生活的美好。（3）卡当网，网址：( 4 ) 28特产网 网址： 成立于2003年2月8日成立，致力于让特产更便宜，通过网络平台为消费者提供方便快捷的购物方式和物美价廉的全国各地土特产。2、以礼品册换购形式这类型网站是最近几年兴起的新兴商业模式，以返现+换购形式赢得了传统礼品的市场，让被送礼人自己根据礼品册中的礼品选择范围按需进行挑选心意礼品，解决了日常被送礼人对礼品的不合意的问题，这是一个模式上的微创新，也是我们目前所运用的模式。（1）麦琪网，网址是（2）满橙大礼包网，网址是3、CtoB式的个性化礼品网以预订的模式来给用户提供个性化的定制服务。根据用户的需求来定制礼品相关的周边产品，例如自定义礼包的图案、自定义礼包的类型等等。4、虚拟商品的礼品网站以虚拟物品为主要送礼商品，提供电子礼品打包及发送服务。多数以网络游戏虚拟点卡为主要商品，然后以电子贺卡、电子明信片、电子礼包的形式发送给特定用户的邮箱或者其他社交软件中。从以上分析可以看出我国礼品行业发展仍处于行业快速发展阶段。第1、4类网站是目前较为普遍的礼品网站模式，网站建立较容易，成本低(垂直化细分品类少，可以专注一个行业，小而美)，但收效甚微，且用户群体基数较少。第2、第3类网站才是近几年才创新出来的新模式，在原始需求的基础之上再提供更细化、更人性化的用户体验，满足了大多数不同阶层人们的需求。由于是新的商业模式，没有前人的市场、管理经验，所以，在这两点上要付出很大的成本去验证假设，并可持续性运营下去。风险较高的同时，收益也会很大。我们礼唯网业务最为相似的主要是第2类网站，都是通过以礼品册换购形式来进行一些列服务的电子商务模式。（三）竞争者情况分析下面我们列出了相关竞争者情况的概要。如下所示。表一：竞争者网站情况网站名成立时间商家区域消费者区域运营特色美中不足麦琪网2008年北京北、上、广、深页面视觉耳目一新，布局排版高端大气，成立较早，国内领先礼品网站预存款不给退 ，加盟的人数过多满橙大礼包网2009年重庆全国起步不久，服务范围较广，用户群体基数多，知名度相对高礼品价格过高“麦琪网”是于2008年10月成立，主要面向北、上、广、深，最初专注于穿衣打扮，属于行业博客，当时在很多淘宝服装卖家中就有较高的评价。2009年麦琪网应用户的需求及建议，由一个日均 IP1000 的博客，逐渐发展为穿衣打扮行业垂直网站，拥有一批固定的用户和不断增长的活跃会员，2010年即将全新改版上线的麦琪网也将带给用户更好的体验。 图2：“麦琪网”网站首页截图“满橙大礼包网” 成立于2009年，满橙大礼包网是中国领先礼赠业服务机构，中国最大礼品册公司，主要有生日礼品册、春节礼品册、端午礼品册、中秋礼品册等，满橙礼品商城全国24家分公司为您服务，已由线下礼册销售成功向互联网礼赠模式延展，线上线下的礼赠多样化模式开创了互联网礼赠服务之先河，重庆满橙更为用户成功打造了“品质服务、品牌保障、品类齐全、体验一流、响应迅速、方便快捷”的一站式礼赠解决方案。 图3：“满橙网”首页截图所以，经过上述的分析概要，我们的业务模式与两者都是极为相似的，但由于两网站的成立时间也刚成立，其业务覆盖的范围也有限，并没有形成行业垄断，在面向商家与面向消费者的服务方面尚存许多不足，所以礼唯网可以针对其业务范围的差异性及服务不足方面来进行补充，并相信礼唯网能做得更好。三、网站的功能与服务礼唯礼品网面向商务以及节假日送礼的消费者用户的前台页面的主要功能设置：用户注册，用户登录，礼品册浏览，网上订购，礼册兑换，订单管理，礼品券管理，查看最新优惠活动信息或新闻，零售代理商加入。