河北某港区煤码头三期工程项目质量管理制度

唐山港曹妃甸港区煤码头三期工程堆场区土建与安装工程质量管理制度 曹妃甸煤三期工程项目经理部 唐山港曹妃甸港区煤码头三期工程堆场土建与安装工程项目质量管理制度 编制人： 审核人： 审批人： 曹妃甸煤三期工程项目经理部 目 录一、责任制度1二、技术交底制度15三、材料样品报批制度17四、材料进场检验制度18五、材料的见证送检制度19六、三检制度20七、项目管理挂牌制度21八、样板领先制度22九、工序报验检验制度23十、见证签字记录制度24十一、同条件砼试件的制作养护制度25十二、混凝土养护制度26十三、商品砼强度等级控制及坍落度测试记录制度27十四、会议纪要及问题整改制度28十五、质量缺陷处理制度29十六、成品保护制度30十七、资料的收集和管理制度31十八、不合格材料的退场管理制度33十九、工程质量检验制度34二十、质量例会制度35二十一、人员变更备案制度36二十二、工程质量管理奖惩制度37一、责任制度项目部项目经理质量责任1、贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针、政策和规定。2、对项目部承包工程质量全面负责。3、进行“铸造精品、铸就诚信”企业质量方针的教育，领导项目部全体人员推行全面质量管理，争创优质工程活动。4、认真确定项目部的质量总目标，并定期检查督促落实执行。5、嘉奖对质量工作有突出贡献的专业组与个人，处分造成重大质量事故的责任者。项目部党支部书记质量责任1、参加项目部质量计划的研究制定，督促质量方针目标贯彻落实。2、根据项目部质量工作特点，配合行政加强干部职工的质量意识教育。3、加强党员和积极分子的思想教育，发挥党员积极分子在质量工作中的先锋模范作用。4、配合部门行政定期开展为业主提供优质服务的教育，并组织好质量回访活动。5、发挥部门工会、团支部的积极作用，定期围绕质量工作这个重点开展形式多样的竞赛活动。 项目部副经理质量责任1、贯彻执行国家规范和质量检验评定标准。2、进行“铸造精品 铸就诚信”企业质量方针的教育，贯彻谁施工谁负责，谁操作谁保证质量的原则。3、在负责进度的同时兼管质量，对违章施工、危害工程质量的行为有权制止，必要时勒令停工。4、全面负责项目部生产的组织和指挥的同时，组织建立、健全质量保证体系，在布置施工生产任务和进度的同时，了解质量情况，审定保证质量组织措施，检查质量措施实施情况。5、正确处理质量和进度的关系，当进度和质量发生矛盾时，服从“质量第一”的观点，旗帜鲜明地支持技术质量部门行使质量否决权。6、督促料库人员加强原材料、半成品、成品的质量检查，坚持不合格材料不得用于工程。7、及时掌握砼的试块情况，以作生产进度的决策依据。8、组织实施工程整改工作。项目部技术负责人质量责任1、协助项目经理搞好项目部一级质量管理，建立项目部质量保证体系，制定项目部质量计划和有关质量工作的制度。2、组织人员编制施工组织设计并负责报请公司、监理、业主审批。3、参加设计交底和图纸会审，发现问题及时与设计或建设单位联系。4、负责工程施工技术交底，组织有关人员解决施工中的技术问题，对工程薄弱环节组织攻关。5、组织班组和施工员、质量员实施“三检制”和质量奖惩制度，督促检查工程整改工作以保证工程质量。6、督促施工员搞好分项工程的评定，组织有关人员对分部工程的质量进行评定。7、督促各专业施工负责人及时收集、汇总质保资料并在工程竣工后交送公司质监科和质监站审核。8、负责处理一般质量事故，参与处理重大、大事故并及时上报上级有关部门。9、参加新技术、新结构、新材料的推广应用工作。项目部质量员质量责任1、认真学习和贯彻执行国家规范和质量检验评定标准。2、参加熟悉审查设计图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要点，熟悉工程各主要环节。3、参加施工组织设计和单位工程质量控制要点的讨论制定，提出保证工程质量的意见。