监理设计方案

浙江正泰永昌县河清滩二期100MWP并网光伏发电工程 安全与环境监理方案目录1、 工程项目风险评估2、 安全与环境监理工作依据3、 安全与环境监理工作目标4、 安全与环境监理工作内容5、 项目监理机构的安全与环境监理人员配备计划6、 项目监理机构的安全与环境监理岗位职责7、 安全与环境监理工作程序8、 安全与环境监理工作方法及措施9、 安全与环境监理工作制度10、 危险性较大分部分项工程一览表11、 须经监理复核验收的大中型施工机械和安全设施一览表12、 现场重大危险源要素一览表13、 现场重大危险源和重要环境影响因素识别一览表14、 须编制的安全监理实施细则一览表1、工程项目安全风险评估1.1本项目施工可能存在的危险源的辨识1.1.1按导致事故和职业危害和直接原因进行辨识物理性危险源：施工设备、设施缺陷，起吊钢丝绳磨损严重；现场施工防护缺陷；电危害（带电部位裸露、漏电等）；电磁辐射（X射线等）；能造成灼伤的高温物体（高温液、气体等）；作业环境不良。化学性危险源：易燃易爆性物质。心理、生理性危险源： 现场施工人员负荷超限，健康状况异常，心理异常等。行为性危险源：现场施工指挥错误、违章，操作错误、违章等。1.1.2按事故类别和职业病类别进行辨识 物体打击（高空落物等），机械伤害，起重伤害（起重作业时引起的机械伤害事故），触电，灼烫，高处坠落等。1.2按条件危险性评价法（LEC法）进行安全风险评价事故发生的可能性（L）危 险 事 项 名 称分数值危 险 事 项 名 称分数值施工设备、设施缺陷1工人负荷超限，心理异常1现场施工防护缺陷1现场施工指挥、操作错误1电危害（带电裸露、漏电等）1物体打击（高空落物等）1电磁辐射1机械伤害1能造成灼伤的高温物体0.5起重伤害1易燃易爆性物质0.5触电，灼烫1作业环境不良1高处坠落1注：事故发生的可能性小，完全意外，分值为：1 事故发生的可能性很不可能，可以设想，分值：0.5人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）频 繁 程 度分数值频 繁 程 度分数值每天工作时间内暴露6每周一次或偶尔暴露3发生事故可能造成的后果（L）可能造成的后果分数值可能造成的后果分数值非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失15严重，重伤，或造成较小的财产损失7按照风险值的计算公式：DLEC， 可以算出每个危险项目的风险级别根据风险值D进行风险等级划分危 险 事 项 的 危 险 程 度分数值风险级别极其危险，不能继续作业（管理方案，应急预案）大于320一级高度危险，要立即整改（管理方案，应急预案）160320二级显著危险，需要整改（编制管理方案）70160三级一般危险，需要注意2070四级稍有危险，可以接受小于20五级可以通过计算确定，本项目的危险事件中，物体打击（高空落物等）、起重伤害、高空坠落等危险源发生事故的后果非常严重，且施工人员工作时间暴露于该危险之中，属于显著危险和三级风险级别，需要施工单位高度警惕，对此应编制专项安全管理方案，在现场施工中重点加以防范。本项目的其他危险事件，大都属于一般危险和四级风险级别，施工单位对此决不能掉以轻心，要加强防范意识和措施，努力避免风险事件的发生。 132、安全监理工作依据、 1、建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）； 2、建筑施工安全检查标准（JGJ5999）； 3、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462005）； 4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）； 5、建筑机械使用安全技术规程（JGJ332001）； 6、建设工程施工安全监理规程（DG/TJ08-2035）； 7、 国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规； 8、 国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件以及工程项目其他有关安全生产的文件和资料； 9、 经批准的建设工程文件及设计文件；10、建设工程委托监理合同、施工承包合同和其他建设工程合同等；11、经审定的施工组织设计中安全技术措施及单项安全施工组织设计。3、安全与环境监理工作目标本工程安全与环境监理工作目标主要是贯彻落实国家安全生产方针政策，督促承包单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现安全生产。4、本工程安全与环境监理的内容4.1施工准备阶段安全生产的主要监理工作内容：4.1.1编制安全与环境监理方案；4.1.2审核施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合安全生产强制性标准要求，并签署意见。