礼唯（一）礼唯礼品网的主要功能设置 供应商入口会员管理礼品中心移动App代理商热销礼册积分专区图6：礼唯网的主要功能图 （二）各功能服务模块介绍1、会员管理系统注册与登录兑换管理会员管理系统积分兑换查看历史订单批量送礼产品中心咨询管理图7：会员管理系统的主要功能图会员管理系统面向消费者，消费者在平台进行注册，注册时要求用户输入一些我们需要的基本信息，其中电话和Email是比较重要的，因为我们需要对这些信息进行处理。消费注册后可进行登录后，进入个人操作界面，可进行密码修改、查看自己的待接收/付款订单、批量送礼等消费以及查看历史消费记录，消费者可以在享受完服务对网站的看法及评价。2、礼品中心商家热卖礼品品类及价格展示主要是面向需要送礼的人展示各种礼品的种类及价格，同时也对礼品的热度进行一个排行榜，标示出最热卖的礼品。3、热销礼册步骤说明中秋礼册热销礼册生日礼册礼册分类端午礼册疑问解答礼册展示图8：礼品中心及热销礼册的主要功能图礼品中心的为零售代理商提供的可等值兑换的商品，涵盖了服装、电子等等多种行业，品类丰富，让消费者有更多个性化的选择。商家热卖礼品为近期兑换的热门商品，同时也是商家新上架的高性价比商品，消费者可以借此来参考自己的最终选择。热销礼册页面首先的模块便是从购买礼册到兑换的简要步骤说明，消除小白用户的认知障碍，使其能够一目了然的了解整个实现流程。接下来便是礼册分类模块，我们根据节假日来对其进行命名分类，让消费者能够快速定位礼品的类别。礼品展示根据不同的分类，礼册价位从几十元至上千元不等，充分满足您的不同预算。每种价位的礼品册均收录了20余款时尚礼品，收礼人可以按照自身喜好随心挑选其中任意一份，只需拨打客服热线或登录礼唯礼品商城就可完成兑换，全国物流免费配送上门。4、积分专区积分数量产品类别产品筛选商品类别积分换商品积分兑换礼册类别积分换礼册图9：积分兑换系统的主要功能图积分服务是企业维系客户感情、提升客户忠诚度、彰显客户身份差异性等方面的一项有力的利器，正确吸引客户的方法能够帮助企业日益扩大客户群，客户群越多表示销售机会就越多。把现有和潜在的客户群转换成会员制度，才能更好的进行管理，提供服务和采取有效的销售方式。只有高兴满意的客户群才有更高的销售与利润，企业才是最终赢家。用户成功购买一件商品都会获得一定数量的积分，当积累了一定量的积分时，便可以在我们的“积分兑换”栏目去兑换自己心仪的商品。 积分兑换大致划分为了实物商品兑换和礼品礼册兑换两大类别，用户可以根据积分数量以及商品(礼册类别)来挑选自己合适的商品（礼册）。成功兑换后，将由我们网站负责配送及售后服务。6、移动端送礼这是一个提供安卓、IOS版本的礼唯移动客户端下载以及简要概述说明页面，同时还附有官方微信二维码图片供用户扫描关注。7、代理商这是一个面向全国招收优秀代理商以及提供合作供应商后台登陆的页面入口。我们将以4 W 1 H的分析方式 来详细分析说明加入代理商的一些具体疑惑，Why,为什么要这么做？What,做什么？Who，为什么跟你做？When，什么时候做？How,怎么做？ 以这么一个完整架构去为代理商解释各种疑惑，能够让加盟商快速认可我们品牌，我们的模式，并加入我们。最后便是供应商的登陆及注册入口。四、网站盈利模式分析（一）广告费礼唯网首页有个重点焦点区域的轮播图，这里是用户浏览网页时焦点最集中地区域，同时也将会是针对礼品商家进行网络广告需求的最好工具，商家将采用竞价的方式来获得广告位当然，礼唯网的网页本身也可以设置部分广告位，满足需要进行网络广告的商家。平台可以根据广告主（零售企业）的广告位在网页的具体位置及广告类型来收费。样式上也有多样选择，有弹出广告、漂浮广告、 BANNER广告、文字广告等多种表现形式。（二）按交易金额提取交易佣金按消费者与商家线上交易的金额计提一定比例的交易佣金，实际上就是“按销售付费”。在礼唯网上有两类比例交易佣金模式。一个是团购模式，一个是普通交易模式。（三）增值服务费用如果用户希望在礼唯网上获得更多有价值的服务，如礼包图案定制，礼包类型定制.