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*,(上海)*有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,程序書編寫,09,ISO推動工作小組,2007-07-21,程序書編寫,的,的基本要求,程序書編寫,的,的文字要求,程序書內容,的,的框架,如何繪制程,序,序文件流程,圖,圖,讨论：訂單,處,處理程序,本次內容：,程序書編寫,的,的要求基,礎,礎要求,系统性,应对质量体,系,系文件结构,进,进行策划，,要,要求覆盖ISO9001全部相关,要,要素的要求,和,和规定，具,体,体等明天手,册,册定下来，,才,才能确定有,哪,哪些需编程,序,序,符合性,应符合ISO9000,标,标准条款的,要,要求；,应符合本公,司,司流程的实,际,际情况。应,以,以满足实际,需,需要为度，,而,而不是越多,越,越严就越好,，,，要适度。,通过清楚、,准,准确、全面,、,、简单扼要,的,的表达方式,，,，实现唯一,的,的理解，所,有,有文件的规,定,定都应保证,在,在实际工作,中,中能完全做,到,到；,协调性,文件和文件,之,之间应相互,协,协调，避免,产,产生不一致,的,的地方，从,整,整体上结构,针,针对编写具,体,体某一文件,来,来说，应紧,扣,扣该文件的,目,目的和范围,，,，尽量不要,叙,叙述不在该,文,文件范围内,的,的活动。,应认真处理,好,好各种过程,的,的接口，避,免,免不协调或,职,职责不清。,程序書編寫,要,要求文字,部,部分,职责分明，,语,语气肯定（,避,避免用“大,致,致上”、“,基,基本上”、,“,“可能”、,“,“也许”之,类,类词语）；,结构清晰、,文,文字简明、,文,文风一致。,；,；,遵循“最简,单,单、最易懂,”,”原则编写,各,各类文件；,程序文件的,編,編制框架,-目的,：,：,说明为什么,开,开展该项活,动,动。,-范围,：,：,说明活动涉,及,及的（产品,、,、项目、过,程,程、活动,）,）范围。,-职责,：,：,说明活动的,管,管理和执行,、,、验证人员,的,的职责。,-定义,：,：,说明文件中,使,使用的专有,之,之名词、缩,写,写。,-作业,内,内容：,流程步骤的,详,详细文字说,明,明。,-流程,图,图：,使用统一的,符,符号，以图,解,解方式说明,流,流程。,-相关,文,文件：,列出支持本,程,程序的第二,、,、第三层文,件,件。,-相关,表,表单：,列出支持本,程,程序的第四,层,层文件（表,单,单）。,程序文件編,制,制技巧,先,繪,繪,制,制,流,流,程,程,圖,圖,。,。,首,首,先,先,確,確,保,保,流,流,程,程,正,正,確,確,。,。,確,定,定,過,過,程,程,的,的,涉,涉,及,及,部,部,門,門,及,及,職,職,責,責,。,。,結,合,合ISO,要,要,求,求,和,和,實,實,際,際,工,工,作,作,，,，,確,確,定,定,流,流,程,程,圖,圖,應,應,涉,涉,及,及,的,的,內,內,容,容,。,。,例,如,如,：,：,合,合,約,約,評,評,審,審,時,時,就,就,涉,涉,及,及,到,到,對,對,産,産,品,品,有,有,關,關,過,過,程,程,的,的,確,確,定,定,，,，,合,合,同,同,或,或,訂,訂,單,單,處,處,理,理,程,程,序,序,，,，,評,評,審,審,程,程,序,序,（,（,內,內,容,容,，,，,權,權,限,限,，,，,結,結,果,果,處,處,理,理,）,）,，,，,合,合,同,同,或,或,訂,訂,單,單,的,的,變,變,更,更,等,等,內,內,容,容,。,。,根,據,據,流,流,程,程,圖,圖,及,及,程,程,序,序,內,內,容,容,編,編,寫,寫,文,文,件,件,。,。