审查的内容包括：4.1.3施工单位编制的防止人员高处坠落保护措施是否符合标准规范要求；4.1.4起重吊装分部分项工程的安全生产技术措施和安全专项方案是否符合标准规范要求；4.1.5施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合标准规范要求；4.1.6夏季、雨季等季节性旗方案的制定是否符合实际需要；4.1.7施工总平面图是否合理，办公等临时设施设置防火措施是否符合安全技术标准和文明施工的要求。4.1.8检查下列施工单位（包括总包单位、专业分包单位、劳务分包单位）的安全生产条件，督促施工单位建立、健全安全生产保证体系和规章制度：4.1.9审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；4.1.10审查项目经理、分包单位项目负责人和专职安全生产管理人员是否具备资格，专职安全生产管理人员的配备是否满足相关要求；4.1.11审核特种作业人员（包括电工、焊工、起重机械工等）是否取得特种作业操作资格证书；4.1.12审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。主要包括：4.1.13安全生产应急预案；4.1.14临时用电施工方案；4.1.15起重机械安装拆除施工方案；4.1.16安全防护、文明施工措施费用使用计划。4、1、17检查施工单位搭设的临时设施是否编制方案，并经使用单位审核批准；活动房使用前是否经生产厂家和使用单位共同验收合格；拟投入施工使用的大型施工机械（特别是起重机械等垂直运输机械等设施）的检测检验、验收、备案手续。4.1.18发现设计文件不满足有关法律、法规、强制性标准的规定。或存在较大施工风险时，监理单位应及时向建设、施工单位提出。4.2施工实施阶段安全生产的主要监理工作内容4.2.1每天巡视检查施工过程中的危险性较大工作作业情况，每月组织全面检查不小于一次，重点是安全生产、文明施工责任是否落实，措施是否到位；4.2.2检查施工现场建筑施工机械和安全防护设施的验收备案工作，并签署意见；4.2.3检查施工现场各种安全标志和安全网架设、临理用电设备、“五小”设施等安全防护、文明施工措施是否符合有关工程技术标准规范及法规、文件要求，并签认所发生费用；4.2.4督促施工单位进行安全自查工作（班组检查、项目部检查、公司检查）和对职工进行岗前教育工作，落实三级安全教育制度；并对施工单位自查情况进行抽查；4.2.5参加建设单位组织的安全生产专项检查；4.2.6不定期抽查现场施工管理人员到岗和特种作业人员持证上岗情况。4.2.7建立和完善监理单位安全生产内部管理制度。在健全审查核验制度、检查验收制度和督促制度基础上，完善工地例会制度及资料归档制度。在定期召开的工地例会上，评述施工现场安全生产管理现状以及存在的薄弱环节和问题，提出整改意见，并督促相关责任单位落实。指定专人负责监理内业资料的整理、分类，在监理日记中，如实、全面记录当天发现的安全施工问题和处理措施以及安全监理的其他工作内容。5、项目监理机构的安全与环境监理人员配备计划5.1本工程安全与环境监理工作的人员配备及职责本工程安全与环境监理工作由项目总监理工程师及安全监理员负责。5.2项目监理机构的安全与环境监理岗位人员如下：a) 项目总监理工程师：李廷b) 项目安全监理员：杨鹏、王兴龙。6、项目监理机构的安全与环境监理岗位职责：6.1项目总监理工程师安全管理职责：6.1.1贯彻执行国家、地方和主管部门颁布的有关安全生产，文明施工的政策和法规。6.1.2制定项目部安全监理工作的管理目标：督促施工总分包单位建立、健全施工安全生产的保证体系，落实各项安全文明措施，完成标化工地、文明工地的管理目标，为工程项目建设顺利进行督促施工单位创造良好的施工环境；6.1.3配置合理的资源，明确各阶段监理项目部的安全监理管理职能，授权安全监理人员行使监督、检查指导的职权，并保证其正确行使监理职能不受干扰；6.1.4组建项目部的适应工程要求的安全监理机构，对施工各阶段的过程实施有效监控；6.1.5全面负责项目部的安全监理管理工作，对项目部从一人员必须进行上岗前的安全教育，并建立现场监理人员岗前安全教育卡；6.1.6负责项目部安全监理管理策划工作，合理确定和评估危险性较大的分部分项工程，组织编制有针以无性繁殖 的安全监理实施细则并审核签认；检查考核项目部专职安全监理人员履行职责情况及安全监理资料的完善情况；6.1.7定期组织项目安全生产检查，对查出隐患和存在的问题，责令其相关责任人限期整改，必须时签发暂停令并向受监安监站报告。