4、经常深入现场，检查施工质量是否符合国家规范工艺标准和设计要求，发现问题及时提出，对违章施工、危害质量的行为有权制止，必要时有权停止施工并及时向上级有关部门汇报。5、敢于坚持原则，严格把关，做到不合格工程不签字，不得进行下道工序操作，不得交工。6、做好各施工环节的质量检查，参与隐蔽工程、分项工程、分部工程、单位工程验收工作，负责审查有关评定资料。7、加强对主要原材料，半成品的质量把关工作，不合格的原材料、半成品不得用于工程，重视计量工作，及时检查施工记录和试验结果。8、督促和检查班组的自互检工作，发生质量事故及时报告，参加质量事故的调查，分析并检查技术处理方案的执行情况。9、及时向公司质监科通报质量信息。项目部施工主管质量责任1、参加熟悉审查图纸、设计变更洽商。熟悉图纸质量标准和材料要求，组织班组熟悉图纸，并保证按图施工。2、参加编制工程施工组织设计，编制保证工程质量的技术措施，并组织落实。3、参加设计交底，并向分包队伍进行分项工程技术质量交底。4、负责组织原材料试验，统一申请配合比，审查试验结果，发现问题及时汇报。5、深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检和交接检。6、组织隐蔽工程验收，填写隐蔽工程验收单，组织分项工程的质量评定，填写质量评定表，参加分部工程、单位工程质量评定。7、组织开展质量管理工作，组织加强工序管理，提高操作水平，提高一次验收合格率。8、负责收集施工技术资料，及时进行整理，待竣工后移交资料员。项目部施工员质量责任1、熟悉设计图纸质量标准，按图施工，保证满足施工需要。2、对施工过程进行控制；对现场操作人员进行管理，检查督促操作人员按规定的要求进行施工。3、协助主管施工员按生产计划实施施工计划，并检查执行情况，提出调整措施，确保工程工期、节点完成。4、深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检核交接检。5、配合主管施工员、材料员等对工程材料、工程设备、半成品（构件）的唯一性标识挂牌，并实现追溯。6、参加技术复核和隐蔽工程验收，参加各工程验收以及分部、分项工程的质量验收，协助主管施工员作好相关的施工记录，并收集、整理、保管好各类施工资料。7、参与施工过程中各工序的验收工作，协助主管施工员（施工员）填写好施工检查记录。项目部材料员质量责任1、在申报物资申请计划时，应在计划单上将用途规格（对有特殊要求的材料）填写清楚。2、严格执行物资入库验收制度及保管发放标准，对不符合质量要求的材料做到不入库、不发放。3、凡必须具备质保书的主要材料进库时，应做到严格把关，监督供货单位随货递交质保书，并系统地建立台帐，以备查阅。4、凡进库（场）的原材料均应按不同品种、型号、批号、规格分别堆放，不得混淆。要求做好标志以利使用。5、对不符合部标及国标的原材料和辅助材料及时做好信息反馈和处理工作。对必须复验的材料应及时报送。6、积极配合施工员做好原材料质保书及质量资料的汇总工作。项目部资料员质量责任1、负责对文件和资料的收集、保管和归档。2、认真做好文件的发放工作，按规定填写。3、履行文件更改、文件换版、作废文件处理过程的职责，认真做好各类记录。4、建立台账，按有效版本（受控）文件清单目录对文件资料实施有效的控制。项目部机管员质量责任1、认真学习各种质量法规，提高自身质量意识。2、对项目部设备实行综合管理，抓好管、用、养、修四个环节，保证各类机械设备处于完好状态，为工程施工提供优质的机械设备。3、积极推广先进的修理手段，严格按有关技术标准试车验收，提高自修质量。4、认真制定机管保养奖罚条例，做到奖勤罚懒，确保机械设备正常运转，为工程施工提供优质服务。项目部试验员质量责任1、负责工程原材料和施工过程的试验工作，收集准确的试验数据和报告。2、对试验设备的使用、维护和保养负责，确保试验设备的精密度，准确性。3、按规定留置试块，并负责试块的养护。4、认真做好试验的原始记录，对数据的准确性负责，并加以妥善的保管。