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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,汇仁集团,核心业务流程,九略管理咨询顾问公司,2002.4.25,1,制药事业总体流,程,程,生产计划制订流,程,程,制药生产流程,不合格品处理流,程,程,生产维修项目实,施,施流程,动力设备安装项,目,目管理流程,基建项目管理流,程,程,工艺文件制作流,程,程,质量保障流程,新产品技术 引,进,进流程,新产品开发立项,流,流程,新产品投产汇签,流,流程,技术档案管理流,程,程,单位审计管理流,程,程,个人经济责任审,计,计流程,法律纠纷案件处,理,理流程,法律咨询相关业,务,务流程,目,录,录,经济犯罪案件查,处,处流程,销售人员信用管,理,理流程,生产性原物料采,购,购流程,计划内生产性原,物,物料采购流程,计划外生产性原,物,物料采购流程,生产性小额度应,急,急物品采购流程,物品入库流程,物品领用流程,行政管理制度颁,布,布流程,办公用品采购流,程,程,高层干部任命流,程,程,中层干部任命流,程,程,基层干部任命流,程,程,员工招聘流程,医药公司拓展计,划,划审批流程,流通事业部大宗,物,物品采购流程,2,制药事业总体流,程,程,计划调度中心,制药公司,采购部,技术管理中心,机动设备中心,质量保证部,销售事业部,基建项目中心,人力资源事业部,部,部、财务管理事,业,业部、监察检审,事,事业部、研发事,业,业部,销售订单,库存,生产计划,生产制造,合格产品,产品入库,市场销售,全程质量品质保,证,证、生产动态检,测,测、原料和辅料,检,检测、成品检测,、,、GMP管理,技术制度与规范,技,技术管理、生产,技,技术问题处理、,技,技术培训、工艺,文,文档管理,动力能源供应、,设,设备现场管理、,设,设备采购安装、,安,安全生产、计量,管,管理、设备维修,维,维护,各种生产基建项,目,目立项与建设,人力资源管理、,财,财务管理、生产,与,与市场检审、法,律,律与保卫、新产,品,品开发,3,生产计划制订流,程,程,技术调度中心,销售事业部,采购事业部,相应制药公司,查询所需信息,提供需求订单,提供库存信息,提供生产能力信,息,息,生产计划草案,制造事业部,部长审批,修订计划,生产计划,物资采购,N,Y,生产,4,制药生产流程,技术调度中心,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量保障部,采购事业部,下达生产计划,生产准备,产品制造,产品包装,生产报表,技术支撑,设备动力支撑,现场动态检测,原料检测,调度,成品检验,不合品,处理程序,产品入库,N,Y,物资采购,5,不合格品处理流,程,程,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量保障部,采购事业部,不合格品,可否返工,返工,成品检验,包装,报废处理,技术支撑、查找,原,原因,设备动力支撑、,查,查找原因,计划调度中心,计划协调,Y,N,成品入库,Y,N,6,生产维修项目实,施,施流程,机动设备中心设,备,备管理部,生产车间,机动设备中心/,机,机动设备部的综,合,合机修科,提出维修计划,能自行解决么,能自行解决么,能自行解决么,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,综合维修班,保障科,负责外委维护、,联,联系厂家,7,动力设备安装项,目,目管理流程,设备管理科,项目组长,制造公司,制造事业部,机动设备中心,确定年度设备安,装,装规划,制订安装计划,确定项目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,调试,资料存,档,档,8,基建项,目,目管理,流,流程,项目组,长,长,集团公,司,司,基建项,目,目中心,确定年,度,度基建,规,规划,制订基,建,建计划,确定项,目,目组长,组建项,目,目组,制订项,目,目计划,项目运,作,作管理,（合同,、,、招投,标,标）,竣工验,收,收,资料归,档,档,9,工艺文,件,件制作,流,流程,技术管,理,理中心,：,：主任,技术管,理,理中心,：,：工艺,管,管理,生产车,间,间,生产线,工,工艺条,件,件,设计定,型,型输出,文,文档,工艺员,编,编制工,艺,艺文件,工厂试,行,行、验,证,证文件,、,、修改,与,与完善,车间主,任,任审核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,10,质量保,障,障流程,生产车,间,间,质量管,理,理科,质量检,验,验科,采购部,销售公,司,司,原料采,购,购,过程检,测,测、半,成,成品检,验,验,生产制,造,造,化验室,检,检验,成品检,验,验,化验室,检,检验,产品入,库,库,产品销,售,售,留样、,不,不合格,品,品、投,诉,诉处理,等,等,Y,N,11,新产品,开,开发立,项,项流程,项目建,议,议,初审,可行性,报,报告,终止,初审,复审,终止,立项计,划,划,初审,复审,审批,执行,备案,项目管,理,理中心,研发事,业,业部总,监,监,总裁办,公,公会议,总裁,财务管,理,理部,立项终,止,止,立项通,过,过,立项修,改,改,立项修,改,改,立项终,止,止,12,新产品,技,技术引,进,进流程,立项批,复,复,审批,移交,技术文,件,件,项目管,理,理,中心,研发事,业,业部,总监,产品开,发,发,中心,总裁,技术论,证,证,技术复,审,审,商务洽,谈,谈,制定验,收,收,标准,验收标,准,准复审,合同拟,定,定,财务管,理,理部,按合同,支,支付余,款,款,按合同,约,约定处,理,理,实验室,验,验证,技术文,件,件验收,按合同,约,约定支,付,付定金,Y,N,Y,Y,N,13,新产品,投,投产汇,签,签流程,审批,市场预,测,测,临床报,告,告,审批,质控文,件,件,审批,工艺改,进,进,签批,大生产,试生产,项目管,理,理,中心,生产企,业,业,工艺规,程,程,测试方,法,法,产品注,册,册批复,调整质,检,检,方法与,标,标准,审批,签批,生产,企,企业,总经,理,理,QA,部,部部,长,长,QA,部,部,产品,开,开发,中心,研发,事,事业,部,部,总监,Y,Y,N,N,14,技术,档,档案,管,管理,流,流程,查阅/复,印,印,申请,资料,入,入档,申请,人,人,档案,管,管理,员,员,产品,开,开发,中,中心,项目,管,管理,中,中心,主任,研发,事,事业,部,部,总监,审批,审批,查阅,复印,接受,申,申请,资料,调,调档,办理,手,手续,查阅,复印,签收,（申,请,请签,批,批件,入,入档,备,备查,）,）,15,单位,审,审计,管,管理,流,流程,被审,计,计单,位,位,内部/营,销,销监,审,审中,心,心主,任,任,审计,员,员/,专,专项,审,审计,组,组,监察,检,检审,部,部部,长,长,集团,公,公司,总,总裁,说明,本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。