6.2总监理工程师代表安全监理职责6.2.1 贯彻执行与安全监理工作有关的法律、法规和规范、标准，协助总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作；6.2.2 当总监理工程师因故无法行使安全监理职责时，代理总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作，但不得代理下列安全监理职责；6,2,3 制定项目监理机构安全监理管理制度，确定项目监理机构全体监理人员安全监理责任，有效考全体监理人员安全监理管理制度实施情况和安全监理职责落实情况；6.2.4确定并配置开展安全监理工作所需要的资源；6.2.5主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则；6.2.7组织审查施工组织设计（安全方案）；6.2.8 签发工程暂停令和工程复工报审表；6.2.9 主持编写并签发安全监理工作月报、安全监理专题报告和安全监理工作总结；6.3项目专职安全监理员职责：6.3.1协助建设单位与总包单位签订安全协议书条款，并监督实施；6.3.2监督施工单位在安全生产协议书中明确的安全负责人对现场施工过程的监督管理；6.3.3督促施工单位建立健全安全生产保证体系，掌握其职能部门具体人员的落实及通过外审发证情况；6.3.4审查施工单位的安全生产许可证；6.3.5审查施工单位项目经理、安全员持有效上岗证情况及安全员配备数量；6.3.6审查施工总包单位推荐的分包单位资质、安全生产许可证及项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员的有效上岗证；6.3.7参与编写监理规划中安全监理方案和安全监理工作实施细则；6.3.8参与对施工单位报审的危险性较大分部分项工程安全专项方案的审查；6.3.9对危险性较大的分部分项工程安全专项方案实施过程中的巡视检查，并记好安全监理日记和跟踪记录；6.3.10负责编制安全监理月报，每月上报安监站；6.3.11参与对施工现场的各项安全检查工作；6.3.12对本工程安全资料的收集、整理和归档工作，建立安全监理工作台帐。7、安全与环境监理工作程序 （1）工程项目开工前，项目监理机构应编制监理规范中的安全监理方案和安全监理实施细则； （2）各项危险性较大工程开工前，项目监理机构应编制单独的安全监理实施细则； （3）项目监理机构应在施工准备阶段审查核验施工单位提交的有关安全生产管理文件和资料，并由项目监理机构有关监理人员在报审表上签署意见，审查核验未通过的，安全技术措施或者专项施工方案不得实施，工程项目或者相关工程不得施工；（4）项目监理机构应在施工阶段对施工现场安全生产情况进行巡视检查。发现严重违规施工或者发现安全事故隐患应书面通知施工单位并督促其限期整改；情况严重的应下达工程暂停令指令施工单位停工整改，并同时报告建设单位；施工单位整改后，项目监理机构应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或者不停工整改的，项目监理机构应当及时报告工程项目的监督管理部门，以电话形式报告的应有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应保留相关书面记录；（5）项目监理机构应在大型起重机械等施工设施搭设前、拆除前对施工单位提交的相关文件进行检查，检查未通过的，不得进行装拆作业。大型起重机械等施工设施安装后，项目监理机构应核查其验收手续，核查未通过的，不得投入使用；（6）工程项目竣工后，项目监理机构应将有关安全监理资料立卷归档。 8、安全与环境监理工作方法及措施 (1)巡视检查施工现场安全现状，定期检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师；填写监理日记中的安全监理工作记录和其他各类记录。（2）审查与本专业有关的特种作业人员操作资格证书；（3）督促检查与本专业有关的施工单位的安全交底工作；（4）参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查；（5） 参加监理安全旬检活动，做好安全活动记录；（6）检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止（7) 巡视检查施工现场安全现状，特别是检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，由本专业监理工程师或安全监理人员签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。对未达到整改要求的，有权要求继续整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报； （8）负责做好本专业安全管理台账及安全监理工作资料的收集和整理； （9）检查施工单位工程项目部安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况。督促施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度的建立和落实； （10）督促检查检查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底工作； (11）协助审查安全防护、文明施工措施费用使用计划，检查施工现场各种安全标志、安全防护措施和安全防护措施费用使用情况； (12）督促或参加施工单位安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。