那么我们也会以增值服务形式来像用户收取少量的费用，以便能够更好的、更高效率的为用户提供贴心的服务。五、网站运营与管理（一）组织架构及人员配置礼唯网是按地区进行划分，所以在不同的地区片区设置分站。因此在运营与管理上，实行总站+分站两种层次的组织架构，并针对不同的组织架构实施不同的人员分工。总站机构人员配置如下：董事会总经理IT部经理总务部经理礼赠事业部经理网络部研发部科技部部财务部客服部行政部人力资源部一区二区三区客户服务技术支持图10：公司的组织机构图业务部下的分站机构的人员配置如下：分区负责人推广部事业部办公室行政图11：分站机构人员配置图其中因为项目初期资本紧张，同时业务量也不是太大，所以对于分站机构中的分站负责人的正常管理工作之外，同时兼任办公室行政事务。（二）工作内容规划1、总裁办（董事会）由CEO和四位副总经理构成，只在公司有重大决策时，由CEO提议或由董事会多数提出建立，否则不成立。董事会职能：（1）领导公司的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指标。（2）向董事会提出经营预算和费用预算。（3）收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整经营方向，使网站平台不断得到发展。（4）决定广告基调，指导广告战略。（5）代表公司对外开展公关活动。（6）按既定模式管理各业务。（7）建立和完善公司的工作程序和规章制度。（8）向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。（9）决定公司部门以下人员的任免和奖惩。（10）定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。（11）发现并消除安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划。2、总经理总经理对董事会负责，行使以下职权：（1）主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议。（2）组织实施平台年度经营计划和投资方案。（3）拟订公司内部管理机构设置方案。（4）制定公司的具体规章。（5）拟订公司的基本管理制度。（6）提请聘任或者解聘公司副总经理。（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。（8）公司章程和董事会授予的其他职权。3、行政部主要指办公室人员，公司初期，行政部总部设置1人，12个分机构负责人同时兼任办公室行政人员，共13人。部门本职：企业的办公秩序及行政事务管理。主要职能：办公程序。文件的拟、收、发、存。（1）召开会议、会议纪要。（2）掌印：开具一切企业对外证明，加盖公章。（3）法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查。（4）检查：检查公司的一切程序是否得到执行。兼管职能：（1）后勤：员工生活、卫生、项目组后勤公司大事记。（2）统计：为公司提供各项统计数字。4、人力资源部部门本职：为公司及时提供合格的人才和人力。（1）人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗。（2）劳资管理：考勤、工资、福利。（3）奖励和惩罚：提出奖、惩动议，核准各部门奖、惩动议、执行奖、惩决定人员技术档案管理。（4）检查：检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。（5）培训：岗前培训、本企业知识培训、素质培训、专业培训、培训计划、检查、统计。（6）考核：考核、建立技术档案。