,學,會,會,繪,繪,制,制,流,流,程,程,圖,圖,注,注,意,意,事,事,項,項,使,用,用,部,部,門,門,稱,稱,謂,謂,應,應,統,統,一,一,如,文,文,管,管,中,中,心,心,、,、,業,業,務,務,部,部,、,、,生,生,管,管,課,課,、,、,品,品,保,保,課,課,不,不,要,要,出,出,現,現,許,許,多,多,程,程,序,序,書,書,或,或,流,流,程,程,圖,圖,上,上,有,有,文,文,件,件,中,中,心,心,、,、,營,營,業,業,部,部,、,、,銷,銷,售,售,部,部,、,、,品,品,檢,檢,課,課,等,等,。,。,在,程,程,序,序,書,書,或,或,流,流,程,程,圖,圖,中,中,所,所,引,引,用,用,的,的,文,文,件,件,名,名,稱,稱,或,或,記,記,錄,錄,、,、,表,表,單,單,的,的,名,名,稱,稱,亦,亦,應,應,正,正,確,確,統,統,一,一,。,。,如有的,程,程序書,上,上引用,的,的是EB操作,指,指導書,，,，有的,程,程序書,上,上引用,的,的是EB操作,標,標准書,等,等。,學會繪,制,制流程,圖,圖圖,形,形形狀,所引用,表,表單,結案、,歸,歸檔,審查、,檢,檢查,動作處,理,理,No,Yes,學會繪,制,制流程,圖,圖,示例,舉例：,訂,訂單處,理,理程序,流,流程圖,此流程,图,图的错,误,误在哪,里,里?,此流程,图,图的错,误,误在哪,里,里?,示例：订,单,单处理作,业,业程序,目的：,及时并正,确,确处理订,单,单。,范围：,始自客户,对,对Pioneer,下,下单；终,于,于客户订,单,单移转生,产,产管理。,职责：,无,定义：,无,目的：,识别并确,定,定客户的,要,要求，规,范,范合同或,订,订单评审,程,程序，确,保,保公司和,客,客户双方,之,之利益。,范围：,适用于本,公,公司所有,产,产品销售,合,合同或订,单,单的评审,及,及处理。,职责：,业务部组,织,织对合同,的,的评审；,相,相关单位,配,配合合同,或,或订单的,执,执行；,定义：,新订单：,新,新材料、,新,新产品或,新,新规格的,订,订单。,此段内容,的,的错误在,哪,哪里?,示例：訂,單,單處理作,業,業程序,作业内容,：,：,客户对Pioneer下单,后,后(口头,或,或书面),，,，如果为,新,新产品，,则,则为特,殊,殊订单,。,。特殊订,单,单负责之,业,业务专员,应,应填写“,接,接单检查,表,表(产,品,品规格),”,”(表单:300-99-01)，,送,送请各相,关,关单位会,签,签，确认,生,生产技术,可,可行，如,果,果生产技,术,术有问题,，,，则由业,务,务专员召,开,开会议，,行,行销、制,造,造及品管,等,等人员依,需,需要参加,。,。,特殊订单,技术已经,确,确认后或,一,一般订单,（,（旧料号）,，,，负责之业,务,务助理应确,认,认（1）产,品,品规格(并,凭,凭此转换成Pioneer内部之,料,料号)及（2）单价、,（,（3）交期,、,、（4）数,量,量、（5）,送,送货地址、,（,（6）付款,条,条件、（7,）,）交易条件,、,、（8）货,运,运方式等八,项,项。,如果该订单,为,为新产品或,新,新客户，业,务,务助理应由,各,各相关单位,处,处搜集资料,，,，将系统,上,上之基本资,料,料(客户基,本,本资料“,依,依客户调查,问,问卷”（,表,表单：300-99-02）录入,、料品基,本,本资料)建,立,立完成。,业务助理负,责,责将订单资,料,料输入系统(未核准,订,订单)，查,核,核单价、信,用,用额度，产,销,销协调(交,期,期)，并打,印,印出“销售,订,订单”(表,单,单:300-99-03)一式四,联,联(未核准)。,合约、订单,内,内容的确定,业务助理受,理,理客户的订,单,单及合约时,，,，应与客户,明,明确：(1)产品规,格,格；(2),单,单价；(3)交期；(4)数量；(5)送货,地,地址；(6)付款条件,；,；(7)交,易,易条件；(8)货运及,包,包装方式；,对于口头的,订,订单业务助,理,理应以书面,形,形式发到客,户,户处，让客,户,户签字认可,。