参加建设单位组织的安全生产专项检查； 9、安全监理工作制度 1、审查核验制度(1) 职责 总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作分工。 项目监理机构各监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责对施工单位报送的安全生产管理资料进行审查核验。(2) 审查核验应包括以下主要内容：a.审查施工组织设计（方案）包括审查施工组织设计中的安全技术措施、危险较大工程专项施工方案和应急救援预案，其程序性、符合性、针对性、可操作性应符合国家和地方现行法规、标准和工程实际要求。当施工组织设计（方案）涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和公司专家组给予支持；b.审查施工单位资格以及工程项目部两类人员资格包括审查施工单位资质证书和安全生产许可证的合法有效性，以及工程项目部项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书和安全生产考核合格证书、专职安全生产管理人员的人数配置的符合性；c.审查施工单位特种作业人员的特种作业资格证书包括审查特种作业操作资格证书的有效期和特种作业人员人数的符合性；d.审核施工单位安全防护、文明施工措施计划包括审查与施工组织设计（方案）的相符性以及单项数量、单项单价的合理性；e.审查施工单位上报的危险性较大工程确认报审表以及大型起重机械和自升式架设设施确认报审表，包括施工单位确认的准确性、内容的齐全性以及与施工组织设计（方案）的相符性；f.督促施工单位及时报送安全生产管理资料并填写相关报审核验表，项目监理机构各级监理人员应在规定期限内进行审查核验，无论同意与否均应在施工单位填报的报审核验表上签署监理意见，一分自留，一份及时发送施工单位。对施工单位报送的安全生产管理资料存在问题的应提出具体意见，并督促施工单位限期整改。g.施工单位未及时报送安全生产管理资料或未限期整改的按照“督促整改制度”或“请示报告制度”处理。2、检查验收制度(1) 职责总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作分工。项目监理机构各监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责施工现场安全条件和安全设备、设施的检查验收。(2) 检查验收应包括以下主要内容：a.检查施工单位工程项目部的安全生产规章制度和安全管理机构的建立、健全以及专职安全生产管理人员到岗情况，抽查施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度建立情况；b.检查施工单位的安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况；c.抽查施工现场特种作业人员执证上岗和人证相符情况；d.检查施工单位对危险性较大工程监管情况和危险性较大工程作业情况，检查施工单位按照施工组织设计（安全方案）组织施工情况；e.核查大型起重机械等施工设施的验收手续，检查施工单位自验结果与施工组织设计（方案）以及和施工现场实物的相符性；f.检查施工现场各种安全标志和安全防护措施的情况；g.检查施工现场安全隐患整改情况，复查整改结果；h.检查工程暂停的实施情况。(3) 对施工现场日常的巡视检查原则上每日一次，对危险性较大工程作业情况的巡视检查每日不少于一次（包括一次），当施工现场存在较大安全隐患或遇特殊情况时应加大巡视检查频率。项目监理机构组织的定期检查可每月一次。专项检查可视具体情况而定。 (4) 对检查验收中发现的安全问题按照“督促整改制度”处理。施工单位拒不整改或不停止施工的按照“请示报告制度”处理。(5) 施工现场日常的巡视检查应根据检查内容记录安全监理巡视检查记录或监理日记，危险性较大工程作业巡视检查应记录危险性较大工程巡视检查记录，大型起重机械和自升式架设设施安装、拆除检查验收应记录大型起重机械和自升式架设设施检查记录，施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查应记录施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录，施工单位填报专项用表的检查验收后应在施工单位专项用表上签认或记录，其他检查验收情况记录在监理日记中。所有记录中的检查验收人员应签名，并签署检查验收日期。3、督促整改制度 (1) 职责 项目监理机构各监理人员负责对施工现场存在的安全问题督促施工单位整改并复查整改结果。 (2) 发现施工单位有下列安全问题（不限于下列安全问题）之一且后果轻微的应签发监理工程师通知单： a.