供应商预警机制20160531

编号： UXXE-TSWI-Q005供应商预警机制版号： AXXXXX有限公司供应商预警机制XXXXX有限公司2014年8月 1日发布1. 目 的为便于及早发现和消除供应商质量问题的隐患，促进供应商及时做好质量改进，提高供应商整体质量水准，特制定本机制。2. 范 围本机制适用于对供应商质量问题的收集与整理、问题分级、问题处理等相关过程。3. 预警机制构成3.1本机制主要包括供应商质量预警信息的收集与整理、预警分级、预警处理等三个方面内容。3.2预警信息的收集与整理供应商质量预警信息的收集与整理应根据质量问题的来源不同，由获得质量问题的第一人负责收集，由质检部相关人员加以整理，具体运行方式如下：（ 1）进料检验过程发生的供应商质量问题信息由外检员负责收集整理，报质保中心相关负责人审核后确定质量问题的预警等级；（ 2）生产过程中发生的供应商质量信息由生产使用单位或巡检员负责收集整理，报质保中心相关负责人审核后确定质量问题的预警等级；（ 3）顾客投诉或退货产品中，与供应商质量问题有关的信息由退货分析人员负责收集整理，报质保中心相关负责人审核后确定质量问题的预警等级。（ 4）供应商现场审核中发现的质量问题，由组织现场审核的质量负责人收集整理，报质保中心相关负责人审核后确定质量问题的预警等级。3.3预警分级根据供应商质量问题的影响程度可分为黄色、橙色、红色三个预警等级。3.3.1 黄色预警供应商质量有下列问题之一的，定为黄色预警等级：（ 1）一批来料有 B 类质量特性 30%以上检测不合格或 C 类质量特性 50%上检测不合格时；（ 2）同类物料同一质量问题一个月有 3 次或同类物料累计有 6 次进料检测不合格时；（ 3）月度质量考核排名后 10 位，且总分 80 分时。3.3.2橙色等级供应商质量有下列问题之一的，例为橙色预警：（ 1）一批来料 A 类质量特性 30%以上不合格时；（ 2）由质量问题导致有如下情况的质量事故时 严重功能性质量问题 批量返工 生产线停工 同一质量问题连续3 次以上投诉（ 3）质量改善拒不执行时。3.3.3 红色等级供应商质量有下列问题之一的，列为红色预警：（ 1）来料有 A 类质量特性检测不合格，但供应商应对无效时；（ 2）质量事故后经整改无效时；（ 3）供应商现场质量审核不合格时；3.3.4 预警等级升级供应商质量预警等级应按如下规则实施升级：（1）一个月内出现两次或连续两个月出现黄色，或一年内累计四次为黄色的，升级为橙色；（2）一个月内出现两次或连续两个月出现橙色，或一年内累计四次为橙色的，升级为红色。3.4预警处理3.4.1 黄色预警处理对黄色预警的供应商，质检部以应先向其发出供应商纠正预防措施报告，并要求其限期（具体期限由尤奈特视情况而定）整改。尤奈特质检部负责对供应商的整改效果加以跟进验证，整改不合格的，尤奈特质保中心应组织采购部等部门相关人员对其进行工厂审核。针对黄色预警的供应商，尤奈特应连续三个月对其供货产品实施加严检验，抽样检测数量增加到原来的 150%以上。3.4.2 橙色预警处理对橙色预警的供应商，尤奈特应将其列放重点观察对象，不得参评年度优秀供应商。三个月观察期内供货质量减少 10% 30%，并且所供产品实施从严检验，抽样数量增加到原来的 200%以上。 观察期内再次出现橙色预警的，应将其供货数量再次减少 30%60%。橙色预警的供应商若半年内无异常，应从观察对象中退出。3.4.3 红色预警处理对红色预警的供应商，应立即停供整顿，三个月后重新按新供应商评审程序进行评审，合格后可恢复供货资格，重新评审仍不合格的，取消其合格供方资格，从合格供方清单中清除。若红色预警供应商为独家供货的，质检部应立即提出引进新供应商的意见，经总经理审批后由采购部门落实新供应商引进。4. 预警机制运行4.1预警机制运行流程供应商质量预警机制运行按照“预警信息收集与整理 - 预警分级 - 预警处理”的先后顺序来运行。首先由信息的第一获得人将质量问题收集整理，报质保中心相关负责人审核后确定质量问题的预警等级，然后根据预警等级采取相应的预警处理措施。4.2预警机制运行流程图预警机制运行流程图序号流程节点名称主要实施内容和方法1开始预警运行准备（1）外检员负责进料检验中的预警信息收集、整理及上报；预警信息（2）生产使用单位或巡检员负责生产过程中预警信息的收集、整2收集整理理及上报；（3）退货分析人员负责顾客投诉或退货分析中预警信息的收集、及 传 递整理及传递；（4）组织现场审核的质量负责人负责收集、整理及上报。质检部或质保中心负责人根据分级标准确定供应商质量问题的预警级别：黄色预警（1）来料有 B 类质量特性 30%以上检测不合格或 C 类质量特性 50%上检测不合格时；（2）同类物料同一质量问题一个月有3 次或同类物料累计有6 次确 定进料检测不合格时；（3）月度质量考核排名后 10 位，且总分 80 分时。3预警橙色预警等 级（1）一批来料 A 类质量特性 30%以上不合格时；（2）由质量问题导致有如下情况的质量事故（严重功能性质量问题/ 批量返工 / 生产线停工 / 同一质量问题连续 3 次以上投诉）时；（3）质量改善拒不执行时。红色预警（1）来料有 A 类质量特性检测不合格，但供应商应对无效时；（2）质量事故后经整改无效时；（3）供应商现场质量审核不合格时。45质保中心相关人员针对不同预警级别的供应商质量问题，采取相应的处理提施：黄色预警处理（ 1）先要求供应商限期整改，整改不合格的，对其进行工厂审核；（ 2）对黄色预警的供应商，连续三个月加严检验，抽样数增加到150%以上。橙色预警处理（1）将供应商列入重点观察对象，不得参评年度优秀供应商；预警处理（2）三个月观察期内供货质量减少10% 30%，抽样数加严到原来的 200%以上； （3）观察期内再次出现橙色预警的，应将其供货数量再次减少 30%60%。（4）橙色预警的供应商半年内无异常，从观察对象中退出。红色预警处理（ 1）立即停供整顿，三个月后重新按新供应商评审程序进行评审，合格后可恢复供货资格，重新评审仍不合格的，从合格供方清单中清除；（2）若红色预警供应商为独家供货的，质检部提出引进新供应商的意见，经总经理审批后由采购部门落实新供应商引进。预警运行结束制度审批记录制度名称供应商质量预警机制编制（修改）人审核人批准人编制（修改）日版本号期授权检保密要求公开各部门索范围