,。,合同、订单,的,的审查,对于，业,务,务部须会同,相,相关生管、,工,工程、品保,、,、资材等部,门,门共同评审,，,，以确保公,司,司有能力满,足,足顾客要求,。,。,对于，业,务,务部对相关,的,的价格、信,用,用额度等评,审,审，由生管,部,部评审订单,交,交期，以确,定,定是否可以,达,达到顾客的,要,要求。,合约审查若,不,不通过，则,由,由业务通知,客,客户。若审,查,查OK，则,由,由业务助理,进,进行系统订,单,单的列印，,并,并经负责人,核,核准，分发,销,销售订单。,同,同时告知客,户,户公司已,受,受理，生管,则,则依核准订,单,单排单生产,。,。,此段内容的,错,错误在哪里?,示例：訂單,處,處理作業程,序,序,如果客户有,书,书面之订购,资,资料且与“,销,销售订单”(未核准),之,之资料完全,一,一致：业务,助,助理将“销,售,售订单”(,未,未核准)并,客,客户之书面,订,订购资料依,核,核决权限送,业,业务主管签,核,核完毕，即,完,完成订单书,面,面核准作业,。,。,如果客户没,有,有书面之订,购,购资料或有,书,书面之订购,资,资料但是与,“,“销售订单,”,”(未核准)之资料不,完,完全一致：,业,业务助理将,“,“销售订单,”,”(未核准)送签核完,毕,毕，再传真,给,给客户签认,后,后并传回Pioneer，才算完,成,成订单书面,核,核准作业。,订单核决权,限,限如“核决,权,权限一览表,”,”（600-99-09），每年,年,年底修订一,次,次。,合约订单的,更,更改、废止,、,、取消。,合约订单的,更,更改,客户要求更,改,改：业务依,客,客户更改要,求,求组织相关,部,部门评审客,户,户要求。若,达,达不成，则,不,不同意更改,。,。若可以更,改,改，则以修,改,改销售订单,的,的方式告知,相,相关单位。,公司要求对,订,订单更改：,由,由于自身原,因,因导致交期,达,达不成，或,数,数量达不成,时,时。生管应,通,通知业务，,业,业务与客户,确,确认，若客,户,户同意更改,则,则依修改销,售,售订单的方,式,式会相关单,位,位，不同意,则,则？。,合约的取消,：,：,同合约的更,改,改。,资料归档,新客户、新,规,规格新材料,时,时，业务助,理,理负责对相,关,关资料的归,档,档。,示例：訂單,處,處理作業程,序,序,客户订单之,外,外部原始凭,证,证：客户之,书,书面订购资,料,料或客户签,认,认之“销售,订,订单”，业,务,务助理依客,户,户别妥善保,存,存。,完成订单书,面,面核准作业,后,后，业务助,理,理请业务主,管,管进行系统,之,之订单核准,作,作业，并将,已,已签核之“,销,销售订单”,一,一式四联给,生,生管签收后,分,分发各单位(第一联业,务,务助理留存,；,；第二联给,生,生管；第三,联,联给包装；,第,第四联给品,管,管)。,如果是5.3项之状况,，,，业务助理,应,应传真已签,核,核之“销售,订,订单”(第,一,一联)通知,客,客户Pioneer已,经,经接受该订,单,单。,时间控制：,自,自客户对Pioneer下单至Pioneer回复客户,订,订单消息(5.5项或5.9项),一,一般订单最,多,多3个工作,天,天，急单一,个,个工作天。,下周工作安,排,排：,手册试行稿,确,确定；,二三级文件,的,的确定；(,需,需要与管代,和,和总经理共,同,同讨论),小组成员每,人,人写一份简,单,单的程序书,。,。(写小程,序,序书，有流,程,程图，文字,部,部分最好是,两,两三页。周,六,六单独辅导,。,。),谢谢大家！,ISO推動,工,工作小組,2007-07-21,请离开会,议室时把,桌椅摆放,整齐,!,
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