未按规定程序开展安全活动； b.未办理相关手续擅自施工； c.未按照施工组织设计（方案）组织施工； d.施工现场存在安全隐患。 (3) 监理工程师通知单原则上由发现安全问题的专业监理工程师或安全监理人员签发。 (4) 发现施工单位有下列安全问题（不限于下列安全问题）之一且情节严重的应签发工程暂停令：a.未按规定程序开展安全活动；b.未办理相关手续擅自施工；c.未按照施工组织设计（安全方案）组织施工；d.施工现场存在安全隐患；e.对监理工程师通知单中指令的内容整改不力的；f. 施工现场发生险肇事故或安全事故的； (5) 工程暂停令可根据安全问题状态指令局部暂停或全面暂停，工程暂停令应由总监理工程师签发。签发后应及时报告建设单位。 (6) 监理工程师通知单或工程暂停令中指令内容应描述准确，措词得当（即问题性质的轻重程度），要用依据和数据说明存在的安全问题。当发现重复发生的安全问题时，应指令施工单位从安全生产管理制度（包括岗位责任制）的建立和落实上查找原因。 (7) 监理工程师通知单或工程暂停令一般只发送施工总包单位并报送建设单位，涉及到施工分包单位的由施工总包单位转发 (8) 督促施工单位按监理工程师通知单或工程暂停令指令的内容限期整改（处理），并填报监理工程师通知回复单或工程复工报审表报项目监理机构复查。 (9) 项目监理机构收到监理工程师通知回复单或工程复工报审表后，原则上由签发人员先复查其回复内容与指令内容的一致性，并按指令内容逐条回复，再复查施工单位整改（处理）效果。符合要求时，由复查人员在监理工程师通知回复单或工程复工报审表的复查意见栏中签署同意的依据。当施工单位的整改（处理）效果不符合指令的内容时，复查人员应在监理工程师通知回复单或工程复工报审表的复查意见栏中提出具体意见，施工单位完成后应再次填报监理工程师通知回复单或工程复工报审表，签发人员再次进行复查 (10)有下列情况（不限于下列情况）之一的可召开安全生产专题会议： a.施工单位安全生产管理混乱、或施工现场存在较大（较多）安全问题、或发现重复发生的安全问题屡改屡犯而要求施工单位加大管理力度； b. 施工现场发生重大险肇事故或安全事故，要求施工单位进行事故调查、原因分析和处理。 (11) 安全生产专题会议由总监理工程师主持。参加人员为项目监理机构相关监理人员和施工单位的项目经理、专职安全生产管理人员、施工班组长等，也可邀请建设单位参加。安全生产专题会议应经与会人员签到。信息员负责记录会议内容，形成会议纪要后发送与会单位。2、 工地例会制度 (1) 工地例会应定期召开，宜为每周一次。工地例会应包括以下安全监理工作内容： a.上次工地例会中议定的安全生产事项的落实情况，未完事项原因； b.施工现场存在的安全问题，安全问题的分析和改进措施的研究； c.下阶段安全生产要求和安全监理工作打算。 (2) 工地例会应形成会议纪要，经与会各方代表会签后发送与会各单位。 (3) 建设单位要求单独召开安全监理工地例会时，应根据建设单位要求定时、定人、定会议内容。当建设单位无此要求时，可在工地例会中增加安全监理工作内容。3、 请示报告制度 (1) 职责 a.项目监理机构各监理人员在安全监理工作中需要请示或报告的，应请示或报告总监理工程师； b.项目监理机构在安全监理工作中需要请示或报告建设单位、监督管理部门、公司职能部门的，应由总监理工程师负责请示或报告。情况紧急时，可由各级监理人员直接请示或报告。 (2) 项目监理机构各级监理人员向总监理工程师请示、报告 a.各监理人员在安全监理工作中需要总监理工程师指导、协调、解决的事项应及时请示； b.各监理人员应经常和及时报告日常安全监理工作情况。 (3) 总监理工程师向建设单位请示、报告a.遇需要建设单位处理的疑难事项应及时请示；b. 施工单位安全生产管理和施工现场安全现状，监理措施，监理组织的安全生产检查和安全生产专题会议等应经常和及时报告； c.对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应立即报告； d.签发工程暂停令后应立即报告； e.对施工现场的安全事故或安全突发事件应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求进行报告。 (4) 总监理工程师向监督管理部门请示、报告 a.对国家和地方现行法规、标准产生疑义或与施工单位的理解不一致时，可请示咨询； b.对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应及时报告； c.当施工现场发现事故预兆或事故险情等安全突发事件，施工单位拒不采取措 施时应立即报告； (5) 总监理工程师向公司职能部门请示、报告 a.对国家和地方现行法规、标准以及公司文件不理解或产生疑义时，可请示咨询公司相关职能部门； b.监督管理部门检查安全监理工作质量时，应根据项目监理机构信息反馈管理办法要求及时报告公司监理管理部； c.