K3供应链

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单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,欢迎您参加,金蝶K/3供应链培训课程!,K/3供,应,应链系统,应,应用的成,功,功与否,,应,应用的效,果,果,与有,效,效的培训,有,有着密切,的,的关系。,本,本课程在,培,培训中贯,穿,穿案例,,从,从用户应,用,用的角度,,,,对K/3供应链,系,系统的功,能,能主线一,一,一介绍.,本课程集,中,中讲授K/3供应,链,链系统业,务,务操作,,课,课程要求,您,您在学习,之,之前已经,具,具备了相,当,当的业务,管,管理方面,的,的知识,,同,同时为了,达,达到预期,的,的效果,,在,在学习之,前,前,您最,好,好大概浏,览,览一下K/3供应,链,链系统。,K3供应,链,链系统,K/3供,应,应链系统,模,模块,采购管理,系,系统,进口管理,系,系统,销售管理,系,系统,出口管理,系,系统,质量管理,系,系统,仓存管理,系,系统,存货核算,系,系统,初始化,核算参数,基础资料,设,设置,初始数据,录,录入,结束初始,化,化,核算参数,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始业务,单,单据录入,初始化结,束,束,存货初始,数,数据录入,系统初始,化,化流程,系统设置,系统参数,会计科目,引,引入,对账,采购,采购系统,外购入库,单,单,采购管理,系,系统,应付款管,理,理系统,仓存管理,系,系统,存货核算,系,系统,采购发票,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处理,采购申请,单,单,采购申请,单,单是各业,务,务部门或,计,计划部门,根,根据主生,产,产计划、,物,物料需求,计,计划、库,存,存管理需,要,要、销售,订,订货、或,零,零星需求,等,等实际情,况,况,向采,购,购部门提,请,请购货申,请,请、并可,批,批准采购,的,的业务单,据,据。采购,申,申请也可,以,以由采购,部,部门统一,汇,汇总输入,或,或系统自,动,动合并。,采购申请,单,单可以手,工,工录入,,也,也可以从,库存缺货,查,查询录入,,,,或物料,配,配套查询,生,生成,或,根,根据计划,自,自动生成,,,,或根据,销,销售订单,关,关联生成,单据中的,建议采购,日,日期是扣,除,除了提前,期,期的采购,到,到货日期,系统提供,采,采购申请,单,单合并功,能,能,合并,时,时可以直,接,接合并和,按,按需求日,期,期合并,采购申请,单,单通过下,推,推可以生,成,成采购订,单,单,注意要点,:,:,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处理,采购订单,采购订单,是,是企业采,购,购部门根,据,据各种采,购,购申请单,制,制定,并,交,交给供应,商,商资料作,为,为订货依,据,据的单据,。,。采购订,单,单是采购,订,订货业务,工,工作中非,常,常重要的,一,一个管理,方,方式,通,过,过采购订,单,单可以直,接,接向供应,商,商资料订,货,货并可查,询,询采购订,单,单的收料,情,情况和订,单,单执行状,况,况。此单,据,据用户可,以,以不填制,,,,单据生,成,成后要审,核,核。,采购订单,是,是根据采,购,购申请单,制,制定并提,交,交给供应,商,商的订货,单,单据,采购订单可以,手,手工录入,,,,或通过,关,关联采购,申,申请单、,采,采购合同,以,以及销售,订,订单生成,订单中的,单,单价、折,扣,扣可以根,据,据一定规,则,则自动获,取,取,根据采购,申,申请单生,成,成采购订,单,单时,按,照,照供应商,供,供货信息,中,中的供货,比,比例自动,进,进行数量,分,分配,注意要点,:,:,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处理,收料通知,单,单,收料通知,单,单是采购,部,部门在物,料,料到达企,业,业后,登,记,记由谁验,收,收、由那,个,个仓库入,库,库等情况,的,的详细单,据,据,便于,物,物料的跟,踪,踪与查询,企业中存,在,在一些受,托,托加工物,料,料,这些,物,物料的暂,时,时处置权,虽,虽然在本,企,企业,但,所,所有权还,在,在委托单,位,位。这些,物,物料只计,算,算数量、,不,不需要核,算,算成本,,称,称为代管,物,物料。收,料,料通知单,和,和退料通,知,知单可以,帮,帮助企业,处,处理代管,物,物料的业,务,务。,一般来说,,,,收料通,知,知单可以,通,通过手工,录,录入、订,单,单确认、,采,采购发票,关,关联、由,销,销售出库,单,单自动生,成,成等多途,径,径生成。