烟草专卖（分公司）第二季度内部专卖管理监督检查工作报告

市烟草专卖局（分公司）第二季度内部专卖管理监督检查工作报告平顶山市烟草专卖局(公司)：为进一步加强烟草行业内部专卖管理监督工作，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障行业的改革和发展，根据市烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度的要求，我局内管人员于年7月1日-年7月6日组织对年第一季度“两烟”生产经营情况进行了认真自查，现将开展自查工作情况报告如下：一、年第二季度两烟生产经营基本情况卷烟经营情况：年4-6月份的销售任务为6538.91箱，实际销售6500.776箱，销售比例达到99.42，其中一二三类卷烟销售1958.172箱，销售比例达到30.12%;四、五类卷烟销售4542.604箱，销售比例达到69.88。 烟叶生产经营情况：年，我市烟叶种植计划面积21000亩，计划收购量63000担。签订烟叶产购合同815份。其中：郭楼烟站3120亩9360担签订合同79份；段村烟站3150亩4355担签订合同217份；中王烟站800亩2400担签订合同50份；王寨烟站5120亩15360担签订合同56份；王庄烟站1410亩4230担签订合同136份；庙下烟站2540亩7620担签订合同96份；夏店烟站2860亩8580担签订合同150份；临汝镇烟站2000亩6000担签订合同31份。二、内部专卖管理监督检查开展情况为切实发挥专卖管理监督职能，杜绝“两烟”生产经营不规范问题的发生，为进一步提高“两烟”生产经营人员的规范经营意识和自律意识，确保“两烟”经营规范有序的开展，根据市烟草专卖局（分公司）年内部专卖管理监督检查工作计划的要求，我局内部专卖管理监督人员通过调查询问、查阅资料、实地走访等方式，对我局年二季度的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。卷烟经营方面：为杜绝卷烟经营部门人员在卷烟经营活动中发生拆单分摊、假入网、跨区供货、虚作销售、虚假商户、滞后销售、落地销售、降价销售、送货不到等不规范行为发生，我局内管部门一是充分利用内部专卖管理监督信息系统，加强了对异常订单的监督检查，特别是对“中华、芙蓉王、利群”等高档一、二类卷烟的入网、落地销售、卷烟流向的监督，坚决杜绝内部人员与烟贩勾结套购卷烟、跨区域销售行为。二是加强对卷烟货源公开、货源分配、超限量供应及日清日结情况的监督检查，确保不发生卖大户、虚拟商户、截留商户卷烟、货款结算不及时等违规问题发生；三是加强对市场一户一码执行情况的监督检查，防止客户经理或送货员擅自在商户间调剂销售卷烟，造成虚拟商户、虚假订单、一户一码不符严重违规问题发生；四是加强对卷烟送货车辆的监督检查，防止送货人员送货不到位、擅自截留卷烟、及卷烟回流问题发生；二季度我局内管人员共对卷烟经营部门送货到位情况进行走访检查了54条次，检查卷烟零售商户319户；对卷烟访销线路的超限量商户实地走访调查55户；对访销订单存在异常的商户实地调查68户；对送货中是否存在不规范行为电访调查商户600余户；对卷烟物流部门卷烟回流情况实地检查6次；对卷烟营销部高、低档紧俏卷烟货源分配情况进行了多次重点检查。通过对二季度卷烟经营情况的监督检查，我局在卷烟经营方面没有发现有违规问题。烟叶生产经营方面：二季度我局严格按照国烟专49号文国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范的要求，加强对烟叶生产经营活动的管理，治理烟叶生产经营中的不规范行为。对烟叶生产经营部门主要：一是从物资的采购到发放，进行了全方位、全过程的监督检查；二是对烟站机耕、起垄面积、育苗大棚、育苗漂浮盘的使用情况进行了检查验收；三是组织对烟叶产购合同签订、烟叶种植面积情况进行了全面核查。经检查，在烟叶生产经营方面没有发现有违规问题。三、专项检查情况（一）、年烟叶育苗情况专项检查根据汝烟40号市烟草专卖局年内部专卖管理监督检查工作计划及上级局（公司）的要求。内部专卖管理监督科于年4月7日-11日分两组对全市8个烟站的烟叶育苗情况、种子、育苗物资领取、发放情况进行了专项检查，检查采取实地现场清查的方式对全市所有育苗大棚、育苗盘数进行了认真清点，对育苗物资发放使用情况进行了调查落实，并做了详细的记录。（二）年烟叶合同签订及育苗移栽专项检查为全面落实国烟专49号文烟草行业内部专卖管理监督工作规范的要求，加强对烟叶生产经营活动的管理，把好烟叶产购合同签订及育苗移栽关，从源头上治理烟叶生产经营中的不规范行为，保持烟叶生产经营工作健康稳定发展。根据市局5月16日下发的 “关于认真做好年烟叶合同签订及育苗移栽情况专项检查工作的通知”通知精神，我局于5月27日29日组织人员对各基层单位年烟叶合同签订及育苗移栽情况进行专项检查。为确保专项检查工作顺利开展，我局专门成立了年烟叶合同签订及育苗移栽情况专项检查工作领导小组。我们制定了详细的检查方案，确定了检查的范围，明确检查重点：1、计划分解情况；2、农户预留烟田面积情况；3、合同签订情况；4、育苗物资、种子领取、发放情况；5、烟叶育苗情况；6、烟苗使用及剩余烟苗处理情况等。