针织品(质量管理体系专业审核指导书)

编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第1页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 质量管理体系 针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 1适用范围 本指导书适用于针织及钩针织成品专业对应于质量管理体系认证业务范围分类表的专业代码为 04.06 对应于产品认证业务范围分类产品代码为 281/271 。应用本指导书时必须识别适用性。 本指导书是根据GB/T19001-2000质量管理体系 要求结合针织及钩针织成品专业/行业的特点在专业方面提供审核指南作为专业技术支持这些意见不是标准的补充和取代审核时应以标准为依据。 国家对于针织及钩针织成品专业/行业正在制定新的产业政策应予以关注。 本指导书不适用于针织及钩针织制品袜子、内衣、衣衫等产品的质量管理体系认证审核。 随着社会进步本指导书有可能落后于专业发展使用者应关注专业动态掌握新的专业信息用于审核。 2引用标准 下列标准和规范所包含的条文通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本规定发布后所示标准有可能修订使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 ISO 19011 质量和或环境管理体系审核指南 CNAB-AC11:2002 认证机构实施质量体系认证的认可基本要求 GB5296.4-1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB18401-2001 纺织品 甲醛含量的限定 FZ/T61004-1991 拉舍尔毛毯 FZ/T72001-1992 涤纶针织面料 FZ/T72003-1998 针织天鹅绒面料 FZ/T72004.1-2000 针织坯布 FZ/T72004.2-2000 针织成品布 3 术语和定义 针织物至少一组纱线系统形成线圈且彼此相互串套而形成的一类织物的总称。 纬编针织物纱线沿纬向喂入编织形成线圈的针织物。 经编针织物纱线沿经向喂入编织形成线圈的针织物。 4 典型生产/服务过程及专业特点 4.1顾客群 主要顾客服装生产企业、制鞋企业、布行、商店、消费者等。 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第2页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 4.2过程描述 4.2.1主要工艺流程 a 纬编产品络筒编织坯布准备煮练漂白染色脱水开幅烘干拉幅定型检验包装入库 b 纬编摇粒绒产品络筒编织坯布准备染色脱水开幅烘干拉毛梳毛剪毛摇粒定型检验包装入库 c 纬编天鹅绒产品络筒编织坯布准备煮练漂白染色脱水开幅烘干剪毛刷毛定型检验包装入库 d 经编产品整经编织坯布准备前处理染色脱水开幅脱水开幅烘干拉幅定型检验包装入库 e拉舍尔产品整经编织割绒印花汽蒸水洗烘干刷毛正面剪毛正面烫光反面起毛反面剪毛裁剪缝制检验包装入库 4.2.2关键工序 编织、染色、拉毛、剪毛、摇粒、割绒、印花 4.3专业特点 4.1 针织产品种类繁多不同的产品对其生产设备及工艺的要求各不相同。 4.2 针织行业为劳动密集型企业员工的操作技能对产品质量影响很大。员工的技能培训、保持和提高显得非常重要。 4.3 针织行业的生产设备一般为连续工作设备的状态直接影响产品质量设备的维护、保养特别重要。 4.4 针织行业的生产有一定的环境条件要求温度、湿度是两个基本要求主要为消除静电的影响。 4.5 针织产品的特点 4.5.1 易燃、易霉产品的包装、防护应注意其特殊性。 4.5.2成品允许存在一定数量的疵点一般采用结辫、严重的局部次点可采用开剪开剪后保持原等级也可以降等处理通常不作报废。产品存在散布性污渍通过水洗、改染等方法处理经处理后可保持其使用功能或恢复原质量等级。 4.5.3 功能保暖、装饰、产业用等适用面广常为多品种多规格。 4.5.4 针织产品的检验一般为破坏性试验试样不可复用 。 4.4删减原则 本行业生产过程均可以通过后续的监视和测量加以验证可删减7.5.2。 4.5法律法规要求 a产品甲醛含量必须符合GB18401规定成品的标识须符合GB5296.4规定 b司炉工、电工、电焊工需持证上岗。 4.6 管理指标 管理指标一般有产品的优一等率、产品漏验率、设备完好率、顾客满意度、顾客投诉率等。 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第3页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 5 审核要点及取证方法 5.1 资源 5.1.1对资源的特殊需求 a 对人力资源要求应配备企业规模相适应的针织专业和印染专业的技术人员。 b 对设备的需求整经机/络筒机、经编针织机/纬编针织机以及相关的印染设备如染色机、割绒机、印花机、蒸汽机、水洗机拉毛机、梳毛机、剪毛机、摇粒机、定型机、验布机、缩水机、色牢度仪器等。 