施工现场发生安全事故或安全突发事件时，应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求报告公司监理管理部。 (6) 项目监理机构向公司领导请示、报告 施工现场情况紧急时，可由总监理工程师或项目监理机构各级监理人员直接立即请示或报告。 (7) 请示时限和请示回复时限以不影响安全监理工作的开展为准。对本制度中要求“及时”报告的其报告时限不得超过24小时，要求“立即”报告的其报告时限不得超过2小时。 (8) 一般事项的请示或报告可采用口头形式（包括电话形式），重大事项和公司规定事项的请示或报告应采用书面形式；情况紧急时，应书面报告的可先采用口头形式（包括电话形式）再补办书面报告。 (9)项目监理机构采用口头报告（包括电话报告）的应在监理日记的“安全生产记录”栏中记录报告人、报告时间、报告内容、被告知人姓名和电话；采用书面报告的（如监理工程师通知单、工程暂停令、安全监理工作月报、安全生产专题报告等）应有收件人签收手续。 6、资料管理制度 (1) 职责 a.总监理工程师是项目监理机构安全监理资料的总负责人。并指定专人管理安全监理资料台帐； b.项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责处理和编制、填写与本安全监理工作有关的安全监理资料，并对安全监理资料的及时性、完整性和真实有效性负责； c.由总监理工程师指定的安全监理资料管理人员（即信息员）具体负责日常安全监理资料的收发、整理、保管、移交等工作，并对安全监理资料的可追溯性负责。 (2) 安全监理工作表式以建设工程施工安全监理规程（GB/TJ08-2035-2008）附录A“安全监理工作基本表式”为主要格式，公司内部表式为补充表式。 (3) 安全监理资料应做到外业与内业同步。各级监理人员应督促施工单位及时报送安全生产管理资料并按规定时限进行审查核验、检查验收或备案，提示建设单位及时向项目监理机构提供与工程施工安全有关的资料，及时编制、填写安全监理内业资料。 (4) 各监理人员处理和编制、填写相关安全监理资料时应做到严肃认真、实事求是，确保真实性、准确性、完整性。签认手续、签认日期应齐全，并及时送交信息员。 (5) 各监理人员处理和编制、填写相关安全监理资料时应做到严肃认真、实事求是，确保真实性、准确性、完整性。签认手续、签认日期应齐全，并及时送交信息员。 (6) 项目监理机构应建立安全监理资料台帐，并进行分类和编号。每项分类资料应存放于文件夹（袋）内，同一分类资料首页为卷内目录，每份资料的右上角应有唯一性编号。凡与质量、进度、投资控制相同的资料可在卷内目录的备注栏中注明该资料存放处。 (7) 安全监理资料编号采用三段式，段与段之间用短划线“一”隔开。第一段为资料的大类，第二段为资料的分类，第三段为同一分类资料的顺序号。 (8) 资料分类目录和编号 a.法规、标准、文件类A1-1法律、法规、部门规章和政府文件A1-2标准、规范A1-3公司文件 b.监理资料（一）A2-1委托监理合同A2-2安全监理方案A2-3安全监理实施细则（说明：不包括危险性较大工程）A2-4总监理工程师任命书、安全监理人员证书A2-5监督管理部门检查记录A2-6工程参与各方往来文件 c.监理资料（二）A3-1告知（说明：不包括危险性较大工程）A3-2指令及回复（说明：不包括危险性较大工程）A3-3会议纪要（说明：不包括危险性较大工程专题会议）A3-4书面报告（说明：不包括危险性较大工程）A3-5安全监理巡视检查记录A3-6监理日记A3-7安全监理工作月报 d.报审、核验、备案资料A4-1施工单位安全生产规章制度A4-2施工单位资质、安全生产许可证、两类人员报审表及附件A4-3施工总包单位与建设单位、与施工分包单位的安全生产协议书A4-4施工单位特种作业人员报审表及附件A4-5施工组织设计（方案）报审表及附件A4-6危险性较大工程报审清单、大型起重机械和自升式架设设施报审清单A4-7安全防护文明施工措施费用使用计划和签证A4-8安全质量标准化达标工地考核评分核准记录A4-9安全事故处理记录、资料 e.危险性较大工程资料（说明：接每一项危险性较大工程为单独一册）A5-1安全监理实施细则A5-2专项施工方案报审表及附件A5-3施工单位报审的危险性较大工程安全管理资料A5-4危险性较大工程巡视检查记录A5-5危险性较大工程告知、指令及回复、复查记录 (9) 工程项目竣工后一个月内，项目监理机构应将安全监理工作中的经验或教训方面的资料提交公司监理管理部。 7、教育培训制度 (1) 职责 总监理工程师负责安排并落实项目监理机构各级监理人员按时参加公司组织的安全监理外部和内部培训。 (2) 安全监理外部培训包括岗位培训、继续教育、专业培训等。 (3) 安全监理内部培训包括课堂学习、模型示范、现场帮带实习、知识竞赛、样板观摩、会议讲评、文章交流等形式。 (4) 参加公司安全监理内部培训的监理人员负责将培训内容在项目监理机构内部进行传达，培训教材应作为项目监理机构的共享文件。 