5、财务部部门本职：财物管理。主要职能：（1）会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。（2）出纳：收款、付款、报销。（3）成本监督：监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行。6、IT部部门本职：网站技术文档的编写和网站开发的具体实施操作、网站维护及日常电脑维护。主要职能：（1）负责公司网站的功能开发和技术维护 。 （2）负责公司数据维护、电脑维护、网络维护、网站建立。（3）负责网络及数据安全策略的实施 。（4）负责公司网络安全进行设置、管理以及维护 。（5）负责公司业务系统、办公系统的维护及业务数据的安全管理。7、业务部部门本职：树立公司形象和业务营运形象、同业情报及客户情报收集、公司线下业务的具体实施操作、业务运营计划制订及具体实现。主要职能：（1）负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案。 （2）制定面向礼品供应企业的销售计划，带领团队完成销售业绩目标。 （3）客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题。（4）负责和各种相关资源合作方、网站联络，洽谈合作，签订协议等。8、推广部主要职能：负责将网站在线上及线下进行有效推广，对各推广方案进行策划，并具体指导推广实施操作，提高网站的访问流量，注册量等。（1）根据网站的特点，确定网站推广的目标和推广的方案。（2）利用各种互联网资源提高公司网站访问量、注册量及传播效果。（3）策划、执行计划方案与推广活动，并逐一落实，达成目标。（4）及时提出网上推广存在的问题， 并能建设性的提出改进建议。（5）负责促销活动文案的构思和撰写。9、网页美工（1）根据主题需要完成网上礼品店的整体美化(公告栏和促销栏图片设计)。（2）根据文字需求完成网页平面设计，完成网页html编辑。（3）各礼品店商品拍摄图片的美化、编辑排版。（4）负责网店商品上架和下架的相关工作。（5）负责不同店里的礼品描述文字的撰写，配图文字的撰写。（6）负责网上礼品店标题的编辑和修改等。10、客服人员（1）通过在线聊天工具，负责在网上和顾客沟通，解答顾客对订购服务的疑问。（2）在线维护管理，登陆订购系统内部处理订单的完成，将订单联系实体商家。（3）消费关系维护工作，在线沟通解答顾客咨询，引导用户在平台上顺利的订购，促成交易。（4）负责消费者疑难订单的追踪和查件，处理评价、投诉等。 （三）运营管理礼唯网是线上第三方的礼品电子商务平台，所以它不用处理供应链、不用库存管理，只需做好线上商品与礼册的信息展示，开展更多的符合主题的精美的礼册的预订业务，同时让更多的消费者来平台进行注册为会员，真正实现“送礼，就到唯网！” 1、计划：以1年为周期计划及以分阶段的策略来实施前期目标：打响网站品牌。2、任务：提高网站的流量、培养客户的黏性。3、策略：网站平台建设、资源整合、网站推广、市场开拓、团队机制建设。4、实施：第一阶段：网站平台完善期（1个半月）：保证网站初期网站内容的信息量。目的：保证网站的流畅、稳定运转，网站内容的基本完整。第二阶段：网站试运营期（2个半月）：网站的初步推广和网站性能的进一步完善。目的：形成自己的网站风格、提高网站的流量。第三阶段：在网络营销方面，初步开展一些线上、线下商务活动，主要是：网络广告、网站合作、联合商家线下推广。目的：提高用户转化率、培养客户的黏性、提高网站会员商家的数量。第四阶段：主要是：对网站数据进行分析，提高网络营销市场开拓，进一步完善网站功能，拓展网站产品。目的：市场开拓、为占领市场做准备。1、核心策略，客户第一礼包行业，之所以受到如此的关注，主要是因为礼品与人们的业务往来息息相关，直接影响人们工作及经营。