5.1.2 工作环境 审核时应关注针织车间温湿度及防尘防飞花措施的控制仓库中产品防火、防潮湿、防霉、防污染措施的控制。 5.1.3 人员 a 各岗位操作人员应经岗前培训达到本职、本岗位的技能水平和熟练程度。 b 生产新产品采用新工艺或有特殊工艺质量要求时应对操作工人进行必要的培训教育。 c 检验人员应经过相应的技术培训。 5.2 产品实现 5.2.1质量特性 产品 产品标准 相关标准 主要指标 涤纶针织面料 FZ/T72001-1992涤纶针织面料 GB5496.4-1998消费品使用说明 纺织品与服装使用说明 GB18401-2001 纺织品 甲醛含量的限定 幅宽、平方米质量偏差、缩水率、染色牢度耐摩擦、耐洗、耐汗顶破强力、色差、纬斜、纤维含量、甲醛含量 针织成品布 FZ/T72004.2-2000针织成品布 针织天鹅绒 FZ/T72003-1998针织天鹅绒面料 拉舍尔产品 FZ/T61004-1991拉舍尔毛毯 主要控制目标按产品标准合格品以上指标进行控制 5.2.2 主要质量特性的实现方法 5.2.2.1工艺特点 针织产品种类繁多其设备及生产技术不同生产专业性强产品的实现过 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第4页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 程虽各工序间存有相对独立但仍附有连续生产的特征。产品的风格可通过编织或染整过程得以实现。纱线质量、工艺参数、设备状态、操作人员的技能是影响产品质量的关键因素。 5.2.2.2生产过程的控制审核要点 a在生产过程的控制中各相关部门是否都能及时获取关于产品特性的规定信息包括必要的作业指导书、工艺文件应关注工艺文件的执行程度。 b组织是否为产品实现配置了适当的生产设备和必要的辅助如提供温、湿度条件的空调设备设备设备的使用过程中是否规定了维护、保养的要求以保持它们的运作能力 c是否配置合适的测量和监测设备监控点的设置是否合理明确规定了哪些监测的参数参考5.2.2.3条内容是否能及时准确地测量和监控产品的特性及过程特性的状况监控的结果是否有效 d针织车间的工作环境能否满足工艺要求 e各工序操作人员是否经上岗培训 f运作中的产品放行、交付和交付后的服务是否明确了规定要求 5.2.2.3主要性能指标的控制方法 a编织工序幅宽、平方米质量、织物结构通过工艺人员上机产品跟踪检验人员对坯布幅宽、平方米质量的检验加以控制。 b染色工序色差、色牢度通过对染色时间、染色温度、升降温速率等参数控制 c拉毛工序起毛率通过对进布速度、起毛辊转速、起毛次数控制 d剪毛工序产品重量损失通过对剪毛张力辊及速度的控制 e摇粒工序摇粒度通过温度、时间的控制 f印花工序外观印制效果通过网框质量、排版顺序、烘房温度的控制 g 定型工序幅宽、平方米质量、纬斜、缩水率通过幅宽设定、温度、速度的控制。 5.2.3 作业指导书的需求 通常需要作业指导书的岗位整经、编织、染色、割绒、印花、汽蒸、水洗拉毛、梳毛、剪毛、摇粒、定型、检验。 5.2.4 原辅材料 a原辅材料包括纱线、染化料、包装袋等 纱线主要检验项目断裂强度、断裂强力变异系数、电子条干cv值、重量偏差、重量变异系数、捻度等 b染料主要检验项目色光、力份、色牢度。 5.2.5追溯性要求 a在生产和服务运作的全过程中应规定适宜、可靠的方法来标识产品。审核时着重产品接收、生产、交付过程各阶段的产品标识过程流转卡等记录情况。其中包括了原料的来源、规格、纤维成分批号、产品规格名称、生产机台/班组等。 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第5页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 b产品的检验状态进行适宜的标识避免不同检验状态的产品产生混淆。 c最终产品的标识应符合GB5296.4要求 5.2.6顾客财产 审核时关注 a 顾客提供的布样、印花图纸的管理。 b 来料加工时对顾客提供的原材料纱线等应规定专门的标识、明确验证、保护、维护的要求当顾客的原材料发生丢失、损坏或验收发现质量问题时需予以记录并及时向顾客报告。 5.2.7 防护 产品在生产全过程应有明确的标识及防火、防霉、防污等防护措施。 5.2.8 产品认证审核的特殊要求 产品认证审核无特殊要求产品检验要关注甲醛含量必须符合GB18401规定。产品的标识应符合GB5296.4要求。 5.3 测量、分析和改进 5.3.1产品的监视和测量 a 对采购的纱线、染化料、包装材料是否进行了检验或验证检验方法是否合理。 b 对确定的测量监控点、测量监控的产品特性参数制定的验收准则是否合理、且满足产品实现过程的监控要求一般编织工序按品种检验平方米质量和幅宽而坯布外观采用100检验定型工序按品种检验平方米质量、幅宽和纬斜染色工序每缸检验色差及色牢度烘干、印化、拉毛、剪毛、割绒、摇粒等工序有操作人员检验外观。 c 成品按标准或规程进行检验在所有规定的检验项目全部完成后才能放行。成品主要指标幅宽、平方米质量偏差、缩水率、染色牢度耐摩擦、耐洗、耐汗顶破强力、色差、纬斜、外观疵点、纤维含量、甲醛含量 出厂检验按相关的产品标准外观疵点逐匹检验内在质量按交货批分品种、规格色别取样。 