,注意要点,:,:,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处理,外购入库,单,单,外购入库,单,单,又称,收,收货单、,验,验收入库,单,单等,是,确,确认货物,入,入库的书,面,面证明,,外,外购入库,单,单也是财,务,务人员据,以,以记账、,核,核算成本,的,的重要原,始,始凭证。,外购入库,单,单,又称,收,收货单、,验,验收入库,单,单等,是,确,确认货物,入,入库的书,面,面证明,表体中的,单,单价按照,相,相应的价,格,格规则进,行,行携带,,但,但,当外购入,库,库核算完,成,成后,系,统,统会根据,采,采购发票,、,、费用发,票,票核算出,相,相应的单,位,位入库成,本,本,此入,库,库成本会,反,反写到入,库,库单的单,价,价中,审核后的,外购入库,单可以在,存,存货核算,系,系统中进,行,行入库核,算,算,确认,采,采购成本,如果是采,购,购退货,,则,则在,外购入库,单据中选,择,择红字,注意要点,:,:,业务处理,供应商,采购人员,仓管人员,会计,答复报价,等,等,采购处理,接收商品,财务处理,业务流程,系统实现,流,流程,订购,签定合同,(采购订,单,单),开票,(采购发,票,票),发货,(外购入,库,库单),钩稽,(发票、,入,入库单核,对,对),凭证制作,付款,(付款单,),),采购申请,(采购申,请,请单),入库核算,付款,出纳,所用系统,采购系统,采购系统,采购系统,应付系统,仓存系统,存货核算,现金系统,入库通知,(收料通,知,知单),采购价格,控,控制,业务处,理,理,采购发,票,票,采购发,票,票是企,业,业采购,物,物料时,供,供应商,开,开据的,发,发票,,是,是财务,上,上非常,重,重要的,一,一种原,始,始单据,。,。采购,发,发票在,形,形式上,分,分为专,用,用和普,通,通两种,,,,它们,的,的区别,在,在于专,用,用发票,涉,涉及增,值,值税,,而,而普通,发,发票不,涉,涉及,,具,具体选,择,择可以,按,按用户,实,实际情,况,况选择,。,。不管,是,是专用,发,发票还,是,是普通,发,发票也,分,分两种,,,,即蓝,字,字、红,字,字发票,,,,它们,的,的生成,方,方式也,有,有所不,同,同。蓝,字,字发票,是,是真正,的,的采购,发,发票,,而,而红字,采,采购发,票,票则是,指,指退货,发,发票。,普,普通发,票,票在格,式,式上只,比,比专用,发,发票少,了,了几个,与,与增值,税,税有关,的,的项目,其,其他操,作,作相同,。,。,费用发,票,票是运,输,输单位,开,开给购,货,货单位,、,、加工,单,单位开,给,给来料,单,单位等,,,,据以,付,付款、,记,记账、,纳,纳税的,依,依据,多张入,库,库单可,对,对应一,张,张开票,,,,一张,入,入库单,也,也可拆,单,单对应,多,多张发,票,票,如果是,采,采购退,货,货,则,在,在采购,发,发票单,据,据中选,择,择红字,业务处,理,理,供应商,采购人,员,员,仓管人,员,员,会计,答复报,价,价等,采购处,理,理,接收商,品,品,财务处,理,理,业务流,程,程,系统实,现,现流程,订购,签定合,同,同,(采购,订,订单),开票,(采购,发,发票),发货,(外购,入,入库单,),),钩稽,(发票,、,、入库,单,单核对,),),凭证制,作,作,付款,(付款,单,单),采购申,请,请,(采购,申,申请单,),),入库核,算,算,付款,出纳,所用系,统,统,采购系,统,统,采购系,统,统,采购系,统,统,应付系,统,统,仓存系,统,统,存货核,算,算,现金系,统,统,入库通,知,知,(收料,通,通知单,),),采购价,格,格控制,业务处,理,理,钩稽,在企业,的,的采购,业,业务开,展,展过程,中,中,并,不,不是一,张,张发票,严,严格地,对,对应一,张,张入库,单,单,经,常,常可能,是,是一笔,采,采购业,务,务,企,业,业分多,次,次收货,入,入库,,而,而供应,商,商汇总,开,开出一,张,张发票,,,,为了,正,正确核,算,算出每,一,一次采,购,购的成,本,本,需,要,要将每,次,次的采,购,购发票,和,和外购,入,入库单,进,进行钩,对,对。,或者运,输,输途中,发,发生的,运,运费需,要,要由企,业,业承担,,,,也需,要,要将运,费,费发票,和,和入库,单,单进行,钩,钩对。,钩稽即,是,是将入,库,库单的,数,数量与,发,发票进,行,行核对,,,,是核,算,算入库,成,成本的,依,依据。,业务处,理,理,钩稽,采购发,票,票和外,购,购入库,单,单钩稽,的,的条件,是,是:(,1,)两者,供,供应商,相,相同,,(,(,2,)两者,单,单据状,态,态必须,是,是已审,核,核、尚,未,未完全,
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