项目部安全员质量责任1、在宣传安全生产的同时宣传质量工作的重要性，确保工程质量的提高。2、深入施工现场，在检查安全工作的同时，对违反施工规范和影响质量安全的行动，及时采取有效措施予以制止。3、协助质量员搞好质量工作，以确保人身安全和工程质量，防止事故发生。项目部测量员质量责任1、负责做好施工须用的基线、坐标控制点、水准控制点的引测、布设和防护工作。2、按要求及时做好技术复核，认真记录测量过程；3、负责测量仪器的使用、维护、保养，按时检定校准，确保测量仪器的准确度。项目部预算员质量责任1、在项目经理的领导下，全面负责施工项目的工程预决算工作，对项目经理负责。2、参加图纸会审、设计交底及预(结)算审查会议，根据定额及有关文件规定配合解决预(结)算中的问题。3、认真贯彻执行公司施工图预(结)算及招投标报价工作管理办法 。4、参加领导安排的招投标会议。认真审核预(结)算会审纪要，对预(结)算中定额换算，取费标准，材料价差进行复核，出现问题及时反映。5、对施工过程中因设计变更产生的工程量(预算内未包括和未包干的)要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。6、对在预算工作中，发现的有关施工图纸上的问题，应及时向技术负责人反映。二、技术交底制度一、为了使参与施工的技术人员和工人，对其承担的工程任务、特点、技术要求、施工方法、工序交接及其他工种配合作到心中有数，必须在开工前作好技术交底工作，表式采用公司程序文件中规定表式。二、建立三级交底制，谁负责编制施工组织设计，谁负责交底。技术负责人向主管施工员、质量员、施工员交底；主管施工员、质量员员向分包单位现场生产负责人及质量员交底；分包单位现场生产负责人及质量员向各工种操作工人进行技术交底。三、技术交底应严格按施工图、施工组织计划、操作规程、质量标准、安全技术措施、施工验收规范和其他有关技术规定进行。交底人应在交底前作好充分准备，以会议宣讲和书面形式交清设计意图和主要标准、施工安排、技术措施、工程的特点和特殊要求。四、技术交底必须有书面资料，交底内容必须有工程质量标准和安全操作注意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注日期。对特殊过程、关键工序等，要制定专项技术交底予以明确。对操作层的技术交底必须要有明确的工艺标准及操作要求。五、技术交底书面资料应填写清楚并复制若干份，交底人和接受人应当面交接、解释明白，确认无误后双方签认认可，其中一份由交底人留存备查。六、施工过程中，施工员、质量员应监督作业班组按技术交底书、作业指导书和专项技术措施的要求进行施工，发现偏差及时进行纠正。特殊情况下，有权暂停施工，并在事后提供相关书面报告。七、技术交底的内容必须细致、全面，切实起到指导施工、控制质量的作用，不能流于形式。项目质量组定期或不定期对各主要分项工程技术交底书面资料进行检查，并将检查结果纳入业务评比范畴之中。三、材料样品报批制度1、工程主要材料必须在确定合格的生产厂家或有信誉的供应商中采购，优先选择我公司合格供应商。材料供应商应先提供材料样品由项目部专职人员进行审批。2、按照业主、设计和规范的要求，在材料样品中确定采购材料的质量标准、档次。3、重要材料、装饰材料应通过业主、监理、设计单位代表的实际评价确定最优的选择方案。4、严格按照审批合格的材料样品进行采购，并对商品混凝土等重要材料的加工、运输过程进行跟踪控制，保证材料的出厂质量。5、对进入现场的材料按照审批合格的样品进行最终控制，无材料样品的材料禁止进场，达不到样品质量标准的材料禁止进场。6、根据材料样品报批及进场检验情况实行动态管理，对生产厂家、供应商的实绩进行评审、考核，并做好记录，将不合格的生产厂家、供应商从信誉合格档案中予以除名。四、材料进场检验制度1、严格执行材料样品报批制度，无材料样品的材料禁止进场，达不到样品质量标准的材料禁止进场。