,本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。,对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。,随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。,提出,审,审计,请,请求,提出,审,审计,要,要求,定期,审,审计,随机,审,审计,审计,立,立项,建,建议,审批,组建,审,审计,组,组/,指,指派,审,审计,员,员,终止,Y,N,制订,审,审计,计,计划,，,，实,施,施审,计,计过,程,程,审计,草,草案,转接,下,下页,提供,审,审计,背,背景,资,资料,和,和审,计,计条,件,件,通知,16,单位,审,审计,管,管理,流,流程,（,（续,）,）,被审,计,计单,位,位,内部/营,销,销监,审,审中,心,心主,任,任,审计,员,员/,专,专项,审,审计,组,组,运营,保,保障,部,部部,长,长,集团,公,公司,总,总裁,说明,三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）,被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容,内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方,被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。,总裁对复议有最终裁决权力,形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。,审计,草,草案,承接,上,上页,审核,审计,报,报告,初,初稿,了解,报,报告,内,内容,提出,异,异议,么,么？,安排,三,三方,共,共同,复,复核,复核,报,报告,提出,复,复议,么,么？,最终,裁,裁决,最终,审,审计,报,报告,报告,归,归档/审,计,计结,果,果执,行,行,N,N,Y,Y,17,个人,经,经济,责,责任,审,审计,流,流程,当事,人,人,当事,人,人所,在,在主,管,管,部门,领,领导,内部,监,监审,中,中心,运营,保,保障,部,部部,长,长,集团,公,公司,总,总裁,人力,资,资源,部,部,说明,经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价,分为任期届满审计、离任审计、年度审计,当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请,运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定,复核和裁定在5个工作日内完成,委托,审,审计,委托,审,审计,委托,审,审计,定期,审,审计,确定,审,审计,计,计划,经济,责,责任,审,审计,审核,接受,审,审计,报,报告,接受,审,审计,报,报告,异议么？,复核,N,Y,需要裁,定么？,最终,裁,裁定,终结,备,备案,Y,N,18,法律,纠,纠纷,案,案件,处,处理,流,流程,案发,单,单位,法律,事,事务,中,中心,主,主任,专案,组,组或,负,负责,人,人,运营,保,保障,部,部部,长,长,集团,公,公司,总,总裁,说明,法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调,本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。,成立,专,专案,组,组或,确,确定,负,负责,人,人,提供,背,背景,资,资料,案件,调,调查,审核,协助,调,调查,实施,终结,备,备案,提出,诉,诉讼,计,计划,和,和方,案,案,协调,指导、协,调,调,可立案？,重大案件,？,？,审批,法律咨询,Y,N,Y,N,初审,19,法律咨询,相,相关业务,流,流程,当事人或,单,单位,法务,诉讼,法律事务,中,中心主任,说明,法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。,一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务,法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。,如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。,提出法律,咨,咨询需求,受理咨询,事情会演,化,化为诉讼,案,案件么？,实施,受理诉讼,么,么？,进入法律,诉,诉讼程序,审批,Y,Y,Y,N,N,N,咨询建议,20,经济犯罪,案,案件查处,流,流程,外勤科,安全保卫,中,中心主任,当事人,当事人单,位,位领导,法律事务,中,中心,说明,经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。,该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。,对假药案件的处理，可以参照本流程。,在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。,重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。,收集背景,资,资料,初
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