物品领用管理制度共5页

物品领用管理制度一、目的为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。二、适用范围集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。三、物品类别公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种：1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、 U盘等。5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖1 / 5把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。四、物品的请购各部门应于每月 25 日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度物资采购申报表交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请， 并经核查库存状况和集团公司各部门、 公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。超过上述时间节点未提交采购申请的， 行政部不再受理， 视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。五、物品的采购为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购， 由所需部门协助行政部共同进行采购。 应急物品采购原则上按计划采购使用， 计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由， 由总经理批准后由使用部门自行采购。对单价大于 500 元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于 5000 元以上的还需与供应商签订合同。六、物品入库办公用品入库前须进行验收， 对于符合规定要求的， 由行政部办2 / 5公用品管理人员登记入库； 对不符合要求的， 由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。七、物品领用规定1、除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位，加油、气站则以站为最小申请单位。2、领用物品应填写领料单 。经主管领导批准，由综合管理部领导审批后仓库才予以发放。 员工领用单价在人民币 100 元以上的办公用品，须经部门经理核准同意。3、纯消耗品、易耗品由各部门按实领用，行政根据实际情况加以控制。4、管理品一律以旧换新，管理消耗品，管理品列入移交范围。5、管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，若有遗失，由个人或部门赔偿或自购。6、印刷品（各类表格）由各部门直接向行政部申报领用，由行政部设立领用台账。7、 新进人员到职时，由部门负责人提出申请向管理部领取文具、劳保用品，并列入计划，人员离职时，应将已领文具、用品一并移交管理部；若有损坏，应照价赔偿。3 / 5八、物品领用时间规定物品名称 领用时间 备注纯消耗品 每月第一周易耗品 每月第一周管理消耗品 每月第一周管理品 每月第一周每年 1 月、4 月、7 劳保用品新员工领用工作服除外月、10 月的 15 日生产用品 每月第一周其他用品 每月第一周 发票领用除外注：以上领用时间如遇节假日顺延，超过规定期限的，行政部概不受理；如有特殊情况，在规定期限以外的时间领取物品的，需写明情况缘由，经部门经理审核，由行政总监批准后给予领取发放。九、物品的使用1、严禁员工将公司物用品带出公司挪作私用。2、员工离职时应将所领办公用品一并退回 ( 消耗品除外 ) 。3、凡属各部门或部门内员工共用的物品应指定专人负责保管。4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5、领用物品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。十、物品的报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出物品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政部办4 / 5理报废注销手续。5 / 5