8、考核奖惩制度 (5) 职责 总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核，并实施项目监理机构内部奖惩。 (6) 总监理工程师对项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核可采用以下方式： a.口头询问各监理人员对安全监理工作的实施情况； b.每天审阅各级监理人员在监理日记的“安全生产情况”栏中对安全监理工作的实施记录； c.抽查各级监理人员对施工单位报送的安全生产管理资料的审查核验、检查验收和备案情况，抽查各级监理人员编制、填写安全监理内业资料情况，抽查安全监理资料台帐的建立和整理情况； d.口头征询建设单位对各级监理人员的安全监理工作实施质量的建议和意见； e.收集监督管理部门对安全监理工作实施的检查信息 f.对各级监理人员实行两个月一次的综合考评。 (7) 总监理工程师对项目监理机构全体监理人员的安全监理工作质量的检查和考核中发现问题的应及时与该监理人员进行沟通，并提出改进要求 (8) 对屡教不改或者严重违规的监理人员，总监理工程师应实施项目监理机构内部处罚，并在项目监理机构内部予以通报，必要时上报公司职能部门。 8、防范施工安全事故的安全监理控制措施 (1) 告知 a.工程项目开工前，总监理工程师宣将国家和地方现行法律、法规中有关建设单位的安全责任告知建设单位。工程项目施工过程中，总监理工程师宜将项目监理机构所需要的由建设单位提供的与工程施工安全有关的文件和资料以及需要建设单位协调和处理的事项告知建设单位；b.项目监理机构各级监理人员宜将对施工总包单位的安全监理工作要求、对施工总包单位安全生产管理的提示、建议以及相关事项告知施工总包单位； c. 对建设单位的告知和对施工总包单位的告知、提示、建议等宜采用监理工作联系单形式，监理工作联系单中内容应避免模棱两可或含糊不清的文字，要用依据和数据明确表达项目监理机构的意向和目的。(2) 指令 a.施工现场发现的安全问题，应根据安全问题的性质和后果签发监理工程师通知单或者工程暂停令，指令施工单位限期整改； b.签发、督促整改、要求复查等； (3) 会议 a. 项目监理机构应主持召开每周的工地例会，工地例会中应包括安全监理工作内容； b. 出现施工单位安全管理混乱，要求施工单位加大管理力度等情况时，项目监理机构可召开安全生产专题会议。(4) 报告 a. 施工现场安全现状、签发工程暂停令等情况项目监理机构应及时报告建设单位； b. 施工现场存在安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改的以及施工现场存在重大险情，施工单位拒不采取措施的应及时报告监督管理部门。10、危险性较大的分部分项工程一览表分部分项工程名称危险性较大 预防措施工程部位1基坑支护开挖深度超过或未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑支护 控制开挖进尺，实施各项支护基础工程2土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程做好临边防护工作，设置安全标志，进行专人监护基础工程3模板工程）水平混凝土构件模板支撑系统。立杆底脚在地面设垫块，并设地笼基础工程4.临时用电配电箱、施工用电安排电工专人巡查作业面5脚手架工程高度超过24m的落地式钢管脚手架。 搭设防护棚及安全网维护逆变室、主控楼6.施工车辆多辆施工机械对施工便道的荷载过大 控车速施工作业域11、 须经监理复核验收的大中型施工机械和安全设施一览表序号名 称 使用部位备 注1 挖土机支架基础基坑开挖待施工单位申报2 吊机基础 主体结构待施工单位申报3钢筋切割机基础 主体结构待施工单位申报4钢筋弯曲机基础 主体结构待施工单位申报5 振捣器基础 主体结构待施工单位申报6 电焊机基础 主体结构待施工单位申报7 推土机 支架基础回填 待施工单位申报12、现场重大危险源要素一览表 序 号 部位工序 危险源可导致事故 备注一、土方、基坑工程 1土方开挖施工机械有缺陷机械伤害，倾倒等施工机械的作业位置不符合要求机械伤害等挖土机司机无证或违章作业机械伤害等 2基坑支护和地基加固 支护方案或设计缺乏或者不符合要求坍塌等 临边防护措施缺乏或者不符合要求坍塌等坑壁支护不符合要求物体打击或坍塌等深挖方路基、深基坑支护和地基加固坍塌等施工便道、积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载坍塌等二、人工挖孔桩施工 1提升设备钢丝索断丝、老化；提升支架失稳；安全限位装置不符合要求高处坠落、物体打击等 2井口支护、围挡临边防护措施缺乏或者不符合要求；坍塌等高处坠落、物体打击等井口积土堆放或机械设备施工不合理造成井口荷载超载坍塌等高处坠落、物体打击等 3施工用电用电防护措施缺乏或不符合要求触电等现场照明系统的设置与保护不符合要求；触电等 4人员操作个体防护用品佩带不当或违章作业高处坠落、物体打击等 