因为选择了礼品，就要让客户满意，如果不满意既费资金，还会丢失客户。礼唯公司要在不断发展中胜出，应从如下几方面着手：礼唯，应更多地为消费者着想，恪守优质产品、优质服务的原则，树立长远发展的理念，不能有赚一把就收，打一枪换一个地方的想法。在消费者越来越理性的今天，口碑传播已成为最有效、最直接的传播方式。有的礼品公司一直把持某些客户；而有的却是生意冷落，徘徊在生存的边缘，就是因为它们的理念不同、口碑好坏的缘故。2、让客户参与经营：（1）通过各种传播手段传递信息给目标受众你的服务再好，你通过什么途径、在什么时候、以什么方式来告诉你的目标受众呢？我们认为，客户是最好的广告，口碑传播是最有说服力的。另外，适度的媒体传播是锦上添花。（2）提供全面体验的机会给所有目标受众客户永远就在我们身边，他们游离不定的目光正在寻找他们信赖的品牌。如果能够让顾客体验产品或服务、确认价值、产生信赖，他们就会自动贴近产品或服务，并形成消费忠诚度；（3）通过个性化、亲情化服务等方式促成购买客户需要的是感觉，买的是好处。我们要能够创造客户的情绪价值，让他们每次消费体验的同时产生具有多重附加值的服务功能与享受，给他们提供一种我选择的是最好的产品的感觉，才是客户想要的。（4）价格与品牌品牌建设从品质做起。成就一个品牌要重品质。要先做好样板工程，然后不断复制扩张，才能逐步赢得消费者的认可。在没有确认价值之前免谈价格。礼唯先要做好一流设计、一流服务、一流售后、一流质量，同时提供相对有竞争力的价格，自然会在竞争中立于不败之地。（5）服务推广在各项竞争因素都趋于同质化的市场中，服务是产生差异化的关键因素。如果品质是公司的生命，那么服务就是公司腾飞的翅膀。有好服务就有好口碑，有好口碑就有大市场，有大市场才有大发展。（6）创意推广企业形象。借鉴美军在伊拉克战争中的做法，将礼唯的经营理念、合作的大企业、反应好的产品编制成一副扑克，向目标消费者定向赠送，提高礼唯的知名度和美誉度。（7）传播手段组合：这里所讲的传播手段可以无限宽广，除了广告、直销、公关及事件营销以外，事实上适当的体验册，赠送小礼品等，只要能协助达成营销及传播目标的方法，都是整合营销传播中的有力手段。一方面把广告、促销、公关、直销、包装、新闻媒体等一切传播活动都涵盖到营销活动的范围之内，另一方面则使企业能够将统一的传播资讯传达给消费者。六、营销与推广礼唯网采用线上与线下相结合的方式进行推广。（一）线下推广方式1、平台广告入企业为了实现这个宗旨，公司下属的各一线城市的业务员应积极地与当地的供应企业进行合作。并在合作的礼品最显眼的地方，比如礼品册上，礼品包装、广告语及LOGO标志，使消费者对网站平台产生好奇，所以保证宣传效果会良好。同时传统的供应企业因为可以及时将各类商品信息上网，也能实现订购，以丰富礼唯网的网站资源，合作互赢的模式。2、与传统媒体合作，如电视、报纸、报刊3、与当地实体单位合作与实体单位送礼需求较高的的小职员、客户经理等进行合作推广4、与本地线下活动举办方合作不管是节日活动还是促销活动，都会给观众送出一定数量的礼品册，我们可以为其提供定制礼品册,让其体验一下我们礼唯网的购物模式,以此达到推广的目的。（二）线上推广方式1、门户网选择网易、新浪、搜狐以及本地地方门户这些高流量网站作为我们硬性推广的广告投入。同时，还会定期发布相关的软文进行推广。2、搜索引擎加入百度联盟和谷歌adwords竞价排名，以”网上送礼”、”礼品网站”为关键词进行录入3、社交网站以新浪微博、腾讯微信为主要社交推广平台，举办趣味活动、制造话题，让社交用户以话题为中心进行趣味活动,引导用户进行转发、分享,从而吸引更多的社交用户加入到相关的话题互动中来，并获取更多粉丝的关注。其次便是BBS,在一些高流量的论坛发布一些具有话题性的帖子，如：中秋快到啦，送点什么礼品好呢？