商务管理制度及工作制度

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商务务管管理理,主讲人人：李李荣荣,纲要要,工作制制度,商务管管理制制度,GSP管理理制度度,工作流流程,商务管管理制制度,对经销销商的的分级级管理理制度度,合同签签定制制度,新建商商业客客户审审核制制度,随货开开票制制度,中转库库管理理制度度,商业单单位信信誉额额度指指标,回款记记录传传送制制度,退货制制度,超时回回款处处罚制制度,调货管管理制制度,建立报报表对对帐制制度,对经销销商的的分级级管理理制度度,商业分分级指指标,特级商商业：,年销售售额1000万万元，覆盖盖能力力直辖辖市，资信信情况况当月月回款款、发发货/回款款95%，合同同限制制办事事处年年销售售3000件以以上。,一级商商业：年销销售500万元元，覆覆盖能能力全全省或或省会会城市市及周周边地地区，资信信情况况当月月回款款、发发货/回款款95%，合同同限制制办事事处年年销售售2000件以以上。,二级商商业：年销销售300万元元，覆覆盖能能力省省会及及周边边地区区、地地级市市及周周边地地区，资信信情况况两个个月回回款、发货货/回回款90%，合合同限限制办办事处处年销销售1000-2000件,三级商商业：年销销售200万元元，覆覆盖能能力地地级市市及周周边地地区，资信信情况况两个个月回回款、发货货/回回款90%，合合同限限制地地级市市年销销售300件以以上,合同签定制制度,购销合同由由商业主管管与订货单单位签订，必须要求求需方加盖盖有效合同同章，必须须使用由本本公司印制制的合同书书，且一式式三份，原原件寄回商商务部存档档，另外两两份复印件件，一份由由办事处保保存，另一一份交对方方商业单位位。,在合同中应应注明双方方单位的全全称、法人人代表、地地址、邮编编、电话、开户行、帐号、税税号等。特特别注意写写明订货单单位的名称称及地址，以免造成成发货和开开票发生错错误,。并且在,验货条款中中必须注明明商业单位位提货时验验货的要求求，以免造造成丢货时时责任无法法确定。,新建商业客客户审核制制度,对于新户的的建立，必必须先考虑虑其销货能能力，避免免过多的商商业之间产产生恶性竞竞争，也为为避免产生生过多的应应收帐款。经认真考考察后，填填写新户申申请单，附附三证复印印件，上报报公司审批批。,随货开票制制度,货物一经出出库，必须须随货开票票，除设立立分库房的的,大区外，不不允许有在在途货物。,中转库管理理制度,现设有中转转库的为北北京、上海海，北京复复方丹参滴滴丸、养血血清脑颗粒粒存货各50件，上上海复方丹丹参滴丸存存货100件，养血血清脑颗粒粒存货50件。,中转库的管管理人员必必须做好发发货的记录录，自觉遵遵守公司的的有关规定定。严格随随货开票制制度。,定期通过,电电子邮件准准确向公司司报告发货货的数量、单位、批批号、小号号、送货单单位。,出入库帐、每月盘点点按公司库库房管理规规定执行，定期上报报。,商业单位信信誉额度指指标,回款记录传传送制度,对于每笔回回款，必须须填写回款款记录单，注明回款款商业及编编码，回款款数量及金金额，对应应发货日期期等。,退货制度度,办事处要要求退换换货（不不论是质质量原因因退换货货,还是调货货收回）必须先先填写退退货申请请单，经经领导,批示同意意后方可可将货物物退回，并且必必须通知知总部,相关人员员注意接接货。若若是退货货，必须须将发票票同时,退回。,超时回款款处罚制制度,发货半年年未回款款，从第第七个月月开始按按如下条条款进行行处罚：,7-12个月，每月从从费用中中扣除拖拖欠货款款的1%；,13-18个月月，每月月从费用用中扣除除拖欠货货款的2%；,19-24个月月，每月月从费用用中扣除除拖欠货货款的3%；,第25个个月，余余款全部部扣除。,所有扣款款在货款款收回时时，全部部返还。其它处处罚执行行财务部部规定,。,调货管理理制度,公司规定定所销售售的药品品一律不不得跨区区域压价价调货,一旦发发现将严严肃处理理。,办事处发发现调货货后，提提供有效效调货证证据，如如装箱单单、医院院药剂科科证明等等。每次次上报时时附上调调货证明明备查表表，详细细列清上上报情况况，向公公司报告告。,办事处在在接到公公司调货货自查通通知后,应在一一周内自自查所辖辖区医药药公司和和医院调调货事实实。,对于恶性性低价调调货（低低于11.28元/瓶瓶）,无无论直销销或易货货方式，对于参参与调货货并有涂涂改说明明书批号号等恶劣劣行为者者,市场场经理要要配合公公司认真真调查,上报公公司,公公司根据据具体情情况追究究有关人人责任.凡属属蓄意调调货者，一经发发现，解解除职务务，并严严肃处理理。,报表对帐帐制度,每月办事事处收到到对帐单单后必须须认真核核对，无无误后，办事处处主任签签字，一一份留档档，另一一份于每每月月底底前寄回回。,对于公司定期期的对帐，各各办事处应该该认真对待，及时回复。对于公司上上次对帐发出出的询证函，返回率不高高，各市场应应仔细检查是是否已返回。