过程审核检查表格OK

过程审核检查表过程审核检查表产品名称：锁止机构总成审核工序：过程开发VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分B批量生产M3过程开发的策划nb3.1是否已具有对产品的要求描述？通过对顾客的要求在过程设计的输入中得到充分识别 和体现，与产品有关的要求进行了描述。103.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？按照产品开发进度的要求，已制定产品设计开发进度计戈U,并落实各个阶段的责任部门和责任人。按照编制的计划进度检查的要求，确保计划得到实施103.3是否已策划了落实批量生产的资源？批量生产所需的资源在过程开发阶段，按策划的要求得到配置，包括人员的能力、设备工装、所需的物资、厂 地等。103.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？过程的要求在各部门得到有沟通、贯彻和实施。103.5是否已计划 成已具备项目开展所需的人员与技术的 必要条件？过程设计项目开展中所需的人员的能力得到规定，过程开展中所需的培训已按计划的要求得到实施。103.6是否已做了过程P-FMEA ,并确定了改进措施？按质量功能的展开，依顾客的要求和国家标准要求以及企业标准的要求对过程进行了FMEA分析，并针对高风险确定了改进措施。10M4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？ 已确定的措施是否已落实？按质量功能的展开，针又P-FMEA项目中的高风险确定 了改进措施并得到落实。104.2是否制订了质量计划？按产品质量功能的展开，制定了质量计划。104.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？过程设计开发阶段对过程输出进行了评审和验证，并形成了记录。104.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件 下的试生产？在批量生产前进行了小批量的试生产，在顾客的批准情况下进行了批量生产。104.5生产文件和检验文彳是否具备齐全 ？编制生产文件和检验文件，各个组件的文件均具备齐全104.6是否已具备所要求的批量生产能力？借鉴了以往的经验和资源，对供应商、人员、设备、运输 等进行了考核，具备了批量生产的能力。10产品名称：锁止机构总成审核工序：供方/原材料VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分B批量生产M5供方、原材料nb5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？对供方质量能力进行了评价，均能满足供货要求。105.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？对每批产品进行检验，能满足供货协议要求，并 对供方交付期限等进行了相应的规定，但原材料 供方的质量协议未签订。85.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措 施？对货产品进行检验，对出现的质量问题对供方进行把 馈，采取相应的措施，以满足生产要求。105.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？有对供方的产品和过程改进实施口头协商，未按制订文件化的质量目标要求落实。105.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可， 并落实了所要求的改进措施？对手续费 量供货前进行了生产认可，提供了主要供应 商的PPAP文件。105.6是否对顾客提供了产品执行了与顾客商定的方法？nb无顾客提供的产品。nb5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？制订了原材料库存量，能满足产品生产要求。85.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？原材料/内部剩余的材料按要求对其进行了贮存和防护。105.9员工是否具有相应的岗位培训？规定了员工的职责，但未对仓库管理员进行岗位技能培 训。8产品名称：锁止机构总成审核工序:冲压VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理 办法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了 维护和管理，但 查实验室现场使用的检测设备，编号 为GDW-100高低温试验箱时，没有编制具体的操作规 范和作业规程。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。86.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及车间剩余产品或零件已按 要求进行贮存，并且标识清晰。86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表审核工序:产品名称：锁止机构总成VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时，对岗位人员进行适当调整，没有形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人员。86.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。76.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及调整件等未按要求进行贮 存，并且标识不清晰。86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表产品名称：锁止机构总成审核工序:表面处理VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及调整件等未按要求进行贮 存，并且标识不清晰。86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表产品名称：锁止机构总成审核工序:焊接VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录，但未对检验员进 行资格授权。86. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，没有形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。86.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及车间剩余产品或零件已按 要求进行贮存，并且标识清晰。106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表审核工序:产品名称：锁止机构总成VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及车间剩余产品或零件已按 要求进行贮存，并且标识清晰。106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表审核工序:产品名称：锁止机构总成VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求。106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及车间剩余产品或零件已按 要求进行贮存，并且标识清晰。106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表审核工序:产品名称：锁止机构总成VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量 /过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产 品进行首末检、巡检，并形成了记录。106. 1.2是否对员工委以负责生产设备 /生产环境的职责和权 限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办 法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维 护和管理。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时， 可以对岗位人员进行适 当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人 员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能满足产品特定的要求，并有专业的人员定期对其进行维护和保护。106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地 监控质量要求？批量生产过程中检测设备能满足要求。106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位基本能满足生产要求，但车间在制 品未进行整理，定置放置。86.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有重要技术要求 并坚持执行？工艺卡片、检验文件均对重要技术要求进行了标识，产 品和过程的特殊特性在生产文件和检验文件中得到体 现，标出的技术要求在过程中得到执行。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？近照产品要求的不同，对产品更换 /更新配备了必要的 调整辅助器具。106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏 差情况？对批量生产前进行了起始认可，并形成了记录。106.2.7要求纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正和预防措施能有效的进行实施，对其有效性进行 了验证。106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需而定？是否有目的地运往下道工序 ？生产数量主要按顾客订单进行生产，能满足顾客要求。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具 /包装方法是否按产品/零件的特性而定？产品/零件已按义件规定要求进行贮存和防护， 包装方法按顾客要求进行包装。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标枳？返工件、返修件以及车间剩余产品或零件已按 要求进行贮存，并且标识清晰。106.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流过程已按要求进行管理。106.3.5模具/工具，工装、检验，测量和设备设备是否按要求存放？工装模具车间内摆放整齐。106. 4缺陷分析，纠正措施，持续改进（ KVP ）nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据进行了记录。106.4.2是否用统计技术分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？技术部对产品要求运 SPC计并对其进行分析。106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？产品有偏差时，由品质部负责制定纠下措施。106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？要规定时间每年对产品和过程进行审核，对审 核结果进行通报。106.4.5产品和过程是否进行持续改进？产品更改未有出现，对生产过程进行优化，不 断持续改进。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？制定了产品和过程目标值，依据审核结果对其 进行改进和功效性的监控。10过程审核检查表产品名称：锁止机构总成审核工序：服务/顾客满意程度M7服务/顾客满意程度nb7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？产品按顾客要求进行生产，并对顾客要求进行了评审形成记录。107.2是否保证了对顾客的服务 ？定期按服务计划规定要求对顾客进行了现场服务，对如产品质量、使用性能等进行了回访。107.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？顾客要求保证在48小时内进行回复，制订相应的措施， 满足供货要求。107.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改 进措施？针对不同的质量问题和缺陷，及时制订相应的纠正和 预防措施，对质量要求出现缺陷时的改进跟踪。107.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？有对交付人员的技能要求，进行相应培训10