求推荐！ 如果发布的帖子广告性太强、太露骨，必然会遭到删帖处罚。 通过论坛，持续引流。最后是QQ群，在特定的时间进行硬性推广宣传，作为辅助。4、百度社交产品推广利用”礼唯网”关键字注册百度百科,并编辑相关词条。在“百度知道”平台进行相关话题的回答，并附上本网的相关信息在”百度贴吧”平台进行相关帖子的发布，并留意管理员对帖子的处理。5、邮箱推广利用邮箱发布相关的活动信息，并附上相关连接七、财务分析（一）成本预测预测每年的各项成本费用，除去固定资产等折旧计提费用是每年固定值外，其他的人力成本及运营成本费用均逐年上升10%。1、运营人员薪资成本表2：运营人员薪资成本预测表运营人员薪资成本单位：元职 位总经理各部副经理网络开发办公室行政美工财务业务员客服月薪资4,0003,0003,0003,0002,0002,0002,5001200+提成2,000年薪资48,00036,00036,00036,00024,00024,00032,40014,40024,000人 数1311521122合 计48,000108,00036,00036,000120,00048,00032,400172,80048,000年度总计649,200元备注1、各部门副经理总数为3人。2、一期主要是面向5个城市，每个城市片区设2个业务员，(其中还有两名业务员是监督其他业务员)总计为12人。3、公司初期， 总部的行政部与人力资源部同为1人，5个分机构负责人同时兼任办公室行政人员，所以办公室行政人员共5人。2、设备成本预算表设备费用预算单位：元 名 称电脑打印机光钎专线办公桌椅电话耗材、日常单价2,0002,0003,0002001001,000数量511555合计10,0002000300010005005000总计21,500元备注1、 办公电脑除业务员不配电脑外，其他办公人员均1人1机，共计5台。2、 每个分布机构设置针式发票打印机、激光打印机一套。总部一套，共5套。3、 光钎专线为400兆以上，可以保证30台以上电脑工作。4、 电话为200电话，共5个分机构，加上总部，共5台。5、 设备折旧年限为5年，每年计提折旧约4300元。3、网站建设与运营费用预测网站建设与运营费用预算单位：元 固定资产网站年运营费用项目网络设备服务器网站建设域名ISP（电信）房租其他金额15,00010,00020,000200元/年3000元/年6000元/年1900元/年总计45,00011,100元备注1、 其中服务器与网站建设及网络设备是属于固定投资。以后几年之内不用再投资。2、 域名与ISP服务及房租与其他，每年则需11100元支出，为每年的运营费用。3、 固定资产分5年折旧，每年折旧9000元。4、公司总的年运营费用预算（1）1个城市房租费用:6,000元/年/城市,小计6000元。（2）1个城市水电费用：300元/月/城，小计300元。（3）1个城市电话费用：300元/月/城，年费用为18000元。（4）网站的年运营费用为：56,100元。5、营销推广费用预算营销推广费用分为线下与线上两个部分,年营销推广总费用预算为416,600元（线下116,600+线上300,000元），如下表所示。（1） 线下推广费用传统媒体推广费用收费项目报纸报刊杂志宣传单广播电视发送礼品册金额10,00010,000200200元/天100,00010元/份数量5份报纸5份杂志5个地区30天1项/年X小计50,000元/年50,000元/年 1,000元/月6,000元/月100,000元/年X年度总计50000+50000+1000*5+6000*5+100000=207,000+X元 （2）线上推广费用项目类别项 目概 述平台设置流程及重点操作内容提示费用项项目操作权重费用金额免费类推广微信建立公众微信与消费者沟通客服要对消费者的建议进行统计，对其产生的问题要及时进行解答人力成本常规无额外费用微博建立企业微博及时发表新的动态推广部负责及时更新内容人力成本配合无额外费用邮件对有需要送礼的客户进行精准营销推广部要利用邮件进行营销人力成本常规无额外费用百度搜索引擎优化侧重于是标题关键字的运用，宝贝描述页文字的详细度，增加网站排名1. 