通过对全市9个乡镇8个烟站16户育苗专业户的37个育苗点的180座育苗棚进行检查。育苗种子与大棚育苗盘所育烟苗数量相符；公司生产经营部门购进、发放的物资数量与烟站实际领取、发放数量、农户领取数量相符。通过开展的这两次专项检查。我局（分公司）年在烟叶合同签订及烟叶育苗移栽工作中没有发现超计划签订、超合同种植、违规签订空白虚假合同及违规育苗等问题存在。四、教育培训开展情况（一）、内部监管工作规范培训根据汝烟44号文市烟草专卖局年内部专卖管理监督法律法规培训计划安排，我们结合上级局 “各单位要在贯彻落实国家局检查组反馈意见进行自查的同时，对专卖和“两烟”生产经营人员开展一次专题法律、法规教育”的通知要求，组织各单位人员认真开展学习专卖法律法规及内部专卖管理监督工作规范的活动。学习结束后，为检查各单位对专卖法律法规及国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范学习效果，经局（分公司）领导同意，我局于年5月18日分别组织对专卖、卷烟、烟叶部门岗位人员内部专卖管理监督工作规范知识学习情况进行了考试，考试参加人员248人，其中：“两烟”生产经营岗位人员189人，专卖执法岗位人员59人，参加人员占两烟生产经营及行政执法总人数的100%，考试结果我们在全局（分公司）进行了通报。（二）、烟叶规范经营培训为切实加强烟叶生产经营人员规范经营意识，提高烟叶技术人员的分级业务技能，根据汝烟44号文市烟草专卖局年内部专卖管理监督法律法规培训计划安排，经局（分公司）党组研究同意，由内管部门与烟叶部门联合，于年6月17日至20日组织对全体烟叶分级人员进行了烟叶收购规范暨分级培训，内管部门主要组织学习了：国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范、平顶山市烟草行业内部专卖管理监督工作规范（讨论稿）和上级局有关烟叶收购的管理规定，内管部门分析了2010年烟叶收购中存在的问题原因，提出了年烟叶收购的规范要求和监督检查重点；烟叶部门就烟叶分级业务技能进行了培训；培训结束后，我们组织对所有参加培训的人员集中进行了内部规范经营和烟叶业务技能考试，并对考试成绩优秀者进行了通报表扬和奖励。通过这次培训活动的开展，不仅使每位烟叶生产经营技术人员进一步加强了对规范经营重要性的认识，也使自身的业务素质得到了进一步提高。五、落实国家局专卖内管重点检查反馈意见情况我局自5月14日接到市局的“关于转发关于认真落实国家局专卖内管重点检查反馈意见的通知的通知”后，局（分公司）领导十分重视，立即组织召开了局党组专题会议，针对国家局专卖内管重点检查中发现的问题，认真进行了安排部署，并要求相关部门按照通知要求逐项对照落实。为确保自查工作取得实效，我们将通知精神及时转发到各基层单位组织学习，并提出明确要求。同时，针对这次自查活动的开展，局领导要求各单位负责人要认真按照通知精神，对照国家局检查后指出存在的3个方面共9条问题，要逐条对照，逐项研究，认真分析，严肃对待，要按照要求按时将自查情况上报局内管部门，使本单位、本部门通过自查取得成效，堵塞漏洞。我局内部专卖管理监督科又根据党组的要求于年5月14日至18日，组织专卖、“两烟”生产经营部门有关人员对照通知要求进行了认真检查。经查，在卷烟经营过程中，我局不存在订单经营地址不实及虚拟客户问题；在烟叶生产经营方面，我局没有发现有违规问题。六、自查整改情况我局内管部门通过对上半年“两烟”生产经营监督检查情况的总结，发现在卷烟经营方面存在有亟待整改的不规范问题，针对存在的问题，内管部门在进行梳理后，及时向局党组提交了“关于当前卷烟经营中发现存在的问题、主要原因及建议”，6月20日上午，局公司党组在卷烟营销部会议室召开了专门会议，会议由专卖副局长冯伟涛同志主持，卷烟营销部、二级配送站、专卖科、内管科等部门负责人参加了会议。会上就针对专卖内管部门梳理总结卷烟经营中存在的15项问题，逐条分析了问题存在的原因，研究制订了详细的整改办法，并就15项问题的整改时限及整改效果向卷烟、内管部门提出了特别要求。会后，相关部门根据会议要求，采取了下发自查通知、开专题会布置、修订完善规范经营制度、制订整改步骤、加强监督考核等一系列的措施确保整改工作到位。目前，整改工作正在内管部门监督下按要求进行整改。七、下一步工作打算（一）、严格按照国家烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督工作规范的要求，认真总结日常内部监管工作中发现的问题，进一步加大对“两烟”生产经营部门的监督检查力度。（二）、继续做好专卖法律法规宣传教育，使广大干部职工从思想提高对内部管理监督工作重要性的认识，增强整顿规范工作的紧迫感和危机感。（三）、加强日常监管，进一步建立健全内部专卖管理监督制度，认真履行内部监管职责，进一步加强两烟规范经营的日常监督管理。（四）、进一步利用内部专卖管理监督信息系统，加强对异常预警信息的分析和处理，对发现的异常问题，迅速组织人员进行调查落实，确保使“两烟”生产经营不规范问题消除在萌芽状态。（五）从严查处违规经营案件，及时发现并有效查处各类违法违规案件，进一步贯彻执行相关内部规范制度，加大对违规违纪案件的查处力度。