营销中心培训主题内容

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,营销中心流程,1,目录,一、,陌生人电话咨询流程1,二、,开票员上班之后流程2,三、,开户流程3,四、,业务自提、开票、送货流程5,五、,打电话流程6,六、,岗位培训流程（新人/在岗）7,七、,开错单位、品种、价格的流程8八,、,开票、过账、交款、提货的流程9,2,一、陌生人咨询流程,先要问清楚对方是某某单位，哪个业务员负责,客户如果不据实相告，而且要探查我们的公司机密，如你们公司某某品种多少钱、批号多少、还有多少库存，或你们公司可以卖税票吗？可以高开单价吗等？我们要礼貌回绝或含糊带过,必要时留下其联系方式，以便日后不时之需,3,二、开票员上班之后的流程：,打开电脑，进入千方百计账套，查看前天客户进货情况及采购到货情况,提前十分钟到办公区域，清扫卫生,按照前天制定的工作计划，主动打电话给客户,将本周内的促销信息通知客户,随时接听本区域和其他区域电话,不断熟悉自己的业务技能,4,注,；,1.开票员在报计划时一定要了解利润品种和非利润,品种，知道品种的利润点怎么加；,2.一定不要无视其他区域的来电声，当电话响起超过三声无人接听时，开票员有义务帮助其他人员接听电话；,3.切记自己的一言一行都代表着公司的形象和利益，所以哪怕遇到再刁难的客户我们也要用平常心来对待；,4.当对客户的态度表示不满时，要想想业务人员的工作将会如何难做，对我们的业务员要负责任。,5,三、,开户流程,：,具体程序：业务员拿回客户资质后，去应收账款办公室领取“销售开户申请表”，按照表内所要求填写的信息依次填写业务员姓名、开票员姓名、申请时间、开户单位名称（切记单位名称按照资质上所写一字不差），开户资料（这一栏中选取你所拥有的相应资质类型），还需填写结款方式、送货方式、联系电话和联系人姓名；然后再找部门负责人签字确认（即欧阳经理），最后找总经理签名。待申请单填写完整后拿去质检中心找相应负责人审核后进行开户。开户后通知客户可以要货了。,6,流程图如下：,流程图如下,：,拿回资质,去应收账款办公室领取“销售开户申请表”,填写完整开户申请表，特别是送货方式一定要明确,找部门经理签字确认,再找总经理签字确认,将申请单拿到质检找相应负责人审核,审核后开户,开户后通知客户可以开货了,最后再次确认是否开错,7,四、,业务自提、开票、送货流程 如客户急需药品需业务员自提送去时，让开票员在开好药品后，在单据摘要位置标注“0”（代表现金提货单，库房会尽快出库的），备注里写明“业务自提”，打印销售汇总样式单；财务过账后，业务员去财务领取黄联签名，黄联上应盖欠款章（因为业务员款未收回，单据是现金样式），然后去库房提货，送完货后将款交回财务。,8,流程图如下,：,9,五、打电话流程,注意事项：1、明确给客户打电话的目的;2、所需资料的准备如笔、缺货单、同事联系电话表、厂家,的活动单，以便需要时立刻能取出，千万不能让客户在电话那边等的时间太长；3、在报货过程中左手握听筒，右手要随时在缺货单上记录缺货品种（客户重点要求的药品品规、剂型、批号）、涨价品种及其他重要信息;4、说话语气要轻柔，语调、语速中透着一种愉快感觉。,10,打电话流程,接通电话后首先说“您好，这里是,”,打电话前的准备工作,报货过程中微笑说话,沟通完毕，在与客户结束电话时，说声“再见”,等对方挂断电话后再挂电话,11,六、,岗位培训流程（新人、在岗）,刚毕业的学生或实习生,对公司药品有初步了解,学习开票及业务手册,仓储中心及其他部门员工,上 岗,退回或者换岗,考 试,实 操,12,七、开错单位、品种、价格的流程,去应收账款处填写工作联络单，经理签字；,仓储中心负责人签字，进行空退；,开票员将原单据品种重新用正确单位开票或找信息中心帮忙,取一楼过账单找财务中心经理签字，进行过账；,通知仓储内勤本单据出单不予发货，并到出库单盖章交给客户,1、开错单位：,13,2.开错品种：,第一时间告知客户给予解释并道歉,通知相关人员（业务员或配送员）将货带回公司进行退货,注：退货流程如下：,a.在配送中心领取退货申请单，并按要求填写；,b.找部门经理签字；,c.拿退货单到验收中心办理退货；,d.抽取白联到财务过账，蓝联给客户（盖章）,。,14,3.开错价格:,注：销售退补单流程如下：,a.千方百计进销售管理，进销售退补单；,b.在往来单位处打单位名称，选单据编号，找退补品种,，,选定之后点击确定；,c.在现单价处标上正确价格，存入草稿打印。,第一时间给客户解释、道歉,做价格退补单,找相关负责此品种采购员签字,一楼财务冲价,15,八、开票、过账、交款、提货的流程1、现金：注：a.悦康泰0001开普药或保健品；b.高碑店市医院开具三类器械。,摘要加“0”打汇总样式单,用悦康泰0001或高碑店市医院户头给予开货,询问客户情况判断是否可以给开货,客户到一楼财务交款并签字拿取黄联,凭此联到仓储现金收讫处找仓库人员提货,16,2、需配送客户：,开票员问清楚单位名避免开错抬头造成不必要的麻烦,附加说明里写注意事项（没有可不写）,开完所需货物打欠款样式单,财务出单并过账,配送内勤提黄联到仓储提货、装车以便第二天配送员给客户送货,配送员给客户送货并收取相应的款（若资信客户需客户打欠条盖章）最后回款到财务,17,谢谢,18,