信用社3季度“双建 ”自查报告

信用社3季度“双建 ”自查报告在联社督导下，我社通过对五项规范的学习和组织落实，在组织管理、文明服务、信贷基础管理、会计基础管理、安全保卫等方面都有较大的提高。现将年3季度我社在标准社创建活动自评情况汇报如下：一、自评情况通过全体员工共同努力，使我社经营管理水平较大幅度的提高，经对照评分细则，逐条自查打分，我社组织管理规范自评得分为972分，文明服务规范自评得分为961分，信贷基础工作管理规范自评得分为961分，会计基础工作管理规范自评得分为969分，安全保卫工作规范自评得分为960分。按照考评验收标准，实行短板要求，我社自评达创建一级社标准。（具体考评情况详见评分表）二、存在问题经自查，我社在“标准社”创建中存在问题主要有：（一）、组织管理规范方面（合计扣分28分）1落实工作任务目标大于联社下达任务，存款1400万元，任务分解1500万元，-10分，部分员工对业务工作流程、岗位职责不熟悉， -3分，学习记录参学人员签名未超过2/3，-5分，考核工资兑现不及时（ 3季度考核工资未兑现），-10分。（二）、文明服务规范方面（合计扣分39分）营业网点存在乱张贴现象3处-9分，墙面不洁-10分，无绿色植物-10分，无饮水桶-5分，三季度文明服务评比无记录-5分。（三）、信贷基础规范（合计扣分39分） 总部下达的目标任务1项未完成（不良贷款收回，收息营销贷款）。-6分，担保人不具备担保资格或担保无效-15分，违规核销不符合核销条件贷款-10分，未能有效控制贷款风险恶化-8分。（四）、会计基础规范（合计扣分31分） 存在凭证要素不齐全等现象：-9，账簿入档保管但是未登记，-5分，来张接受不及时凭证存在跳号使用现象，-5分，3季度计划执行和考核情况无工作报告，-5分.无员工谈话记录-5分，流水账未及时勾兑-2分。 （五）、安全保卫规范（合计扣分40分）缺3季度安全员考核记录-10分，未及时传达上级文件-10分，值班守库人员只有一人签字-10分，营业室缺少一个二氧化碳灭火器-10分。三、下一步打算我社将针对自评情况和联社督查结果，针对存在问题，积极落实整改，严格按照标准社创建的要求，扎实开展创建工作，提升我社各项规范认真落实到位，继续保持一级社称号，为组建农商行努力。