,GSP管理理制度度,业务经经营管管理规规程,首次经经营品品种的的质量量审核核管理理规程程,药品入入库质质量验验收及及出库库符合合管理理规程程,药品保保管养养护管管理规规程,特殊管管理药药品和和贵重重品种种的管管理规规程,效期药药品的的标准准管理理规程程,不合格格药品品管理理规程程,退货药药品标标准管管理规规程,质量事事故报报告制制度,用户访访问处处理管管理规规程,药品质质量信信息管管理规规程,计量量管管理理规规程程,产品品标标准准管管理理规规程程,各级级质质量量责责任任制制度度,质量量否否决决权权制制度度,卫生生管管理理规规程程,各项项工工作作流流程程,库房房管管理理,入库库验验收收流流程程,发货货流流程程,退货货管管理理流流程程,调货货查查处处流流程程,报表表管管理理,库房房管管理理,入库库：库库管管员员凭凭公公司司进进货货通通知知单单对对供供方方送送货货进进行行接接收收。,出库库：库库管管员员凭凭经经审审核核员员及及财财务务员员签签字字的的出出库库单单按按先先进进先先出出的的原原则则发发货货。,退库库：库库管管员员凭凭退退货货通通知知单单对对退退货货进进行行接接收收，若若有有特特殊殊情情况况，先先将将药药品品接接收收入入库库。,验收：验验收员对对入库产产品和退退库产品品按照标标准进行行验收。,养护：养养护员对对库房按按照标准准进行养养护。对对库存药药品按季季检查，做好养养护，有有详细记记录，建建立药品品养护档档案。,入库验收收流程,供方,待验区,药品,检验,合格区,检验合格格,不合格区区,检验不合合格,供方,GSP要要求：,质量验收收员要依依据有关关标准及及合同条条款对商商品质量量逐批验验收，并并有记录录。各项项检查、验收记记录应完完整、规规范。在在验收合合格药品品的入库库凭证、付款凭凭证上签签章。,发货,发货人员员必须见见合同发发货，特特殊情况况需经相相应主管管副总经经理批准准后方可可发货。,发货前必必须先对对商业单单位的应应收帐款款进行确确认，商商业单位位应收帐帐超过商商业单位位档案管管理库设设定的信信誉额度度范围，公司原原则上停停止向该该商业单单位发货货。,货物一律律发到购购方单位位，办事事处均不不得存货货。,设立分库库房的大大区，由由商业主主管或地地区主管管送货或或送发票票到购方方，要有购方方经理或或主管在在送货单单上或发发票签收收单上签签字。,发货流程程,办事处,购销合同同,报站员,业务,应收帐,商业档案案,出库员,开票员,查询,查询,批准发货货,库管员,出库单,出库单,出库单,货物,流水账,批记录,GSP要求求：,1、不得将将药品售给给无“证照照”或“证证照”不全全的药品经经营单位和和无医疗机机构执业许许可证的单单位。所有有经营单位位都必须有有带红章三三证复印件件存档。,2、依据出出库凭证所所列项目对对药品进行行出库复核核并有记录录，记录内内容完整。内容包括括：购货单单位、品名名、规格、数量、生生产单位、生产批号号、质量情情况、发货货日期、发发货人及复复核人签名名。,3、药品购购销双方必必须签订购购销合同。,4、对销售售的药品必必须有明确确的流向，以保证药药品的可追追踪性。,退货,属于产品质质量问题发发生的退货货，在厂负负责期内可可正常换货货。,其他原因原原则上不予予退货，特特殊情况需需退货时，向商务部部递交书面面申请报告告，经相应应主管领导导批准后方方可退货。责任人扣扣罚运费每每件20元元。退货接接近效期半半年内，扣扣罚货款的的,50%，退退货已过效效期的,，扣罚全部部货款。,开增值税发发票的单位位需要退货货时，必须须将原发票票退回或取取得购货单单位在当地地税务部门门开出的“进货退出出索取折让让证明单”，亦可由由退货方给给我方开具具等值增值值税发票。否则，按按退货货款款中的增值值税额扣罚罚当事人。,退货接收流流程,批准退货,退货,退货申请单,办事处,商业单位,商务部,领导审批,退货申请单存档,成品库房,退库记录存档,检验登记,退货处理流流程,退货,待验区,检验,不合格区,合格,合格区,不合格,合格品发出出,供方,退回,GSP要求求,退回药品应应专人保管管、单独存存放，有退退货记录并并保存三年年。退回药药品经检验验合格后方方能入合格格品区。,不合格药品品应专区存存放，有明明显标志。不合格药药品的确认认、报损、销毁应有有完善的手手续和记录录。,调货查处流流程,1、正常串串货,销售管理员员收到每笔笔调货证明明后记录，每月末对对上报批号号进行初查查，初查后后发通知要要求办事处处自查，限限定时间内内返回，然然后确认发发单，通知知财务调拨拨费用与任任务。,2、恶意调调货,低价货由商商业购回后后，公司给给与更换新新货，并对对此批货进进行处理。若有故意意撕毁批号号、小号者者，视为恶恶意调货。一件货罚罚款五百元元，并将这这批药售回回调出商业业。,报表管理,销售日报表表由统计员员负责制表表,于每日日上午完成成.该表包包括前一日日每笔发货货、开票、回款的明明细。,产成品月报报表由出库库员负责制制表,于每每月月初完完成.该表表包括产成成品上月库库存数量、本月出入入库数量以以及本月库库存数量。,销售月报表表由统计员员负责制表表，于每月月月初完成成。该表包包括上月结结存在途、应收帐款款，本月发发货、开票票、回款汇汇总，累计计发货、开开票、回款款汇总，以以及本月在在途、应收收帐款结存存。,谢 谢大大 家,演讲完毕，谢谢观看看！,