1三、支架工程施工方案缺乏或不符合要求架体倒坍，高处坠落等脚手架材质不符合要求架体倒坍，高处坠落等脚手架基础不能保证架体的荷载架体倒坍，高处坠落等脚手板铺设或材质不符合要求架体倒坍，高处坠落等架体稳定性不符合要求架体倒坍，高处坠落等脚手架荷载超载或堆放不均匀高处坠落等架体防护不符合要求高处坠落等无交底与验收架体倾倒等人员/物料到达工作平台方法不合理高处坠落、物体打击等四、模板工程 1模板工程施工方案缺乏或不符合要求倒坍、物体打击等无针对混凝土输送的安全措施机械伤害等接高连接件或对拉连接件不符合要求模板倾翻，物体打击混凝土模板支撑系统不符合要求模板倾翻，物体打击支撑模板的立柱的稳定性不符合要求模板倾翻等支拆模板作业与管理违章物体打击等模板工程无验收与交底倒坍、物体打击等脚手板/栏杆设置不当或无防止工具等坠落挡板高处坠落或物体打击五、钢筋工程 1钢筋(冷拉)作业钢筋机械的安装不符合要求机械伤害等钢筋机械的保护装置缺陷机械伤害等序号部位工序危险源可导致事故 备 注钢筋大片绑扎不牢或支架不稳坍塌或物体打击吊点布设不合理或临时加固不符合要求坍塌或物体打击作业区防护措施不符合要求机械伤害或物体打击等 2钢筋焊接电焊机的安装不符合要求触电等电焊机的保护或防护装置不符合要求触电等气瓶的使用与管理不符合要求；气瓶违规存放爆炸等焊接作业工人个体防护不符合要求触电、灼烫等预应力张拉预应力钢筋预应力索断丝物体打击锚夹具锚具、夹具破损物体打击六、挂篮施工悬浇斜拉带有缺陷挂篮倾倒等 1锚固螺栓材质不合格；锚固点选点不合理挂篮倾倒等七、混凝土工程 1泵送砼施工导管搬运；导管连接不牢固；物体打击 2砼振捣操作人员个体操作不符合要求机械伤害等八、高处作业 1高处作业个体防护用品佩带不当或违章作业高处坠落、物体打击等安全网防护或材质不符合要求高处坠落、物体打击等临边防护措施缺陷高处坠落九、施工用电作业 1施工用电作业用电防护措施缺乏或不符合要求触电等接地与接零保护系统不符合要求触电等序号部位工序危险源可导致事故备注配电箱、开关箱配置不符合要求触电等现场照明系统的设置与保护不符合要求触电等配电线路的设置或材质不符合要求触电等电器装置与变配电装置不符合要求触电等用电施工组织设计缺乏触电等 2手持电动工具作业保护接零或电源线配备不符合要求触电等作业人员个体防护不符合要求触电等十、消防管理 1消防管理无消防措施、制度或消防设施火灾等灭火器材配置不合理或超期使用火灾等十一、安全管理 1安全管理施工组织设计中的安全措施不符合要求或落实不到位各类事故未按法规要求建立健全安全生产责任制各类事故未对分项工程实施安全技术交底各类事故安全检查制度的建立与实施不符合要求各类事故安全标志的管理不符合要求各类事故防护用品的管理不符合要求各类事故未对相关方进行安全教育或安全交底各类事故十二、物料储存物料储存易燃及危险化学品的存放不符合要求火灾料具违规堆放物体打击 序 号部位工序危险源可导致事故备注十三、生活设施管理食堂食堂不符合卫生要求食物中毒高温作业无防护措施中暑十四、拆除工程 1模板拆除拆除方案缺乏或者不符合安全要求高处坠落、物体打击等安全标志、围挡的设立不符合要求物体打击等防护用品的管理不符合要求高处坠落、物体打击等未对相关方进行安全教育或安全交底高处坠落、物体打击等13、现场重大危险源和重要环境影响因素识别一览表 序号 部位工程 危险源 环境影响 备注 1 支架基础开挖 （1）施工机械有缺陷（2）施工机械的作业位置不符合要求（3）挖土机司机无证或违章作业（1）生态破坏（2）粉尘洒落（3）能源消耗、漏油污染（4）机械作业时噪音 2 机械进出场（1）机械速度过快或超载（2）机械载有施工人员(3)j机械操作人员无证（1）机油泄露、废油撒漏和废件丢失（2）泥尘、粉尘洒落 3 混凝土浇筑（1）混凝土浇筑时临时用电不符合要求（2）装载机装料过多（3） 操作人员个体操作不符合要求 （1）混凝土运输过程中噪音（2）混凝土振捣时噪音（3）振捣棒维修时滴油 4 支架工程（1）脚手架材质不符合要求（2）架体防护不符合要求（3）人员/物料到达工作平台方法不合理（4）无交底与验收（1）装卸、搬用噪声（2）支模架搭拆噪声（3）扣件散落 5 施工用电（1）用电防护措施缺乏或不符合要求（2）现场照明系统的设置与保护不符合要求（3）发电机组无专人负责（1）发电机组作业时噪音（2）机油泄露 6 钢筋工程（1）钢筋机械的保护装置缺陷（2）钢筋机械的安装不符合要求（3）电焊机的保护或防护装置不符合要求（4）作业区防护措施不符合要求（1）钢筋焊接时的有害气体（2）钢筋装卸噪音（3）钢筋机械噪音 7 拆除工程（1）拆除方案缺乏或者不符合安全要求（2）安全标志、围挡的设立不符合要求（3）未对相关方进行安全教育或安全交底（1）模板拆除时的噪音（2）扣件散落（3）搬用时噪音、扬尘14、须编制的安全监理实施细则一览表 序 号 名 称 备 注1 模板工程安全监理细则2 脚手架工程安全监理细则 施工用电安全监理细则3 基坑施工安全监理细则4 高处作业安全监理细则5 “三宝”“四口”防护安全监理细则6 施工机具安全监理细则7 个人防护安全监理细则8 32浙江德邻联合工程有限公司