2、所有进场材料必须经过验收，仔细检查核对材料外观质量、数量、生产日期、批号及出厂合格证、检验报告等合格证明文件，并填写材料进场验收记录；未经过进场验收的材料不得办理入库手续。3、工程主要材料进场必须有符合规定的合格证明文件，没有合格证明文件的材料不得办理入库手续。4、现场配制的各种建筑材料，如砼、砂浆、防水、防腐、耐火、保温材料等，均应按实验室的配合比进行施工，不得自行修改。5、使用新材料，必须经过试验、试制和技术鉴定，并制定相应的操作规程、质量标准、技术要求，经公司有关部门审批后方可使用。6、凡按规定必须经过复检的原材料，必须先分批次见证取样并委托实验，复检合格后才能使用。7、进场检验合格并入库的材料，必须做好详细标识，以保证其可追溯性；进场检验不合格的材料不得入库，并应采取适当的隔离措施，防止误用。五、材料的见证送检制度1、凡规定必须经复检的材料，进入施工现场后必须在业主授权见证人员的现场见证下，由专职材料试验人员现场取样或制作试件，并送至符合资质的检测单位进行试验。2、及时做好材料试验计划，明确需要见证送检的材料种类以及见证取样、送检的要求，并落实专业试验人员进行实施，及时、全面、准确的做好试验记录和材料检验状态标识。3、需要见证和送检的试块、试件和材料，应按有关规范、标准规定的批量、数量和抽样方法进行取样。4、检测委托单必须由见证人员签字认可，以保证抽样试件的代表性和真实性。5、抽样试件应在见证人员的现场见证下送至具有相应资质的检测单位进行试验，禁止出现调换试件的情况。6、材料抽样检测报告单必须及时报见证人签字，再提交到项目内业组，不得有涂改、伪造试验报告单的现象。7、试验员应及时向项目技术负责人通报检验结果，对不合格的情况及时分析原因并妥善处理。8、未检验、检验结果不合格或已送检但结果待定的材料，不得使用到工程上。六、三检制度1、每道工序完工后，操作者应及时按照技术交底中的质量要求进行自检，不合格的及时返工。2、操作者自检合格后，由班组长组织所有操作者的成品进行相互检查，对出现的质量问题进行讨论、分析，提出整改、防治措施，并总结好的技术经验。3、工序交接检查在上道工序施工班组自检合格的基础上，由各主管施工员及质量员组织上、下工序班组长在工序完工或基本完工时进行检查，检验质量是否合格，并办理交接手续。质量不合格者，上道工序不交，下道工序不接。4、上道工序已经完工，下道工序施工班组尚未确定时，工序交接检查应由主管施工员及质量员代检、代收并检验质量等级。5、在工序交接中，主管施工员、质量员及下道工序班组长发现的质量问题时，应限定上道工序班组在要求的时间内整改。不能按时完成整改的，则由上道工序班组承担延期造成的全部或部分经济损失。6、工序交接检查人员必须认真负责，严格按照规范要求进行检查。若在下道工序施工过程中发现重大质量隐患，检查人员应负错检或漏检的失职责任。7、凡是班组不组织自检、互检、交接检查，没有完整真实的检验记录时，各专职质量员有权不检验质量等级，由此所造成的经济损失或工期延误由责任者全部承担。七、项目管理挂牌制度1、按规定设置十牌一图：即企业牌标志牌、企业信条牌、现场出入制度牌，管理人员名单牌、工程简介牌、工程制度牌、安全制度牌、文明施工纪律牌、消防保卫牌、务工人员维权牌和现场平面布置图。2、配备足够的着装统一的现场保安（门卫）人员，严格执行人员、物资出入制度，维护工地有效的生产、生活秩序，防止各类刑事、治安案件发生。3、对施工现场的所有管理人员及工人实行工作牌制度，标明职务、工作岗位及工种等内容，与工程施工无关的人员一律不得进入施工现场。4、国家有关建筑的主要法规、政策，公司有关规章、制度、责任制、项目方针目标、主要管理措施等，均应分类进行上墙挂牌。5、各工种安全操作规程、施工机械操作规程、安全提示牌等均必须分类挂牌。6、对进入施工现场的材料实行挂牌标识制度，挂牌必须标明材料的名称、货源地、批号、规格、型号、数量、进货日期、检验试验状态等，以保证材料质量的有效控制。