负责根据百度内部2. 排名规律制定关键3. 词排列规则4. 负责参照关键词以及排列规则进行网页标题、网站平台描述等设置人力成本常规无额外费用各大型网络社区1. 活跃发贴，回贴，通过发贴ID引流到网站平台。2. 报名参加社区促销活动3. 争取社区首页免费广告位推广部负责在各BBS社区用主ID发帖，并用多个辅助ID进行跟贴，使帖子不沉没。让更多的人了解帖子中关于礼唯网的内容。人力成本配合无额外费用友情链接增加和其它高质量网站的互通链接，通过其它网站的反链进入平台友情链接网站的添加，涉及较多类型网站的访问者类型，可以增大友情链接导入流量的可能性。人力成本辅助无额外费用设置为首页提供一种叫设置为首页的功能，该功能主要针对消费者进行浏览网页中保留URL为首页的功能。根据网站程序功能自动实现。人力成本辅助无额外费用设置为收藏本站提供收藏本站的功能客服部：1.当潜在消费者咨询，即便交易不成功，提醒买家收藏网站网址。推广部：1.策划买家店铺收藏奖励机制，客服部门按照要求操作人力成本奖励成本无额外费用收费类推广关键字竞价排名广告百度SEO设置关键字“网上送礼”、“礼唯礼品”广告费主要15000元/月网络广告联盟加入百度联盟在联盟网站上的各广告位，投放图片广告或文字链接广告广告费主要10000元/月合计25,000元/年（二）股本结构通过前面的成本预测，在公司成立并建设好网站开始运营，所以费用约为100万.拟由创业团队每人出资150,000元,计750,000元,向银行贷款500,000元 ,共计1,250,000元。（三）收入预测1、预计收入表收入项目标准（预计）每城约计商户5城小计备注广告费收入共设20个广告位，每个预计平均每个广告位收入是2000元/月，共计年收入约480,000元480,000元交易提成预计每个城市每天能网上订单51单，每单平均消费500元，每个城市月交易额约达764,167元，5城则可达3,820,833元/月，年交易达45，850,000元。计提交易额的4%的服务费，返回消费者2%的优惠券，则相当于收入2%的服务费。917,000元半年600,000元（该部分收入应给业务员提成2%）年度收入总计1,397,000元预计第一年以后,每年的业务收入的年增长率为10%。除固定资源折旧之外,各项费用与成本的增长率也为10%。（四）近三年的利润预测表近三年利润预测表单位:元时间第一年第二年收入与成本增长10%第三年收入与成本增长10%一、主营业务收入1,397,0001,536,7001,690,370减：主营业务成本(人力成本)649,200714,120785,532减:业务员提成(2%人力成本)12，000(600000*2%)26,400(1200000*1.1*2%)29,040(1200000*1.1*1.1*2%)减:设备成本折旧430043004300减：网站固定资产折旧9,0009,0009,000二、主营业务利润722,500794,750874,225减:年运营费用56,10061,71067,881减:推广费用207,000227,700250,470三、营业利润459,400505,340555,874减：所得税费用22,97025,26727,793四、净利润436,430480,073528,081八、风险预测与控制（一）网站平台面向礼品供应企业的业务风险 由于公司的运营中对人工工资的预算只是进行了半年的工资预算，后6个月的人工工资，则需要业务员向各城所在的礼品供应企业推广平台，让企业入驻平台，收取年服务费则能产生业务收入。