公司不合格品控制程序及规范

QP803 不合格品控制程序 年月日发布 年月日实施 1 目的和范围 通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工 使用，不提供给客人。不合格的服务得以纠正，增强顾客满意 本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的客用品和食品原材料、厨房加工的各类 菜品的控制。 2 引用标准和文件 物料产品检验及其状态标识控制程序 纠正和预防措施控制程序 存货报损程序 3 职责 3.1 总经理聘任财务部、工程部、管家部、餐饮部有相关知识和经验的人员作为采购品验 收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。 3.2 管家部、餐饮部等使用部门负责投入使用的不合格客用品、食品原材料的识别、标识、 记录评审和处置。 3.3 工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处 理。 3.4 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。 3.5 餐饮部负责出售的不合格菜品的评审和处置 4 工作程序 4.1 不合格采购产品的评审和处置 4.1.1 按策划（或合同）规定，对采购品进行监视和测量，以识别不合格品。 4.1.2 经验收人员（或使用部门）确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。若采购 品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙 受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。 4.1.3 经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收 记录”上签署意见，财务部（或使用部门）对其进行标识，方可收货，入库贮存。 4.2 库存不合格品的评审和处置 4.2.1 库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研 究确定处理方法。 a) 库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其它用途，由审理人员在“出库 单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。 b) 如无法使用，则作报损处理，执行存货报损程序 。 4.3 对于 4.1.3 及 4.2.1 a) 所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其它 的处置方法，并由使用部门填写“不合格处理报告” 。 4.4 已出库的各类客用品、食品原材料、物料等如有不合格，则由使用部门填写“不合格 处理报告”交财务部处理，必要时需报财务部或主管副总经理审批。 4.5 厨房烹制的不合格菜品和处置 4.5.1 经厨师长或评审人员鉴定为不合格的菜品，应重新制作，合格后方可出售。 4.5.2 客人不满意的菜品的处置： a) 经厨师长鉴定不存在色、香、形及卫生问题时，则应向客人解释，如客人执意坚持 己见，则视具体情况，给予适当减免费用或按客人要求重新制作，以达到其满意。 b) 如系不符合卫生要求或味道不佳等质量问题时，则应重新制做，确保合格。同时视 情况奉送其他菜品或按客人意见处置。 4.5.3 对于不合格菜品，厨师长应做相应记录并保存（品种、烹制人、数量、不合格项目 等） ，还应作统计分析，必要时对相关的厨师进行培训，使其能够掌握有关烹制方法。 5 记录 验收记录 不合格品处理报告 不合格菜品记录 餐厅账单 出库单 存货报损表