当所使用的染化料发生变化时必须检验甲醛含量。 5.3.2不合格品的处置 a不合格品的评审方式、处置方法有哪些对供方产品发生的不合格如何处理对产品实现过程中发生的不合格如何处理对不合格品的评审的结果是否予以实施对发生在产品交付给顾客或产品投入使用后发现的不合格如何处理当对不合格品提出让步处理时组织上是否向顾客报告并征得其认可不合格产品经返工后是否经过再检验。 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第6页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 b不合格处置方式 坯布不合格处置通过修补使之达到原等品或降等处置 染色过程的不合格处置可通过返工或改染。 定型不合格处置回定型 印化不合格处置降等 成品不合格处置返工或降等 5.3.3数据分析 a 审核要点组织关注并收集了哪些数据和信息通过哪些途经和方法来收集是否对收集的数据信息进行分析分析的结果对组织提供了哪些方面信息对组织的改进是否起了作用 b 典型的数据分析需求数据分析主要用于供方进货情况分析、顾客需求统计分析、工序质量控制分析、产品质量分析、抽样检验等 6其他规定 6.1 监督/复评要求 监督/复评的审核重点参照第5条款内容监督频次至少每年一次监督审核的重点 a 体系的保持即内部审核、管理评审、预防和纠正措施 b 针对上次审核时确定的不符合项所采取的纠正措施的评审 c 顾客投诉 d 文件化体系的变更 e 变更涉及的区域及影响尤其是原材料、工艺、设备的变化 f 认证证书及标志的使用情况 g 适当时其它选定的区域。 每次监督时审核组宜检查以下方面并与负责的管理者会谈 a 在实现组织目标方面质量管理体系的有效性 b 向管理者报告任何违规情况的程序是否发挥作用 c 旨在持续改进体系绩效的有计划的活动的进展情况 d 内部审核结论的跟踪 e 标志的使用管理 f 向审核组提交的对组织的申诉、投诉和争议的记录在显露任何不符合或没有满足要求的地方组织已经调查了自己的体系和程序并采取了适当的纠正措施。 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第7页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 复评至少应确保 a 体系中所有要素间有效的相互作用 b 运作变更后其体系整体上的有效性 c 证实保持体系有效性的承诺。 6.2审查和审定的关注点 审查、审定时应关注审核记录中8.2.4是否覆盖所有认证的产品和产品标准是否有体现甲醛含量符合GB18401-2001规定要求。 6.3 认证范围界定 认证范围除描述产品和过程外还需明确产品的类别如经编针织品 6.4 对审核员的特殊要求 对审核员无特殊要求。 6.5 特定认证项目 无。 7附件 附件1 法律法规、标准、规范和作业文件 序号 文件名称 文件代号/编号 备注 1 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB5296.4-1998 2 纺织品 甲醛含量的限定 GB18401-2001 3 拉舍尔毛毯 FZ/T61004-1991 4 涤纶针织面料 FZ/T72001-1992 5 针织天鹅绒面料 FZ/T72003-1998 6 针织坯布 FZ/T72004.1-2000 7 针织成品布 FZ/T72004.2-2000 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第8页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 附件2 必要的证实性记录无 序号 记录名称 证实活动 备注 附件3 主要的生产、检测设备名录 序号 设备名称 用途 备注 1 络筒机 络筒 纬编产品 2 整经机 整经 经编产品 3 纬编针织机 纬编产品编织 4 经编针织机 经编产品编织 5 煮布锅 产品前处理 用于纯棉或棉混纺 6 染色机 染色 7 脱水机 脱水 8 烘干机 烘干 9 拉毛机 拉毛 10 梳毛机 梳毛 11 剪毛机 剪毛 12 刷毛机 刷毛 13 摇粒机 摇粒 14 双针床经编机 双针床织物的编织 15 割绒机 割绒 16 印花机 印花 17 汽蒸机 汽蒸 18 水洗机 水洗 19 烫光机 烫光 20 缝纫机 缝纫 21 缩水率试验机 缩水率试验 检验设备 22 耐摩擦试验机 耐摩擦试验 检验设备 23 耐洗试验机 耐洗试验 检验设备 24 耐汗渍试验仪 耐汗渍试验 检验设备 25 顶破强力机 顶破强力 检验设备 26 烘箱 平方米质量 检验设备 27 天平 平方米质量/成分 检验设备 28 分光光度仪 甲醛含量 检验设备 编号 CQM/SZY-02-04005 版 本 第01版 第0次修订 批 准 现行状态 有效 发布/修订日期 2004年3月30日 实施日期 页 数 第9页共9页 文件名称针织及钩针织成品的制作专业审核指导书 8 参考文献目录 无 9 解释部门 认证中心事业发展部 10 起草单位 认证中心福建分中心 11 主要起草人