如果这一块的业务遇到困难，可能会给经营和管理带来的一定的风险。解决方案：业务员在向礼品供应企业推广平台的时候，应充分了解每个企业平台的需求，同时尽可能满足其需求。并从以下几个方面来保证业务达到预计的业务量。1、实行优惠期的优惠价：第一年度经营，礼品供应企业只须交纳半价的年费，可享受一年的平台服务，吸引企业愿意尝试入驻平台。2、对业务员的激励制度：设置合理的考核绩效，如果完成100%，则按2%提成；如果超额完成10%任务，则按3%提成；促使业务员更积极更主动地进行业务的完成。（二）网站平台面向消费者网上订购的业务风险礼品供应企业之所以愿意尝试入驻平台试水电子商务，是因为对网络上的业务产生了期望。所以平台能否更好地可持续地运营下去，最关键的是平台上的订购交易量及交易金额。所以平台的服务得到消费者的认同与应用是平台运营中的最大目标，而消费者是否会注册平台，并到平台上来订购，是否能达到应用的交易量，如达不到交易量，则礼品供应企业平台可能不会再续费，也就则是平台所面临的一个风险。解决方案：平台要有流量、要有注册量，要有交易量，一切都应从平台的推广开始。要全方位向消费者进行推广，并真实地给消费者让利，使消费者在平台订购得到真实的便利与实惠。具体从以下几个方面措施来预防风险。1、访问量、注册量刺激方案：（1）平台注重完善内容经营为让更多的消费者来到平台访问，可以在论坛模块中增加一些送礼常识等相关频道，并且要求每天的资讯更新。吸引消费者天天浏览。（2）开通注册用户邀请好友注册有奖的方案当一个消费者到平台注册后，可获得平台赠与的面值为5元的优惠券（该优惠券须），如他能再邀请到两个好友注册平台，则平台再给该消费者奖励5元优惠券。（3）要求合作礼品供应企业线下服务不打折扣消费者的线下消费体验会影响消费者是否是回头客，所以一定要求合作企业在线下给消费者提供高质量的送礼服务，让消费者感觉是一致的，甚至更好，更优，更便捷。培养消费者对平台订购消费的忠诚度。（三）财务风险1. 资金风险：为迅速打开市场，建立知名度，让消费者了解，接受“礼唯”网站，需要投入巨额的营销资金，而由于初期回收的现金流有限，入不敷出，会造成资金困境，使项目陷入财务危机，导致项目失败。2. 风险对策: 投资规模可采用逐级递增方式，根据市场反应情况做出相应的投资调整，已达到安全可靠，回报稳定的投资目的（四）技术风险电子商务平台的技术是平台所能提供服务的保证，因此平台非常地需要有技术的支持，所以在运营过程中，可能会面临技术人员离职或技术不可行等技术方面的风险。面临的技术风险：1、 由于网站开发采用上流的开发工具和数据库软件，虽然技术设计是先进的，超前的，但存在遭到黑客攻击的风险，可导致网站瘫痪，造成重大经济损失和商业信誉损失。2、 核心技术人员离职导致后期的可维护性较差,后续的技术人员无法理解原有程序的模块以及无法在此基础上进行重构。解决方案：1、采用软件技术冗余的技术策略，采用双主机建立集群+Oraclc 数据库集群技术，另外精心制定备份策略，确保无论是遇到硬件故障或黑客攻击，都能迅速恢复应用。2、留住技术人才：要特别重视技术工作人员的各方面的需求，让他们有发展的空间，使企业的发展目标能与他们的个人发展目标能保持一致，适当的情况下，可以给他们分发企业的一定的股份，让他们发挥主人翁的精神。3、培养技术人才：注意技术人才的后续教育，让他们有机会参加学习，学习更新的技术，掌握更新的方法。4、吸引更尖端的科技人才：每年都从利润中计提一定的技术人员的津贴，形成基金，在适当的情况下，可以用这笔钱来支付聘用尖端高科技人才的待遇。礼唯网（）送礼，就到礼唯网！27