7、施工区域易发生事故的危险地段、部位均应设置明显的安全标识，以防止事故的发生。8、各类挂牌均应分类在相应、明显的位置挂设，并且内容清晰醒目。八、样板领先制度1、在每项工作开始之前，必须首先进行样板施工，以利施工操作中工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作。2、样板施工选用的材料，不仅要材质合格，而且还要注意规格、色泽及形体完整洁净等要求，尤其是装饰材料。3、样板施工应选用技术水平中上的技术工人操作，以保证样板在施工过程中的先进性、指导性及可推广性。4、样板施工应体现设计意图、满足设计要求，使样板符合本工程的施工特点，既具有代表性，亦有针对性。5、在样板施工中必须严格执行既定的施工方案，并跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果，并根据实施情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等），预见施工中将要发生的问题，完善施工方案。6、样板施工完毕后，由项目技术负责人和生产负责人及时组织有关人员对样板质量进行评定。一般在操作者自检合格后分别由分包专职质量员、项目质量组进行检查并评定质量等级，再由项目技术负责人和生产负责人鉴定通过。由设计方或业主指定的样板工程项目，应请设计方及业主参加鉴定，特殊项目还要聘请有关专业人员参加。7、样板经鉴定通过后，方可应用于指导全面施工。九、工序报验检验制度1、每道工序经过班组内部自检、互检合格后，再由质量员组织下道工序的班组长进行检查、评定质量等级，并签字认可。2、主管施工员、质量员及各班组必须严格执行三检制度，经过自检、互检、交接检合格后的工序，方可通知业主、监理代表进行验收。3、关键工序必须由项目质量组检查合格，特殊过程由项目技术负责人检查合格后方可通知业主、监理代表进行验收。4、工序报验前，必须形成完善的质量控制资料、安全和功能检测资料、质量检验资料及质量管理资料，各种资料应内容完整、数据准确、签字齐全。5、针对业主、监理验收过程中提出的问题，应采取相应的整改措施，及时整改完成并经质量组复检后报监理进行复验。6、上道工序未经业主、监理验收或验收不合格，不得进入下一道工序。十、见证签字记录制度工程材料的送检，必须在业主授权见证人员的见证下取样下进行抽检送样。十一、同条件砼试件的制作养护制度1、同条件养护砼试件的留置应事先由业主、监理、施工等各方共同协商确定，并做出留置计划。2、同条件养护砼试件按照不同楼层、不同施工段、不同强度等级的砼，每次取样不少于一组，试件取样所对应部位，应与监理共同选定。3、同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不得小于3组。4、砼试件在业主授权见证人员的旁证下现场抽取，试件必须振捣密实。5、待砼试件拆模后，用预先准备好的同条件养护防护钢筋笼将试件装入笼内，上锁后放在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，与楼层的混凝土进行相同条件的养护。6、同条件养护砼试件宜根据当地的气温和养护条件确定等效养护龄期，不应小于14d，也不宜大于60d。7、日平均温度的确定，可按当天唐山市电视台上公布的气温为依据，取最高温度和最低温度的算术平均值为日平均温度值。8、由项目部质量组每月定期检查试件的放置位置是否正确、安全，养护是否按要求进行。十二、混凝土养护制度1、混凝土养护必须设专人负责。2、混凝土浇筑完毕后，在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护用水必须采用洁净的生活用水。3、混凝土养护期一般不少于七昼夜，掺有缓凝剂或有抗渗要求的混凝土养护不少于14d。混凝土强度达到1.2Mpa以上方能上人操作。4、冬、夏季采用覆盖养护，能储水的楼盖可储水养护，不能储水的柱子可用塑料薄膜包裹养护。当混凝土表面不便浇水或使用塑料薄膜时，可涂刷养护剂。5、当日平均气温低于5时不能浇水。当气温高于30时，混凝土的养护应采用塑料薄膜进行覆盖养护。6、采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料薄膜内有冷凝水。7、对大体积混凝土的养护，应根据气候条件采取适当的控温措施。十三、商品砼强度等级控制及坍落度测试记录制度1、应根据施工现场所浇注砼的部位和当天气温的高低来确定砼坍落度的大小，提前告知砼供应站。2、浇注砼时，每车砼到达施工现场后，必须派专人对砼进行坍落度测试，并作好商品混凝土施工日报。3、商品混凝土坍落度应严格按照相关规范要求进行测试，保证测试结果的准确性，发现其坍落度不合格的坚决要求退场。4、商品混凝土运输车到达施工现场时，必须仔细核对混凝土的强度等级与浇筑部位混凝土强度等级是否相同，严禁出现将低强度等级混凝土浇入高强度等级施工部位的情况。十四、会议纪要及问题整改制度1、工程进入施工后，项目部每周召开一次现场生产会议，在会议上主要解决工程进度、工程质量、生产安全三方面的问题，由主管施工员、质量员、安全员提出，并形成会议纪要。2、会议中应分析问题出现的原因，明确相关责任人，并提出解决问题的措施或落实纠正措施的编制人及完成时间。3、会议中应落实问题的整改完成时间及责任人，下次召开会议时，核查前次问题的整改是否按时完成。4、检查工程进度是否按计划完成，未完成下周必须采取相应措施赶上。5、落实施工现场的安全防护情况，存在哪些问题，并在会议上得到解决。6、落实工程的施工质量是否满足设计及施工验收规范要求，工程质量是否有下滑的情况。如存在质量问题，由技术负责人做出相应的整改方案，并按其整改。7、对会议中提出的问题应形成书面整改通知，由整改责任人签收。整改完成后应形成书面整改回执，由复检人员对整改完成情况进行签字确认。十五、质量缺陷处理制度1、每道工序完成后，各分包质量员应及时进行全面的检查，发现质量缺陷必须上报项目质量组和项目技术负责人，项目质量组接到报告后应第一时间到达现场进行查勘。2、由项目技术负责人对工程质量缺陷产生的原因进行分析，编制可行的质量缺陷处理方案，并报监理进行审批。3、由项目质量组或项目技术负责人指定质量缺陷处理的负责人，严格按照质量缺陷处理方案的要求进行处理，完成后报质量组进行复检。4、各分包不得隐瞒工程质量缺陷或私自掩盖处理质量缺陷。5、对下道工序有影响的质量缺陷，必须经过处理复检合格后方可进入下一到工序。6、由项目质量组做好质量缺陷处理记录，并提交资料室归档。十六、成品保护制度1、各分包单位及劳务班组在工程施工过程中，应严格遵守工程施工程序和施工操作技术规定，把好质量关，做到先地下后地面，先水电后装修，最大限度避免工程成品被污染、损坏。2、在职工中应经常进行爱护国家财产、爱护工程成品、爱护自己的辛勤劳动的教育，提高成品保护意识，增强主人翁责任感。对少数不遵守纪律的人，要进行监督和帮助教育。使工程成品不受到损坏，是每个职工应尽的职责。3、现场守卫人员要加强勤检查，勤巡回观察，进出口要临时加门上锁，控制交通要道，确保工程成品完好交工。4、各工程部应明确各级成品保护责任，组织好班组自检、互检、交接检，向分包贯彻好工程成品保护规定。5、建立健全成品保护奖惩制度，对保护工程成品工作好的分包、职工进行奖励，对失职者、破坏者追究相应的责任。6、各分包对本合同内工作面的工程成品均有保护责任，如果在施工过程中发现成品被污染或损坏，而责任者又无法查清的情况，则由该区域施工的分包承担成品损坏的损失。十七、资料的收集和管理制度1、本工程项目的施工技术资料由项目部资料室负责进行收集、整理、汇总、装订与归档，原始资料由工程部负责提供，资料室受项目技术负责人直接领导。2、工程施工技术资料的编制、收集、整理应按科学技术档案案卷构成的一般要求、交通部交通建设项目档案专项验收办法、水运建设项目文件材料立卷归档管理办法及华电煤业集团有限公司基建项目档案管理实施细则（试行）的规定执行。施工技术资料应随施工进度及时整理，按专业系统归类，认真进行填写，做到字迹清楚、项目齐全、记录准确，真实反映工程的实际情况。3、主要原材料、成品、半成品、构配件等的出厂合格证明、质量检验报告，以及材料、试件的见证取样检验报告，由各施工组负责收集并及时提交项目质量组。施工日记、技术交底、施工测量试验记录等由各施工组负责填写，并及时提交资料室。4、各施工组负责填写、收集的资料必须内容准确、完整、签字齐全，不得涂改、伪造虚假资料，保证资料的真实可靠。5、工程验收记录、质量检验表等由质量组根据现场检查验收情况进行填写，各施工组应根据施工进度提前与质量组进行沟通，以保证资料能随施工进度同步形成。6、设计变更、洽商记录由资料室负责收集、整理、发放，应确保资料及时发放到相关施工组及分包。7、施工组织设计、施工方案由项目技术负责人组织质量组、安全组及各分项技术负责人进行编制；质量组、安全组应负责形成详细的声像资料；竣工图由施工组负责绘制。8、工程竣工验收前，施工技术资料由资料室按专业、类别、时间顺序整理归档，并编写目录，装订成册，最后由项目技术负责人审核签字，工程竣工报验时，应先将技术资料报业主、监理、质监站审查，合格后方可对工程进行竣工验收。十八、不合格材料的退场管理制度1、材料进场验收时，对经检查初步确定为不合格的，由材料员做出标识、采取隔离措施，并做好记录，防止不合格材料在处置前被误用。2、由主管施工员组织材料员、质量员对不合格材料进行评审，分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级，决定采取的处置方法。3、需返工或退换的材料，由材料员及时通知供应商进行处置。返工后或已退换的材料由材料员、质量员组织重新验证，如仍不合格应再次处置。4、需报废的物资，由材料员办理报废手续，并立刻实施退场处置，避免误用到工程上。5、可降级或改为它用的的材料，必须向业主、监理提出申请，审批通过后做出明显标识，审批不能通过的材料必须立刻实施退场处置。6、不能立刻退场，需在施工现场中等待审批、返工、退换或报废的材料，必须挂设清晰、醒目的标识牌，并采取有效的隔离措施，杜绝不合格材料被误用到工程上的现象发生。7、材料员应对不合格品的评审、处置结果做好记录，以备查证。十九、工程质量检验制度1、隐蔽工程由分包负责人、质量员自检合格后报项目质量员、施工员进行复查，复查合格并由项目技术负责人签字确认后报监理（业主）组织隐蔽工程验收。隐蔽工程验收必须有项目质量员、施工员及分包负责人参加。2、检验批质量检验，由分包负责人、质量员组织自检，并签字评定后报项目质量员、施工员进行复查，复查合格后报监理（业主）进行检验批验收。检验批验收必须有项目质量员、施工员及分包负责人参加。3、在各分部的分项工程完工后，由项目质量员、施工主管组织自检，签字评定后报监理（业主）进行分项工程验收。分项工程验收必须有项目质量员、施工主管及分包负责人参加。4、分部工程完工后，由项目技术负责人组织自检并签字评定后报公司技术质量部进行复查，复查合格后报监理（业主）组织分部工程验收。分部工程验收必须有公司技术质量部、项目技术负责人、质量员、施工主管及分包负责人参加。5、单位工程完工后，由项目经理组织自检并签字评定后报公司技术质量部进行复查，并由公司负责人签字确认后报监理（业主）组织单位工程竣工验收。单位工程竣工验收必须有公司技术质量部、项目经理、生产经理、技术负责人、质量员及各施工组相关负责人参加。6、工程质量检验必须严格按照检验程序执行，各施工组不得在未经项目部相关部门复检的情况下擅自报监理（业主）进行验收。二十、质量例会制度1、项目质量例会应定期每周召开一次。特殊情况下，如出现质量事故或质量有较大的倒退趋势时，可增加召开质量研讨会，分析原因，提出处理方案。2、质量例会由项目生产经理主持召开，项目技术负责人、质量员、安全员、资料员、施工主管、分包专职质量员、安全员、班组长均应参加会议。3、质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况、送检结果，过程产品质量情况、存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工安全情况，下周的施工安排等。4、资料员应如实、详细的做好质量例会记录，与会人员均应签到。会议记录整理后及时以文件的形式发至项目部各部门及各分包。5、资料员应收集例会记录归档形成工程质量资料。二十一、人员变更备案制度项目部管理人员如有发生变化（调离本项目或新增加人员），必须采取书面通知建设单位和监理单位，并报质量监督站备案。二十二、工程质量管理奖惩制度为了在项目部推行全面质量管理，贯彻落实“质量第一”的方针，顺利完成创交通部“水运交通优质工程奖”质量奖的质量目标，特制定本办法。1、各分包必须切实加强质量管理。质量管理混乱、未严格执行项目部有关质量管理制度的，视情况予以200500元的罚款。2、按照优质工程的要求完善落实各项质量管理、技术措施，防止质量缺陷、质量事故的发生。发生质量缺陷的，视情况予以2002000元的罚款；发生质量事故的，视情况予以200020000元的罚款；发生严重质量事故的，按国家有关政策法律及公司有关制度严肃处理。3、对项目部及业主、监理、监督部门发出的质量整改通知必须按要求及时整改合格。没按时完成整改或复检结果仍不满足要求的，视情况予以200500元的罚款。4、各分包必须严格执行三检制度、工序报验检验制度及样板领先制度，加强质量检查，提高质量检验一次性合格率。每月质量检验总次数中一次性合格率低于80%的，视情况予以200500元的罚款。5、贯彻落实技术交底制度，施工主管向分包质量员、班组长交底时必须有项目部质量组参加。未认真执行技术交底制度的，视情况予以200500元的罚款。6、施工过程必须严格按照既定的施工组织设计、专项施工方案进行施工，违反施工组织设计、专项方案的，视情况予以200500元的罚款。7、各分包应按要求配合项目部形成完善的工程技术资料，做好自己施工范围内的施工日记及质检记录。未按要求及时提交有关资料或者施工日记、质检记录不完善的，视情况予以200500元的罚款。8、实行项目部内部质量评比奖惩制度，对各分包按照附页工程质量检查评分表的要求每月检查评比一次，按评分结果第一名奖励1000元、最后一名罚款2000元。连续两个月以上排名最后的，每月追加处罚1000元（最高限额5000元）；连续两个月以上排名第一的，每月追加奖励1000元（最高限额3000元）。连续三个月排名最后的，项目部有权要求撤换其相应人员。附：工程质量检查评分表工程质量检查评分表区段名称： 检查日期： 年 月 日序号检 查 内 容扣 分 标 准（每项扣完为至）应扣分实得分一质量管理情况10分施工组织设计和专项施工方案执行情况2分每违反一项施工方案扣2分工序检查一次性合格率4分按当月工序检查一次性合格率计分质量管理制度的执行情况2分每一项不符要求扣1分生产负责人及工程技术人员到位情况2分每缺岗1人扣1分你二工程实体质量70分质量缺陷及质量事故10分每一项质量缺陷扣5分每一项质量事故扣10分工程观感质量10分按当月完成工程内容的观感质量评分质量检验主控项目5分每违反一项扣5分砼抽检回弹、钢筋保护层检测，地基标贯、承载力检测5分每一处不合格扣2分质量检验一般项目得分情况40分按当月各道工序检查得分的平均数计分三工程技术资料10分原材料、构配件、设备质量保证资料3分每缺一项扣2分，每不合格一项扣1分。见证取样及试验记录2分每一项不符要求扣1分测量放线、沉降观测记录2分记录不符要求扣12分技术交底记录、施工日记、质检记录3分记录不真实、不细致的扣13分四外部评价10分项目部下发的整改通知整改回复情况4分公司级下发的整改通知整改回复情况3分每一项不符要求扣3分业主、监理及监督部门下发的整改通知整改回复情况3分每一项不符要求扣3分五得 分 汇 总被检区段负责人： 检查人员：